2026年度厦门市集美区住建和交通局部门预算说明

　　目录

　　第一部分 部门概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门预算单位基本情况

　　三、部门主要工作任务

　　第二部分  2026年部门预算说明

　　一、2026年部门预算收支总体情况

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　（一）因公出国（境）经费

　　（二）公务接待费

　　（三）公务用车购置及运行费

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　（二）政府采购情况

　　（三）国有资产占有使用情况

　　（四）绩效目标设置情况

　　第三部分  名词解释

　　第四部分  2026年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

　　十、部门整体支出绩效目标表

　　十一、一级项目绩效目标表

　　第一部分 部门概况

　　一、部门主要职责

　　厦门市集美区住建和交通局部门的主要职责是：

　　厦门市集美区住建和交通局（本级）部门的主要职责是:贯彻落实党中央关于住房和城乡建设、交通运输、市政公用事业、市容环境卫生、园林绿化、燃气工作的决策部署及省委、市委和区委工作要求，把坚持和加强党对住房和城乡建设、交通运输、市政公用事业、市容环境卫生、园林绿化、燃气工作的领导落实到履行职责过程中。

　　二、部门预算单位基本情况

　　纳入厦门市集美区住建和交通局部门2026年部门预算编制范围的单位包括:

　　三、部门主要工作任务

　　2026年，厦门市集美区住建和交通局主要任务是：

　　（一）强化安全监管，保障行业稳定发展

　　（二）攻坚重点项目，提升民生保障水平。围绕上述任务，重点抓好以下工作:

　　一是抓实多领域安全生产工作。加快推进餐饮场所“瓶改管”“气改电”，健全瓶装燃气休眠用户管理机制，聚焦“灶管阀”排查，持续推进居民用户安装燃气安全“三件套”。完成存量危房整治，推行“房屋安全码”改革，实现经营性自建房、农村公建“一房一码”全覆盖；完善“排查—整治—监管”链条，将农村公共建筑鉴定纳入考核，建立红黄牌预警制度。

　　二是加快水环境治理项目建设。推进建成区防洪排涝整治工程一期、二期项目整体完工，加快建成并投用天马排洪渠（东垵泵站段）与北站片区2#排洪渠，全力推动凤林美片区排水防涝提升工程全面开工建设，持续推进建成区防洪排涝整治工程三期、四期等项目前期筹备工作。建设建成区防洪排涝整治平台、实时数字孪生模型，实现水环境治理从经验驱动向数据驱动转型。

　　三是推进城建领域健康发展。开展剩余3个镇街27个社区27150栋住房的城市体检工作，实现城市建成区体检“全覆盖”；编制城市更新实施规划，推动集美学村片区申报省级城市更新重点项目。力促德才集团、海颐建工落地，引进冠成天正、东厦设2家专业技术服务业企业在本区纳统，服务“美好设计”产业布局。设立智能建造联盟，推动智能建造关键技术研发与场景应用。紧扣“好房子”政策要求，优化“一张床”政策，鼓励社会资本参与住房保障项目，推动陈井、岩内、杏滨内茂地块一等安置房项目建成交付推动“住有所居”迈向“住有优居”。

　　四是深化城中村长效治理。高质量完成“三年行动”收尾工作，推动灌口老街改造，建成陈永华纪念馆等标志性载体，着力搭建两岸文化交流新平台；打造“集美城中村智慧治理大脑”，建立“城中村文明积分”制度，推动“大物业”从“管理空间”向“经营资产”升级，实现20个城中村“大物业”实体化运行。

　　五是加快交通基础设施建设。推进仙灵旗隧道（厦门段）、北站交通快捷化工程、嘉庚大桥、跨东海域通道北延伸段等项目建设，完成复建段连接黄地路（延伸）还建工程等4个农村公路改造项目，策划研究华西健康城、新能源和新材料产业园、正新橡胶等周边配套道路，推动井泉路、滨水中六路、金龙南路等断头路建设，推进浒井公交地块、灌口公交综合场站、白石和滨海西公交场站等公交项目，优化片区公交线路布局。

　　六是提升市政园林建管水平。建设集美新城西亭体育公园、凤凰花公园（二号公园二期、三号公园），新建改造口袋公园3个；修订市政园林绿化考评办法，提升市政设施管理精细化水平；积极探索市政园林资产社会化经营模式，降低养护成本，推动社会效益与经济效益“双提升”。

　　第二部分  2026年部门预算说明

　　一、2026年部门预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

　　（一）厦门市集美区住建和交通局2026年收入预算为64923.96万元，比2025年预算数减少11684.29万元,下降15.25%具体情况如下：

　　1.财政拨款收入64550.55万元，其中一般公共预算拨款收入22053.15万元，政府性基金拨款收入42497.39万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；

　　2.财政专户管理资金收入0.00万元；

　　3.事业收入373.41万元；

　　4.事业单位经营收入0.00万元；

　　5.上级补助收入0.00万元；

　　6.附属单位上缴收入0.00万元；

　　7.其他收入0.00万元；

　　8.上年结转结余0.00万元。

　　（二）厦门市集美区住建和交通局2026年支出预算为64923.96万元（不含区对镇街转移支付项目），比2025年预算数减少11684.29万元,下降15.25%，具体情况如下：

　　1.基本支出4329.51万元，其中，人员支出4128.29万元，公用支出201.21万元；

　　2.项目支出17723.65万元；

　　3.非财政拨款支出373.41万元。

　　（三）厦门市集美区住建和交通局2026年区对镇（街）转移支付项目预算为6.17万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2026年度一般公共预算支出22053.15万元（不含区对镇街转移支付项目），比2025年预算数增加4137.73万元，增长23.10%，主要是由于其他节能环保支出项目增加。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

　　(一)一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)4.32万元，主要用于非公领域党组织工作和活动经费支出。

　　(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)210.39万元，主要用于行政退休人员的经费支出。

　　(三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)691.24万元，主要用于行政事业单位人员的退休人员的经费支出。

　　(四)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)221.44万元，主要用于行政事业单位人员的基本养老保险经费支出。

　　(五)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)137.04万元，主要用于机关事业单位人员的职业年金缴费支出。

　　(六)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)19.91万元，主要用于行政在职人员单位医疗补助支出。

　　(七)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)47.10万元，主要用于事业单位在职人员单位医疗补助支出。

　　(八)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)10.17万元，主要用于行政事业人员的公务员医疗补助支出。

　　(九)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)24.63万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

　　(十)节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)3476.00万元，主要用于节能环保方面的经费支出。

　　(十一)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)702.59万元，主要用于行政人员及编外经费支出以及保障机构正常运转、完成日常工作任务的公用经费支出。

　　(十二)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)4114.72万元，主要用于行政单位人员经费支出、保障机构正常运转、完成日常工作任务的公用经费支出及市政交通建设项目经费。

　　(十三)城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)8254.49万元，主要用于城乡社区环境卫生支出。

　　(十四)城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)693.00万元，主要用于行政单位人员经费支出、保障机构正常运转、完成日常工作任务的公用经费支出及市政交通建设项目经费。

　　(十五)交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)267.66万元，主要用于公路水路运输支出。

　　(十六)住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(项)3178.44万元，主要用于新就业大学生等青年群体住房租赁保障补贴支出。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　2026年度政府性基金支出42497.39万元（不含区对镇街转移支付项目），比2025年预算数减少15840.56万元,下降27.15%，主要是由于城市建设支出项目减少.支出项目（按项级科目分类统计）：

　　(一)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)35666.75万元，主要用于城市建设维护支出。

　　(二)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)1490.50万元，主要用于农村基础设施建设支出。

　　(三)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业农村生态环境支出(项)1636.14万元，主要用于农业农村生态环境支出。

　　(四)城乡社区支出(类)国有土地收益基金安排的支出(款)土地开发支出(项)3704.00万元，主要用于土地开发支出。

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　2026年“三公”经费财政拨款预算数为11.60万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费2.00万元，公务用车购置及运行费9.60万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　2026年预算安排0.00万元。主要用于是反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。与上年预算相比持平，主要原因是:全区统筹安排。。

　　（二）公务接待费

　　2026年预算安排2.00万元。主要用于是其他单位前来检查、调研、招商等方面的接待活动。与上年预算相比减少1.00万元,主要原因是:其他单位前来检查、调研、招商等方面的接待活动减少。

　　（三）公务用车购置及运行费

　　2026年预算安排9.60万元，其中：公务用车运行费9.60万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0.00万元。与上年预算相比持平，主要原因是:公务用车运行费未增加。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2026年厦门市集美区住建和交通局的机关运行经费财政拨款预算32.385万元，比2025年预算减少0.135万元，下降0.4%。

　　（二）政府采购情况

　　2026年政府采购预算总额846.49万元，其中：政府采购货物预算443.97万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算402.52万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2025年12月31日，厦门市集美区住建和交通局所属各预算单位共有车辆3辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

　　厦门市集美区住建和交通局2026年实行绩效目标管理的一级项目13个，涉及一般公共预算拨款17729.82万元、政府性基金预算拨款42497.39万元。

　　第三部分  名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第四部分  2026年部门预算附表

　　

　　一、部门收支预算总体情况表

公开01表
单位：厦门市集美区住建和交通局		单位：万元

收 入		支 出
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	22,053.15	一、一般公共服务支出	4.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	42,497.39	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出
五、事业收入	373.41	五、教育支出
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	1,298.65
九、其他收入		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出	108.29
		十一、节能环保支出	3,476.00
		十二、城乡社区支出	56,555.04
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出	267.66
		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	3,178.44
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、预备费
		(二十五)其他支出	35.56
		(二十六)债务付息支出
		(二十七)债务发行费用支出
		(二十八)抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	64,923.96	本年支出合计	64,923.96
上年结转结余		年终结转结余
总 计	64,923.96	总 计	64,923.96

　　

　　二、部门收入预算总体情况表

公开02表
单位：厦门市集美区住建和交通局		单位：万元

部门(单位)编码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计:		64,923.96	64,923.96	22,053.15	42,497.39			373.41
154	厦门市集美区住建和交通局	64,923.96	64,923.96	22,053.15	42,497.39			373.41
1540010	厦门市集美区住建和交通局	52,494.88	52,494.88	9,997.49	42,497.39
1540020	厦门市集美区村镇建设工作站	268.56	268.56	268.56
1540030	厦门市集美区建设与交通工程质量安全站	681.11	681.11	681.11
1540090	厦门市集美区住房建设中心	464.96	464.96	464.96
1540110	厦门市集美区建设工程招标投标中心	106.02	106.02	106.02
1540140	厦门市集美区测绘地理信息中心	373.41	373.41					373.41
1540150	厦门市集美区运输事业发展中心	402.97	402.97	402.97
1540160	厦门市集美区市政园林绿化中心	339.02	339.02	339.02
1540170	厦门市集美区环境卫生中心	9,546.33	9,546.33	9,546.33
1540180	厦门市集美区燃气中心	246.70	246.70	246.70

　　

　　三、部门支出预算总体情况表

公开03表
单位：厦门市集美区住建和交通局		单位：万元

支出功能分类科目		合计	财政拨款			非财政拨款
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计:		64,923.96	64,550.55	4,329.51	60,221.04	373.41	80.57	292.84
201	一般公共服务支出	4.32	4.32		4.32
20132	组织事务	4.32	4.32		4.32
2013299	其他组织事务支出	4.32	4.32		4.32
208	社会保障和就业支出	1,298.65	1,260.11	1,260.11		38.54	38.54
20805	行政事业单位养老支出	1,298.65	1,260.11	1,260.11		38.54	38.54
2080501	行政单位离退休	210.39	210.39	210.39
2080502	事业单位离退休	696.66	691.24	691.24		5.42	5.42
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	243.95	221.44	221.44		22.51	22.51
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	147.65	137.04	137.04		10.61	10.61
210	卫生健康支出	108.28	101.81	101.81		6.47	6.47
21011	行政事业单位医疗	108.28	101.81	101.81		6.47	6.47
2101101	行政单位医疗	19.91	19.91	19.91
2101102	事业单位医疗	53.57	47.10	47.10		6.47	6.47
2101103	公务员医疗补助	10.17	10.17	10.17
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.63	24.63	24.63
211	节能环保支出	3,476.00	3,476.00		3,476.00
21199	其他节能环保支出	3,476.00	3,476.00		3,476.00
2119999	其他节能环保支出	3,476.00	3,476.00		3,476.00
212	城乡社区支出	56,555.03	56,262.19	2,699.92	53,562.28	292.84		292.84
21201	城乡社区管理事务	5,110.15	4,817.31	2,699.92	2,117.40	292.84		292.84
2120101	行政运行	702.59	702.59	702.59
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,407.56	4,114.72	1,997.33	2,117.40	292.84		292.84
21205	城乡社区环境卫生	8,254.49	8,254.49		8,254.49
2120501	城乡社区环境卫生	8,254.49	8,254.49		8,254.49
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	38,793.39	38,793.39		38,793.39
2120803	城市建设支出	35,666.75	35,666.75		35,666.75
2120804	农村基础设施建设支出	1,490.50	1,490.50		1,490.50
2120816	农业农村生态环境支出	1,636.14	1,636.14		1,636.14
21210	国有土地收益基金安排的支出	3,704.00	3,704.00		3,704.00
2121002	土地开发支出	3,704.00	3,704.00		3,704.00
21299	其他城乡社区支出	693.00	693.00		693.00
2129999	其他城乡社区支出	693.00	693.00		693.00
214	交通运输支出	267.66	267.66	267.66
21401	公路水路运输	267.66	267.66	267.66
2140199	其他公路水路运输支出	267.66	267.66	267.66
221	住房保障支出	3,178.44	3,178.44		3,178.44
22101	保障性安居工程支出	3,178.44	3,178.44		3,178.44
2210199	其他保障性安居工程支出	3,178.44	3,178.44		3,178.44
229	其他支出	35.56				35.56	35.56
22999	其他支出	35.56				35.56	35.56
2299999	其他支出	35.56				35.56	35.56

　　

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

公开04表
单位：厦门市集美区住建和交通局		单位：万元

收 入		支 出
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入		一、本年支出
（一）一般公共预算拨款	22,053.15	(一)一般公共服务支出	4.32
（二）政府性基金预算拨款	42,497.39	(二)外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		(三)国防支出
二、上年结转		(四)公共安全支出
（一）一般公共预算拨款		(五)教育支出
（二）政府性基金预算拨款		(六)科学技术支出
（三）国有资本经营预算拨款		(七)文化旅游体育与传媒支出
		(八)社会保障和就业支出	1,260.11
		(九)社会保险基金支出
		(十)卫生健康支出	101.82
		(十一)节能环保支出	3,476.00
		(十二)城乡社区支出	56,262.20
		(十三)农林水支出
		(十四)交通运输支出	267.66
		(十五)资源勘探工业信息等支出
		(十六)商业服务业等支出
		(十七)金融支出
		(十八)援助其他地区支出
		(十九)自然资源海洋气象等支出
		(二十)住房保障支出	3,178.44
		(二十一)粮油物资储备支出
		(二十二)国有资本经营预算支出
		(二十三)灾害防治及应急管理支出
		(二十四)预备费
		(二十五)其他支出
		(二十六)债务付息支出
		(二十七)债务发行费用支出
		(二十八)抗疫特别国债安排的支出
		二、年终结转结余
收入总计	64,550.55	支出总计	64,550.55

　　

　　五、一般公共预算支出情况表

公开05表
单位：厦门市集美区住建和交通局		单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员支出	公用支出
合计:		22,053.15	4,329.51	4,128.29	201.21	17,723.65
201	一般公共服务支出	4.32				4.32
20132	组织事务	4.32				4.32
2013299	其他组织事务支出	4.32				4.32
208	社会保障和就业支出	1,260.11	1,260.11	1,260.11
20805	行政事业单位养老支出	1,260.11	1,260.11	1,260.11
2080501	行政单位离退休	210.39	210.39	210.39
2080502	事业单位离退休	691.24	691.24	691.24
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.44	221.44	221.44
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	137.04	137.04	137.04
210	卫生健康支出	101.81	101.81	101.81
21011	行政事业单位医疗	101.81	101.81	101.81
2101101	行政单位医疗	19.91	19.91	19.91
2101102	事业单位医疗	47.10	47.10	47.10
2101103	公务员医疗补助	10.17	10.17	10.17
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.63	24.63	24.63
211	节能环保支出	3,476.00				3,476.00
21199	其他节能环保支出	3,476.00				3,476.00
2119999	其他节能环保支出	3,476.00				3,476.00
212	城乡社区支出	13,764.80	2,699.92	2,520.02	179.90	11,064.89
21201	城乡社区管理事务	4,817.31	2,699.92	2,520.02	179.90	2,117.40
2120101	行政运行	702.59	702.59	651.95	50.64
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,114.72	1,997.33	1,868.07	129.26	2,117.40
21205	城乡社区环境卫生	8,254.49				8,254.49
2120501	城乡社区环境卫生	8,254.49				8,254.49
21299	其他城乡社区支出	693.00				693.00
2129999	其他城乡社区支出	693.00				693.00
214	交通运输支出	267.66	267.66	246.34	21.32
21401	公路水路运输	267.66	267.66	246.34	21.32
2140199	其他公路水路运输支出	267.66	267.66	246.34	21.32
221	住房保障支出	3,178.44				3,178.44
22101	保障性安居工程支出	3,178.44				3,178.44
2210199	其他保障性安居工程支出	3,178.44				3,178.44

　　

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

公开06表
单位：厦门市集美区住建和交通局		单位：万元

部门预算支出经济分类科目		基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员支出	公用支出
合计:		4,329.51	4,128.29	201.21
301	工资福利支出	3,214.42	3,214.42
30101	基本工资	426.17	426.17
30102	津贴补贴	620.23	620.23
30103	奖金	804.38	804.38
30107	绩效工资	165.62	165.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	221.44	221.44
30109	职业年金缴费	137.04	137.04
30110	职工基本医疗保险缴费	67.02	67.02
30111	公务员医疗补助缴费	10.17	10.17
30112	其他社会保障缴费	38.78	38.78
30113	住房公积金	219.97	219.97
30199	其他工资福利支出	503.60	503.60
302	商品和服务支出	206.38	15.08	191.30
30201	办公费	36.81		36.81
30202	印刷费	1.60		1.60
30204	手续费	1.10		1.10
30207	邮电费	6.36		6.36
30211	差旅费	17.39		17.39
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30214	租赁费	0.90		0.90
30217	公务接待费	2.00		2.00
30226	劳务费	5.76		5.76
30227	委托业务费	14.12		14.12
30228	工会经费	0.54		0.54
30231	公务用车运行维护费	9.60		9.60
30239	其他交通费用	55.61		55.61
30299	其他商品和服务支出	53.59	15.08	38.51
303	对个人和家庭的补助	907.15	898.79	8.36
30303	退职（役）费	3.14	3.14
30305	生活补助	34.20	34.20
30399	其他对个人和家庭的补助	869.81	861.45	8.36
310	资本性支出	1.55		1.55
31002	办公设备购置	1.55		1.55

　　

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

公开07表
单位：厦门市集美区住建和交通局		单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
11.60		9.60		9.60	2.00

　　

　　八、政府性基金预算支出情况表

公开08表
单位：厦门市集美区住建和交通局		单位：万元

支出功能分类科目		本年政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计:		42,497.39		42,497.39
212	城乡社区支出	42,497.39		42,497.39
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	38,793.39		38,793.39
2120803	城市建设支出	35,666.75		35,666.75
2120804	农村基础设施建设支出	1,490.50		1,490.50
2120816	农业农村生态环境支出	1,636.14		1,636.14
21210	国有土地收益基金安排的支出	3,704.00		3,704.00
2121002	土地开发支出	3,704.00		3,704.00

　　

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

公开09表
单位：厦门市集美区住建和交通局		单位：万元

部门（单位）编码	部门（单位）名称	支出功能分类科目编码	支出功能分类科目名称	资金性质	转移支付类型	转移支付项目名称	预算数
合计:							6.17
1540010	厦门市集美区住建和交通局	2120199	其他城乡社区管理事务支出	一般公共预算资金	专项转移支付	古树名木管养区级配套经费（转移支付镇街）	6.17

　　

　　十、部门整体支出绩效目标表

　　

154部门整体支出绩效目标表
（2026年度）
单位名称	厦门市集美区住建和交通局
年度目标	1.扶优扶强促产业经济发展。 2.创新赋能促城乡品质提升。 3.智慧融合促设施提档升级。 4.综合治理促绿色低碳发展。
预算金额	支出结构	资金总额	其中： 财政资金	投入计划	支出结构	资金总额	其中： 财政资金	投入计划
	人员支出	4201.31	4128.29		基建项目
	公用支出	208.77	201.21
	专项业务费	1594.45	1301.61
	发展经费	58925.60	58925.60		合计	64930.13	64556.71
绩效目标	年度工作任务	一级指标	二级指标	绩效指标	目标值	涉及项目	涉及财政资金	备注
	城市安全防灾减灾体系建设、林业改革发展等工作	产出指标	数量指标	瓶装燃气用户	=9.3万户	城市安全防灾减灾体系建设150.10万元	150.10
				成果文本图纸	=1份
				安装避雷针	>=1根
	城市维护、基建项目建设、市政设施管养等工作		质量指标	项目竣工验收合格率	>=90%	城市维护专项经费42269.39万元	42269.39
				施工单位资质达标率	>=100%
	道路养护工作		数量指标	村道养护里程（公里）	>=72.4公里	道路养护经费78.02万元	78.02
				乡道道养护里程（公里）	>=52.3公里
				县道养护里程（公里）	>=21.4公里
			质量指标	边沟顺畅度	顺畅
				道路路面平整	平整
	历史风貌构件回收管理工作		数量指标	构件回收存放涉及建筑数量	>=17.00栋	历史风貌管理经费70.00万元	70.00
				构件存放数量	>=500.00件
				仓库面积	>=2006平方米
	经济发展经费	效益指标	社会效益	提升"城中村"配套公共服务	有效提高	经济发展经费16.86万元	16.86
		产出指标	数量指标	聘请专家顾问人数	>=3名
			质量指标	完成时限	按期完成
	互联网专项经费			前端监测设备在线率	>=90%	互联网专项经费126.00万元	126.00
			数量指标	实时监控报警	=24小时/天
				建设高空监控点位	>=36处
	基层党建经费			非公党支部书记通信补贴	=300元/月·人	基层党建经费4.32万元	4.32
				党建活动开展次数	>=3次
		效益指标	社会效益	党建引领基层治理水平	提升
	社会保障性住房补助工作	产出指标	数量指标	补助人数	>=13000人	社会保障性住房房租补贴3178.44万元	3178.44
		效益指标	社会效益	开展租赁住房保障工作	为经济社会发展提供基础人才支持
		产出指标	质量指标	补贴覆盖率	=100%
				新就业大学生等青年群体租赁住房保障资金工作完成率
	公共交通基础设施运营		数量指标	开通春节期间临时公交线路投放车辆	>=189辆	公共交通基础设施运营经费636.80万元	636.80
				公交运营补助开通定制线路投放车辆	=5辆
		效益指标	社会效益	优化提升辖区内公交线路	有所提升
	道路交通管理经费	产出指标	数量指标	辖区大约车辆数	>=1518辆	道路交通管理经费10.00万元	10.00
			质量指标	符合政策要求给予补助	符合政策要求给予补助
		效益指标	社会效益	推动全区大货车安装盲区预警设备，全力稳定我区道路交通安全形势	实现政府放心、企业舒心、群众安心三方共赢的良好局面。
	安置房建成后续管理经费	产出指标	数量指标	保障安置房数	=32个	安置房建成后续管理经费3704.00万元	3704.00
			质量指标	物业管理经费拨付及时率	=100%
				施工验收合格率
	对镇街转移		数量指标	本辖区古树巡护养护台账	=1套	对镇街转移支付6.17万元	6.17
				本辖区古树巡护养护年度工作报告	=1份
				巡护次数	=1次每月

　　

　　十一、一级项目绩效目标表

　　

专项业务费项目绩效目标表
（2026年）
项目名称	专项业务费				实施期限	固定性项目
实施单位	厦门市集美区住建和交通局				主管部门	厦门市集美区住建和交通局
总目标	通过购买建设管理服务事项，提升民众幸福感。 督促落实物业服务企业落实管理主体责任，提升物业管理水平 加强建筑废土处置专项整治工作，促进建筑废土源头减量化、资源化利用和无害化处理，建立“收运处”一体化管理体系。 本行政区域内的能源资源消耗统计工作，包括确定统计对象、审核汇总数据并建立数据库等工作，还需编写统计工作总结、统计数据分析等工作，并按时在住建部“民用建筑能源资源消耗统计系统”上进行填报和汇总。 推进全区生活垃圾分类有关工作，提升垃圾分类管理水平。 加强全区市政设施建设类事项，工程建设涉及城市绿地、树木事项，城镇污水排入排水管网事项的图纸材料指导等管理工作 协助完成燃气安全检查宣传工作 协助完成绿化管理服务 国产计算机终端替代经费22.99万元 做好房屋结构安全应急抢险服务相关工作事项。 （1）做好集美区寄递物流业“双随机”抽查工作，每月至少完成15家的工作量; （2）配合做好集美区物流企业摸底与培育工作，每月至少完成20家物流企业走访和 5家次培育对象跟进工作 有效监控工程现场施工质量安全及建筑市场材料设备质量安全情况。 安置房物业考核工作经费； 用于访贫问苦的工作开支 完成燃气安全检查宣传工作。 完成集美区农村分散式污水处理站监控监测设备运维服务项目。
年度目标	通过购买建设管理服务事项，提升民众幸福感。 督促落实物业服务企业落实管理主体责任，提升物业管理水平 加强建筑废土处置专项整治工作，促进建筑废土源头减量化、资源化利用和无害化处理，建立“收运处”一体化管理体系。 本行政区域内的能源资源消耗统计工作，包括确定统计对象、审核汇总数据并建立数据库等工作，还需编写统计工作总结、统计数据分析等工作，并按时在住建部“民用建筑能源资源消耗统计系统”上进行填报和汇总。 推进全区生活垃圾分类有关工作，提升垃圾分类管理水平。 加强全区市政设施建设类事项，工程建设涉及城市绿地、树木事项，城镇污水排入排水管网事项的图纸材料指导等管理工作 协助完成燃气安全检查宣传工作 协助完成绿化管理服务 国产计算机终端替代经费22.99万元 做好房屋结构安全应急抢险服务相关工作事项。 （1）做好集美区寄递物流业“双随机”抽查工作，每月至少完成15家的工作量; （2）配合做好集美区物流企业摸底与培育工作，每月至少完成20家物流企业走访和 5家次培育对象跟进工作 有效监控工程现场施工质量安全及建筑市场材料设备质量安全情况。 安置房物业考核工作经费； 用于访贫问苦的工作开支 完成燃气安全检查宣传工作。 完成集美区农村分散式污水处理站监控监测设备运维服务项目。
投入目标	预算资金		1576.45万元		其中： 财政拨款数	1301.61万元
	资金使用范围		通过购买建设管理服务事项，提升民众幸福感。 督促落实物业服务企业落实管理主体责任，提升物业管理水平 加强建筑废土处置专项整治工作，促进建筑废土源头减量化、资源化利用和无害化处理，建立“收运处”一体化管理体系。 本行政区域内的能源资源消耗统计工作，包括确定统计对象、审核汇总数据并建立数据库等工作，还需编写统计工作总结、统计数据分析等工作，并按时在住建部“民用建筑能源资源消耗统计系统”上进行填报和汇总。 推进全区生活垃圾分类有关工作，提升垃圾分类管理水平。 加强全区市政设施建设类事项，工程建设涉及城市绿地、树木事项，城镇污水排入排水管网事项的图纸材料指导等管理工作 协助完成燃气安全检查宣传工作 协助完成绿化管理服务 国产计算机终端替代经费22.99万元 做好房屋结构安全应急抢险服务相关工作事项。 （1）做好集美区寄递物流业“双随机”抽查工作，每月至少完成15家的工作量; （2）配合做好集美区物流企业摸底与培育工作，每月至少完成20家物流企业走访和 5家次培育对象跟进工作 有效监控工程现场施工质量安全及建筑市场材料设备质量安全情况。 安置房物业考核工作经费； 用于访贫问苦的工作开支 完成燃气安全检查宣传工作。 完成集美区农村分散式污水处理站监控监测设备运维服务项目。
	资金投入计划		按月支付，按季度统计一次。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	数量指标	污水处理站监测监控设备运维数量		=10个
		质量指标	安置房物业小区考核合格率		大于80%
			监测合格率		大于95%
	效益指标	经济效益	推动大规模设备更新和消费品以旧换新		有效推动
			提升服务对象满意度		≥80%
			2025年度拟继续采用政府购买服务的方式开展物流业事务管理工作		≥44.94万元
历史风貌管理经费项目绩效目标表
（2026年）
项目名称	历史风貌管理经费				实施期限	固定性项目
实施单位	厦门市集美区住建和交通局				主管部门	厦门市集美区住建和交通局
总目标	根据《厦门市集美区建设与交通局 厦门市集美区文化和旅游局关于印发<集美区有价值传统构件保护利用管理办法>的通知》(集建建〔2023〕152号)等文件要求，由厦门集美发展集团有限公司按规定委托保护性拆除及后续传统构件回收、保管和利用工作等相关事宜，有效防止有价值的传统建筑构件流失或损毁。
年度目标	根据《厦门市集美区建设与交通局 厦门市集美区文化和旅游局关于印发<集美区有价值传统构件保护利用管理办法>的通知》(集建建〔2023〕152号)等文件要求，由厦门集美发展集团有限公司按规定委托保护性拆除及后续传统构件回收、保管和利用工作等相关事宜，有效防止有价值的传统建筑构件流失或损毁。
投入目标	预算资金		70.00万元		其中： 财政拨款数	70.00万元
	资金使用范围		2024年2月-12月构件仓库租金
	资金投入计划		分两次支付，第一季度支付2024年上半年构件仓库租金，第二季度支付2024年下半年构件仓库租金
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	数量指标	构件存放数量		≥500件
			仓库面积		≥2006平方米
			构件回收存放涉及建筑数量		≥17栋
		质量指标	拨付资金准确率		=100%
			拨付资金及时率		≥95%
			仓库利用率		≥95%
社会保障性住房房租补贴项目绩效目标表
（2026年）
项目名称	社会保障性住房房租补贴				实施期限	固定性项目
实施单位	厦门市集美区住建和交通局				主管部门	厦门市集美区住建和交通局
总目标	通过实物配租和租金补贴相结合的保障方式, 面向来厦新就业大学生等青年群体，提供“5年内5折租房”, 重点解决该群体来厦五年内的过渡性居住需求。
年度目标	通过实物配租和租金补贴相结合的保障方式, 面向来厦新就业大学生等青年群体，提供“5年内5折租房”, 重点解决该群体来厦五年内的过渡性居住需求。
投入目标	预算资金		3178.44万元		其中： 财政拨款数	3178.44万元
	资金使用范围		1、对符合条件的新就业大学生等青年群体提供租金补贴 2、专款专用，严格按照文件规定的标准支付资金
	资金投入计划		2026年3178.44万
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	数量指标	补助人数		≥13000人
		质量指标	补助发放准确率		100
		时效指标	新就业大学生等青年群体租赁住房保障资金工作完成率		=100%
	效益指标	社会效益	开展租赁住房保障工作		为经济社会发展提供基础人才支持
			补贴覆盖率		=100%
	满意度指标	服务对象满意度	享受补贴人群满意度		≥100%
经济发展经费项目绩效目标表
（2026年）
项目名称	经济发展经费				实施期限	固定性项目
实施单位	厦门市集美区住建和交通局				主管部门	厦门市集美区住建和交通局
总目标	城中村现代化治理经费5.4万元
年度目标	城中村现代化治理经费5.4万元
投入目标	预算资金		16.86万元		其中： 财政拨款数	16.86万元
	资金使用范围		城中村现代化治理经费5.4万元
	资金投入计划		城中村现代化治理经费5.4万元
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	数量指标	聘请专家顾问人数		≥3名
		时效指标	资金拨付及时率		≥90%
			完成时限		按期完成
		成本指标	投入项目资金		=5.4万元
	效益指标	社会效益	提升"城中村"配套公共服务		有效提高
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		满意
基层党建经费项目绩效目标表
（2026年）
项目名称	基层党建经费				实施期限	固定性项目
实施单位	厦门市集美区住建和交通局				主管部门	厦门市集美区住建和交通局
总目标	通过充分利用党建经费，扎实有效地推进局属非公领域党的组织建设、思想建设、作风建设和制度建设，使局党委及各基层党支部的党建工作水平再上一个新台阶。
年度目标	通过充分利用党建经费，扎实有效地推进局属非公领域党的组织建设、思想建设、作风建设和制度建设，使局党委及各基层党支部的党建工作水平再上一个新台阶。
投入目标	预算资金		4.32万元		其中： 财政拨款数	4.32万元
	资金使用范围		用于新建立非公领域党组织创建经费，非公领域党组织年度活动经费及非公领域党组织书记工作补贴
	资金投入计划		新组建党组织按照每个3000元标准拨付，书记通信补贴按照每人每月300元标准进行补助
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	数量指标	党建活动开展次数		≥3次
		时效指标	补贴资金发放准确率		≥100%
			补贴资金发放及时率		≥90%
		成本指标	非公党支部书记通信补贴		=300元/月·人
	效益指标	社会效益	党建引领基层治理水平		提升
	满意度指标	服务对象满意度	党员满意度		≥90%
互联网专项经费项目绩效目标表
（2026年）
项目名称	互联网专项经费				实施期限	固定性项目
实施单位	厦门市集美区住建和交通局				主管部门	厦门市集美区住建和交通局
总目标	视频监控点位服务费为固定单价，含税单价为35000.00元/年/个，不含增值税的价款为人民币33018.87 元/年/个，税率6%。本合同按含税价计取。本合同总价格为人民币3780000.00元，不含增值税的价款为人民币 3566037.74元，税率6%。（三年期）
年度目标	视频监控点位服务费为固定单价，含税单价为35000.00元/年/个，不含增值税的价款为人民币33018.87 元/年/个，税率6%。本合同按含税价计取。本合同总价格为人民币3780000.00元，不含增值税的价款为人民币 3566037.74元，税率6%。（三年期）
投入目标	预算资金		126.00万元		其中： 财政拨款数	126.00万元
	资金使用范围		2026年252万元
	资金投入计划		2026年252万元
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	数量指标	建设高空监控点位		≥36处
			实时监控报警		=24小时/天
			前端监测设备在线率		≥90%
		质量指标	监控覆盖率		≥90%
			功能完整率		≥90%
	满意度指标	服务对象满意度	周边居民对服务的满意度		≥95%
公共交通基础设施运营经费项目绩效目标表
（2026年）
项目名称	公共交通基础设施运营经费				实施期限	固定性项目
实施单位	厦门市集美区住建和交通局				主管部门	厦门市集美区住建和交通局
总目标	1、根据区政府专题会议纪要【2024】18号，鉴于目前铛铛车每车每年购车及运营补贴款约为44万元，安仁产业园公交专线393路开通后，参照铛铛车的补贴形式，每年度按实际投入车辆数计算总补贴额，393线路开通后实际投入运营车辆5台，总补贴额为44x5=220万元。(393线路车辆外廓尺寸：8545*2450*3190（每年都要）2、结合集美区2025年春节假日旅游和新春集美欢乐购消费活动，由集美公交公司开通3条公交专线串联商圈景区，参照2024年区民政局清明扫墓专线给予补贴，所需资金（以实际核算为准）列入区住建和交通局部门年度预算。经测算，春节期间共投入营运车辆189辆次，每辆车每天租金2000元，共补贴189*2000=378000元
年度目标	1、根据区政府专题会议纪要【2024】18号，鉴于目前铛铛车每车每年购车及运营补贴款约为44万元，安仁产业园公交专线393路开通后，参照铛铛车的补贴形式，每年度按实际投入车辆数计算总补贴额，393线路开通后实际投入运营车辆5台，总补贴额为44x5=220万元。(393线路车辆外廓尺寸：8545*2450*3190（每年都要）2、结合集美区2025年春节假日旅游和新春集美欢乐购消费活动，由集美公交公司开通3条公交专线串联商圈景区，参照2024年区民政局清明扫墓专线给予补贴，所需资金（以实际核算为准）列入区住建和交通局部门年度预算。经测算，春节期间共投入营运车辆189辆次，每辆车每天租金2000元，共补贴189*2000=378000元
投入目标	预算资金		636.80万元		其中： 财政拨款数	636.80万元
	资金使用范围		1、根据区政府专题会议纪要【2024】18号，鉴于目前铛铛车每车每年购车及运营补贴款约为44万元，安仁产业园公交专线393路开通后，参照铛铛车的补贴形式，每年度按实际投入车辆数计算总补贴额，393线路开通后实际投入运营车辆5台，总补贴额为44x5=220万元。(393线路车辆外廓尺寸：8545*2450*3190（每年都要）2、结合集美区2025年春节假日旅游和新春集美欢乐购消费活动，由集美公交公司开通3条公交专线串联商圈景区，参照2024年区民政局清明扫墓专线给予补贴，所需资金（以实际核算为准）列入区住建和交通局部门年度预算。经测算，春节期间共投入营运车辆189辆次，每辆车每天租金2000元，共补贴189*2000=378000元
	资金投入计划		1、根据区政府专题会议纪要【2024】18号，鉴于目前铛铛车每车每年购车及运营补贴款约为44万元，安仁产业园公交专线393路开通后，参照铛铛车的补贴形式，每年度按实际投入车辆数计算总补贴额，393线路开通后实际投入运营车辆5台，总补贴额为44x5=220万元。(393线路车辆外廓尺寸：8545*2450*3190（每年都要）2、结合集美区2025年春节假日旅游和新春集美欢乐购消费活动，由集美公交公司开通3条公交专线串联商圈景区，参照2024年区民政局清明扫墓专线给予补贴，所需资金（以实际核算为准）列入区住建和交通局部门年度预算。经测算，春节期间共投入营运车辆189辆次，每辆车每天租金2000元，共补贴189*2000=378000元
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	数量指标	开通春节期间临时公交线路投放车辆		≥189辆
		时效指标	补助资金到位率		=100%
	效益指标	社会效益	落实国家政策推动行业发展		推动行业发展
			优化提升辖区内公交线路		有所提升
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥80%
对镇街转移支付项目绩效目标表
（2026年）
项目名称	对镇街转移支付				实施期限	固定性项目
实施单位	厦门市集美区住建和交通局				主管部门	厦门市集美区住建和交通局
总目标	加强古树名木专业养护管理，进行定期巡护，浇水施肥、有害生物除治，异常及时报告等专业养护工作。
年度目标	加强古树名木专业养护管理，进行定期巡护，浇水施肥、有害生物除治，异常及时报告等专业养护工作。
投入目标	预算资金		6.17万元		其中： 财政拨款数	6.17万元
	资金使用范围		古树名木管养区级配套经费（转移支付镇街）
	资金投入计划		第二季度50%，第四季度50%
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	数量指标	本辖区古树巡护养护台账		≥1套
			本辖区古树巡护养护年度工作报告		≥1份
			巡护次数		≥1次每月
		时效指标	提高发现异常报告及时率		≥50%
	效益指标	生态效益	保障辖区内古树生长存活率		≥90%
	满意度指标	服务对象满意度	养护满意度		≥90%
道路养护经费项目绩效目标表
（2026年）
项目名称	道路养护经费				实施期限	固定性项目
实施单位	厦门市集美区住建和交通局				主管部门	厦门市集美区住建和交通局
总目标	1、与人保财险公司县级分支机构签订保险合同，力争做到所有管养农村公路应保尽保。 2、通过该项目的开展，进一步推动我市农村公路养护管理水平，方便群众出行，服务于岛内外一体化建设。
年度目标	1、与人保财险公司县级分支机构签订保险合同，力争做到所有管养农村公路应保尽保。 2、通过该项目的开展，进一步推动我市农村公路养护管理水平，方便群众出行，服务于岛内外一体化建设。
投入目标	预算资金		78.02万元		其中： 财政拨款数	78.02万元
	资金使用范围		1、与人保财险公司县级分支机构签订保险合同，力争做到所有管养农村公路应保尽保。 2、通过该项目的开展，进一步推动我市农村公路养护管理水平，方便群众出行，服务于岛内外一体化建设。 共计78.02万元
	资金投入计划		1、与人保财险公司县级分支机构签订保险合同，力争做到所有管养农村公路应保尽保。 2、通过该项目的开展，进一步推动我市农村公路养护管理水平，方便群众出行，服务于岛内外一体化建设。 共计78.02万元
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	质量指标	道路路面平整		平整
			边沟顺畅度		顺畅
		时效指标	乡道道养护里程（公里）		≥52.3公里
			县道养护里程（公里）		≥21.4公里
			村道养护里程（公里）		≥72.4公里
	满意度指标	服务对象满意度	基本公共服务水平满意度		≥95%
道路交通管理经费项目绩效目标表
（2026年）
项目名称	道路交通管理经费				实施期限	跨年性项目
实施单位	厦门市集美区住建和交通局				主管部门	厦门市集美区住建和交通局
总目标	消除大货车盲区安全隐患，全力维护道路交通秩序
年度目标	消除大货车盲区安全隐患，全力维护道路交通秩序
投入目标	预算资金		10.00万元		其中： 财政拨款数	10.00万元
	资金使用范围		消除大货车盲区安全隐患，全力维护道路交通秩序
	资金投入计划		消除大货车盲区安全隐患，全力维护道路交通秩序
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	数量指标	辖区大约车辆数		≥1518辆
		质量指标	符合政策要求给予补助		符合政策要求给予补助
		时效指标	按要求及时补助		按要求及时补助
	效益指标	社会效益	消除大货车盲区安全隐患，全力维护道路交通秩序		消除大货车盲区安全隐患，全力维护道路交通秩序
			推动全区大货车安装盲区预警设备，全力稳定我区道路交通安全形势		实现政府放心、企业舒心、群众安心三方共赢的良好局面。
		可持续影响	保障人民群众生命财产安全		保障人民群众生命财产安全
城市维护专项经费项目绩效目标表
（2026年）
项目名称	城市维护专项经费				实施期限	一次性项目
实施单位	厦门市集美区住建和交通局				主管部门	厦门市集美区住建和交通局
总目标	临时截污泵站 公园保安 公园公厕维护 城市维护专项资金按时结算项目 小型污水处理站 110联动 市政提升泵站 市政污水网（含截污管道） 市政路灯 市政道路 市政道路雨水管网 应急抢险排涝车 志愿者服务站维护 截污设施闸门 排洪沟维护 移交区管道路绿化保洁经费 桥梁隧道 水域（公园内）卫生 综合性公园管养 国有苗圃管养 调蓄池及水动力中心管养 集美区11420项目给水管道工程维护 集美区属管辖道路路灯公共照明节能改造项目 集美区市政公益用电电费 集美区破占恢复项目 农村分散式处理站 农村提升泵站 农村污水管网维护 城市维护专项按实结算切块项目，用于提升集美区城市品质提升，方便市民出行便利。
年度目标	临时截污泵站 公园保安 公园公厕维护 城市维护专项资金按时结算项目 小型污水处理站 110联动 市政提升泵站 市政污水网（含截污管道） 市政路灯 市政道路 市政道路雨水管网 应急抢险排涝车 志愿者服务站维护 截污设施闸门 排洪沟维护 移交区管道路绿化保洁经费 桥梁隧道 水域（公园内）卫生 综合性公园管养 国有苗圃管养 调蓄池及水动力中心管养 集美区11420项目给水管道工程维护 集美区属管辖道路路灯公共照明节能改造项目 集美区市政公益用电电费 集美区破占恢复项目 农村分散式处理站 农村提升泵站 农村污水管网维护 城市维护专项按实结算切块项目，用于提升集美区城市品质提升，方便市民出行便利。
投入目标	预算资金		42269.39万元		其中： 财政拨款数	42269.39万元
	资金使用范围		用于市政设施管养维护，城市维护项目款项拨付
	资金投入计划		每季度25%
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	数量指标	路灯管养数		≥20000盏
			小型处理站数		≥5座
			市政雨水管网长度		≥150公里
		质量指标	工程按期完成率		=100%
	效益指标	社会效益	重大事故发生次数		=0次
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度		=100%
			使用对象满意度		≥60%
			道路司机满意度		≥95百分比
城市安全防灾减灾体系建设项目绩效目标表
（2026年）
项目名称	城市安全防灾减灾体系建设				实施期限	一次性项目
实施单位	厦门市集美区住建和交通局				主管部门	厦门市集美区住建和交通局
总目标	完成城市安全防灾减灾体系建设各项工作
年度目标	完成城市安全防灾减灾体系建设各项工作
投入目标	预算资金		215.10万元		其中： 财政拨款数	215.10万元
	资金使用范围		集美区管道燃气居民用户燃气设施更新项目（区级） 燃气意外事故政府补充救助保险费
	资金投入计划		第二季度50%，第四季度50%
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	数量指标	瓶装燃气用户		=9.3万户
			瓶装燃气用户户均保费		=7元
		质量指标	服务覆盖率		=100%
	效益指标	社会效益	提高群众获得感、幸福感		有效提高
			人民群众享有基本公共服务		=100%
	满意度指标	服务对象满意度	工作满意度		≥90%
安置房建成后续管理经费项目绩效目标表
（2026年）
项目名称	安置房建成后续管理经费				实施期限	固定性项目
实施单位	厦门市集美区住建和交通局				主管部门	厦门市集美区住建和交通局
总目标	抓好安置房项目工程质量，切实加强对安置房工程质量监管。 保障建成后的安置房后续物业管理工作。 保持建成后的安置房的房屋套内原有的质量以及功能，以保障住用安全以及正常使用。
年度目标	抓好安置房项目工程质量，切实加强对安置房工程质量监管。 保障建成后的安置房后续物业管理工作。 保持建成后的安置房的房屋套内原有的质量以及功能，以保障住用安全以及正常使用。
投入目标	预算资金		3704.00万元		其中： 财政拨款数	3704.00万元
	资金使用范围		抓好安置房项目工程质量，切实加强对安置房工程质量监管。 保障建成后的安置房后续物业管理工作。 保持建成后的安置房的房屋套内原有的质量以及功能，以保障住用安全以及正常使用。
	资金投入计划		每季度支付25%
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	数量指标	保障安置房数		32
		质量指标	安置房配置优质物业管理公司率		≥90%
			施工质量合格率		=100%
		时效指标	物业管理经费拨付及时率		=100%
	效益指标	社会效益	安置房管理安全性		≥90%
			安置房管理的安全性		=100%