2026年度厦门市集美区住建和交通局（本级）单位预算说明

　　目录

　　第一部分 单位概况

　　一、单位主要职责

　　二、单位基本情况

　　三、单位主要工作任务

　　第二部分  2026年单位预算说明

　　一、2026年单位预算收支总体情况

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　（一）因公出国（境）经费

　　（二）公务接待费

　　（三）公务用车购置及运行费

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　（二）政府采购情况

　　（三）国有资产占有使用情况

　　（四）绩效目标设置情况

　　第三部分  名词解释

　　第四部分  2026年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

　　第一部分 单位概况

　　一、单位主要职责

　　厦门市集美区住建和交通局（本级）单位的主要职责是：    厦门市集美区住建和交通局（本级）部门的主要职责是：    贯彻落实党中央关于住房和城乡建设、交通运输、市政公用事业、市容环境卫生、园林绿化、燃气工作的决策部署及省委、市委和区委工作要求，把坚持和加强党对住房和城乡建设、交通运输、市政公用事业、市容环境卫生、园林绿化、燃气工作的领导落实到履行职责过程中。

　　二、单位基本情况

　　厦门市集美区住建和交通局（本级）单位包括5个科室，人员编制数是17，在职人数是17。

　　三、单位主要工作任务

　　2026年，厦门市集美区住建和交通局（本级）单位主要任务是：

　　（一）强化安全监管，保障行业稳定发展

　　（二）攻坚重点项目，提升民生保障水平。围绕上述任务，重点抓好以下工作:

　　一是抓实多领域安全生产工作。加快推进餐饮场所“瓶改管”“气改电”，健全瓶装燃气休眠用户管理机制，聚焦“灶管阀”排查，持续推进居民用户安装燃气安全“三件套”。完成存量危房整治，推行“房屋安全码”改革，实现经营性自建房、农村公建“一房一码”全覆盖；完善“排查—整治—监管”链条，将农村公共建筑鉴定纳入考核，建立红黄牌预警制度。

　　二是加快水环境治理项目建设。推进建成区防洪排涝整治工程一期、二期项目整体完工，加快建成并投用天马排洪渠（东垵泵站段）与北站片区2#排洪渠，全力推动凤林美片区排水防涝提升工程全面开工建设，持续推进建成区防洪排涝整治工程三期、四期等项目前期筹备工作。建设建成区防洪排涝整治平台、实时数字孪生模型，实现水环境治理从经验驱动向数据驱动转型。

　　三是推进城建领域健康发展。开展剩余3个镇街27个社区27150栋住房的城市体检工作，实现城市建成区体检“全覆盖”；编制城市更新实施规划，推动集美学村片区申报省级城市更新重点项目。力促德才集团、海颐建工落地，引进冠成天正、东厦设2家专业技术服务业企业在本区纳统，服务“美好设计”产业布局。设立智能建造联盟，推动智能建造关键技术研发与场景应用。紧扣“好房子”政策要求，优化“一张床”政策，鼓励社会资本参与住房保障项目，推动陈井、岩内、杏滨内茂地块一等安置房项目建成交付推动“住有所居”迈向“住有优居”。

　　四是深化城中村长效治理。高质量完成“三年行动”收尾工作，推动灌口老街改造，建成陈永华纪念馆等标志性载体，着力搭建两岸文化交流新平台；打造“集美城中村智慧治理大脑”，建立“城中村文明积分”制度，推动“大物业”从“管理空间”向“经营资产”升级，实现20个城中村“大物业”实体化运行。

　　五是加快交通基础设施建设。推进仙灵旗隧道（厦门段）、北站交通快捷化工程、嘉庚大桥、跨东海域通道北延伸段等项目建设，完成复建段连接黄地路（延伸）还建工程等4个农村公路改造项目，策划研究华西健康城、新能源和新材料产业园、正新橡胶等周边配套道路，推动井泉路、滨水中六路、金龙南路等断头路建设，推进浒井公交地块、灌口公交综合场站、白石和滨海西公交场站等公交项目，优化片区公交线路布局。

　　六是提升市政园林建管水平。建设集美新城西亭体育公园、凤凰花公园（二号公园二期、三号公园），新建改造口袋公园3个；修订市政园林绿化考评办法，提升市政设施管理精细化水平；积极探索市政园林资产社会化经营模式，降低养护成本，推动社会效益与经济效益“双提升”。

　　第二部分  2026年单位预算说明

　　一、2026年单位预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，单位的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

　　（一）厦门市集美区住建和交通局（本级）2026年收入预算为52494.88万元，比2025年预算数减少10659.57万元,下降16.88%具体情况如下：

　　1.财政拨款收入52494.88万元，其中一般公共预算拨款收入9997.49万元，政府性基金拨款收入42497.39万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；

　　2.财政专户管理资金收入0.00万元；

　　3.事业收入0.00万元；

　　4.事业单位经营收入0.00万元；

　　5.上级补助收入0.00万元；

　　6.附属单位上缴收入0.00万元；

　　7.其他收入0.00万元；

　　8.上年结转结余0.00万元。

　　（二）厦门市集美区住建和交通局（本级）2026年支出预算为52494.88万元（不含区对镇街转移支付项目），比2025年预算数减少10659.57万元,下降16.88%，具体情况如下：

　　1.基本支出1012.83万元，其中，人员支出962.19万元，公用支出50.64万元；

　　2.项目支出8984.66万元；

　　3.非财政拨款支出0.00万元。

　　（三）厦门市集美区住建和交通局（本级）2026年区对镇（街）转移支付项目预算为6.17万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2026年度一般公共预算支出9997.49万元（不含区对镇街转移支付项目），比2025年预算数增加5180.99万元，增长107.57%，主要是由于其他节能环保支出项目增加。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

　　(一)一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)4.32万元，主要用于非公领域党组织工作和活动经费支出。

　　(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)210.39万元，主要用于行政退休人员的经费支出。

　　(三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)46.51万元，主要用于行政事业单位人员的基本养老保险经费支出。

　　(四)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)23.26万元，主要用于机关事业单位人员的职业年金缴费支出。

　　(五)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)19.91万元，主要用于行政在职人员单位医疗补助支出。

　　(六)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)10.17万元，主要用于行政事业人员的公务员医疗补助支出。

　　(七)节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)3476.00万元，主要用于节能环保方面的经费支出。

　　(八)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)702.59万元，主要用于行政人员及编外经费支出以及保障机构正常运转、完成日常工作任务的公用经费支出。

　　(九)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)1992.90万元，主要用于行政单位人员经费支出、保障机构正常运转、完成日常工作任务的公用经费支出及市政交通建设项目经费。

　　(十)城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)333.00万元，主要用于行政单位人员经费支出、保障机构正常运转、完成日常工作任务的公用经费支出及市政交通建设项目经费。

　　(十一)住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(项)3178.44万元，主要用于新就业大学生等青年群体住房租赁保障补贴支出。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　2026年度政府性基金支出42497.39万元（不含区对镇街转移支付项目），比2025年预算数减少15840.56万元,下降27.15%，主要是由于城市建设支出项目减少。支出项目（按项级科目分类统计）：

　　(一)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)35666.75万元，主要用于城中村现代化治理、城市建设维护支出。

　　(二)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)1490.50万元，主要用于农村基础设施建设支出。

　　(三)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业农村生态环境支出(项)1636.14万元，主要用于农业农村生态环境支出。

　　(四)城乡社区支出(类)国有土地收益基金安排的支出(款)土地开发支出(项)3704.00万元，主要用于安置房套内维修工程支出。

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　2026年“三公”经费财政拨款预算数为2.00万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费2.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　2026年预算安排0.00万元。主要用于是反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。与上年预算相比持平主要原因是:全区统筹安排。

　　（二）公务接待费

　　2026年预算安排2.00万元。主要用于是其他单位前来检查、调研、招商等方面的接待活动。与上年预算相比减少1.00万元，主要原因是:其他单位前来检查、调研、招商等方面的接待活动减少。

　　（三）公务用车购置及运行费

　　2026年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0.00万元。与上年预算相比持平，主要原因是:公车改革，本单位局机关无公务用车。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2026年厦门市集美区住建和交通局（本级）的机关运行经费财政拨款预算32.385万元，比2025年预算减少0.135万元，下降0.4%。

　　（二）政府采购情况

　　2026年政府采购预算总额726.49万元，其中：政府采购货物预算443.97万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算282.52万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2025年12月31日，厦门市集美区住建和交通局（本级）所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

　　厦门市集美区住建和交通局（本级）2026年实行绩效目标管理的二级项目78个,涉及一般公共预算拨款8990.83万元、政府性基金预算拨款42497.39万元。

　　第三部分  名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 第四部分  2026年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表