2026年度厦门市集美区村镇建设工作站单位预算说明

　　目录

　　第一部分 单位概况

　　一、单位主要职责

　　二、单位基本情况

　　三、单位主要工作任务

　　第二部分  2026年单位预算说明

　　一、2026年单位预算收支总体情况

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　（一）因公出国（境）经费

　　（二）公务接待费

　　（三）公务用车购置及运行费

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　（二）政府采购情况

　　（三）国有资产占有使用情况

　　（四）绩效目标设置情况

　　第三部分  名词解释

　　第四部分  2026年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

　　第一部分 单位概况

　　一、单位主要职责

　　厦门市集美区村镇建设工作站单位的主要职责是：    （一）农村建筑工匠培训；

　　（二）农村私人住宅建设档案管理；

　　（三）配合开展农村人居环境整治；

　　（四）推广农村建房通用图集；

　　（五）农村在建房屋施工安全管理。

　　二、单位基本情况

　　厦门市集美区村镇建设工作站单位包括0个科室，人员编制数是7，在职人数是7。

　　三、单位主要工作任务

　　2026年，厦门市集美区村镇建设工作站单位主要任务是：

　　加强农村工匠培训管理、推广农村住宅建设通用图集，加强农村在建房屋施工安全管理。围绕上述任务，重点抓好以下工作:

　　（一）按已有机制做好新建农房建筑风貌和质量安全管控工作。　

　　（二）推广农村住宅建设通用图集。

　　（三）积极组织农村建筑工匠培训。

　　由我单位主办，各镇街配合、委托培训公司，组织农村建筑工匠培训。优化培训课程，针对本地域农村建房所需的环节和工艺进行课程设计，课程包含：安全知识培训和实操等内容。  

　　第二部分  2026年单位预算说明

　　一、2026年单位预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，单位的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

　　（一）厦门市集美区村镇建设工作站2026年收入预算为268.56万元，比2025年预算数增加71.73万元，增长36.44%具体情况如下：

　　1.财政拨款收入268.56万元，其中一般公共预算拨款收入268.56万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；

　　2.财政专户管理资金收入0.00万元；

　　3.事业收入0.00万元；

　　4.事业单位经营收入0.00万元；

　　5.上级补助收入0.00万元；

　　6.附属单位上缴收入0.00万元；

　　7.其他收入0.00万元；

　　8.上年结转结余0.00万元。

　　（二）厦门市集美区村镇建设工作站2026年支出预算为268.56万元（不含区对镇街转移支付项目），比2025年预算数增加71.73万元，增长36.44%，具体情况如下：

　　1.基本支出266.56万元，其中，人员支出254.71万元，公用支出11.86万元；

　　2.项目支出2.00万元；

　　3.非财政拨款支出0.00万元。

　　（三）厦门市集美区村镇建设工作站2026年区对镇（街）转移支付项目预算为0.00万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2026年度一般公共预算支出268.56万元（不含区对镇街转移支付项目），比2025年预算数增加71.73万元，增长36.44%，主要是由于事业单位的人员经费支出以及保障机构正常运转、完成日常工作任务的日常公用经费支出。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

　　(一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)18.42万元，主要用于事业单位离退休支出。

　　(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)19.50万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　(三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)10.47万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

　　(四)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)5.33万元，主要用于事业单位医疗支出。

　　(五)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)3.15万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

　　(六)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)211.69万元，主要用于其他城乡社区管理事务支出。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　2026年度政府性基金支出0.00万元（不含区对镇街转移支付项目），比2025年预算数持平，主要是由于2025年度无政府性基金支出安排。支出项目（按项级科目分类统计）：

　　暂无数据

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　2026年“三公”经费财政拨款预算数为0.00万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　2026年预算安排0.00万元。主要用于是因公出国（境）经费支出。与上年预算相比持平主要原因是:2026年无因公出国（境）经费预算安排。

　　（二）公务接待费

　　2026年预算安排0.00万元。主要用于是公务接待费支出。与上年预算相比持平，主要原因是:本单位无公务接待。

　　（三）公务用车购置及运行费

　　2026年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0.00万元。与上年预算相比持平，主要原因是:本单位无公务用车。与上年预算相比保持不变。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2026年厦门市集美区村镇建设工作站的机关运行经费财政拨款预算0万元，比2025年预算减少0万元，下降0%。

　　（二）政府采购情况

　　2026年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2025年12月31日，厦门市集美区村镇建设工作站所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

　　厦门市集美区村镇建设工作站2026年实行绩效目标管理的二级项目1个,涉及一般公共预算拨款2.00万元、政府性基金预算拨款0.00万元。

　　第三部分  名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第四部分  2026年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　备注：此表为空表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　备注：此表为空表

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

　　备注：此表为空表