2026年度厦门市集美区运输事业发展中心单位预算说明

　　目录

　　第一部分 单位概况

　　一、单位主要职责

　　二、单位基本情况

　　三、单位主要工作任务

　　第二部分  2026年单位预算说明

　　一、2026年单位预算收支总体情况

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　（一）因公出国（境）经费

　　（二）公务接待费

　　（三）公务用车购置及运行费

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　（二）政府采购情况

　　（三）国有资产占有使用情况

　　（四）绩效目标设置情况

　　第三部分  名词解释

　　第四部分  2026年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

　　第一部分 单位概况

　　一、单位主要职责

　　厦门市集美区运输事业发展中心单位的主要职责是：    配合主管部门承担道路运输管理等方面技术性、辅助性和事务性工作。

　　二、单位基本情况

　　厦门市集美区运输事业发展中心单位包括0个科室，人员编制数是11人，在职人数是10人。

　　三、单位主要工作任务

　　2026年，厦门市集美区运输事业发展中心单位主要任务是：

　　保障辖区道路运输企业安全稳定，完成各项目标任务。履行道路交通安全监管责任，指导道路运输企业开展道路交通安全综合整治工作，督促企业安全生产主体责任落实。围绕上述任务，重点抓好以下工作:

　　（一）依法负责道路客货运输、运输服务业、城市公共交通、出租汽车等行业监督管理；

　　（二）负责道路交通运力和交通运输组织管理；

　　（三）按权限负责交通运输业及有关服务业的审核、审批、报批与监管等工作；

　　（四）负责交通运输行业安全生产监督管理；

　　（五）负责交通运输行业的技术和质量监督及环保、节能工作。

　　第二部分  2026年单位预算说明

　　一、2026年单位预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，单位的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

　　（一）厦门市集美区运输事业发展中心2026年收入预算为402.97万元，比2025年预算数增加42.63万元，增长11.83%具体情况如下：

　　1.财政拨款收入402.97万元，其中一般公共预算拨款收入402.97万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；

　　2.财政专户管理资金收入0.00万元；

　　3.事业收入0.00万元；

　　4.事业单位经营收入0.00万元；

　　5.上级补助收入0.00万元；

　　6.附属单位上缴收入0.00万元；

　　7.其他收入0.00万元；

　　8.上年结转结余0.00万元。

　　（二）厦门市集美区运输事业发展中心2026年支出预算为402.97万元（不含区对镇街转移支付项目），比2025年预算数增加42.63万元，增长11.83%，具体情况如下：

　　1.基本支出402.97万元，其中，人员支出381.65万元，公用支出21.32万元；

　　2.项目支出0.00万元；

　　3.非财政拨款支出0.00万元。

　　（三）厦门市集美区运输事业发展中心2026年区对镇（街）转移支付项目预算为0.00万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2026年度一般公共预算支出402.97万元（不含区对镇街转移支付项目），比2025年预算数增加42.63万元，增长11.83%，主要是由于预算基数调整，人员变动。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

　　(一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)77.04万元，主要用于机关事业单位离退休人员的养老支出。

　　(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)25.24万元，主要用于机关事业单位基本养老保险支出。

　　(三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)22.62万元，主要用于机关事业单位人员的职业年金支出。

　　(四)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)6.89万元，主要用于机关事业单位人员的医疗支出。

　　(五)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)3.52万元，主要用于其他行政事业单位人员的医疗补助支出。

　　(六)交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)267.66万元，主要用于机关事业单位人员的基本支出。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　2026年度政府性基金支出0.00万元（不含区对镇街转移支付项目），比2025年预算数持平，主要是由于本单位无政府性基金支出项目（按项级科目分类统计）：

　　暂无数据

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　2026年“三公”经费财政拨款预算数为0.00万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　2026年预算安排0.00万元。主要用于是单位因公出国（境）的公务活动。与上年预算相比持平主要原因是:本单位无因公出国（境）经费预算安排。

　　（二）公务接待费

　　2026年预算安排0.00万元。主要用于是单位工作需要接待上级事项等方面的接待活动。与上年预算相比持平，主要原因是:本单位无公务接待活动经费安排。

　　（三）公务用车购置及运行费

　　2026年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0.00万元。与上年预算相比持平，主要原因是:本单位无公务用车。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2026年厦门市集美区运输事业发展中心的机关运行经费财政拨款预算0万元，比2025年预算减少0万元，下降0%。主要原因是：本单位非行政或参公单位，无机关运行经费。

　　（二）政府采购情况

　　2026年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0 万元，政府采购服务预算0万元。主要原因是:本单位无政府采购预算。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2025年12月31日，厦门市集美区运输事业发展中心所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

　　厦门市集美区运输事业发展中心2026年实行绩效目标管理的二级项目0个,涉及一般公共预算拨款0.00万元、政府性基金预算拨款0.00万元。

　　第三部分  名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第四部分  2026年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　2026年度本单位无“三公”经费支出预算。

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　2026年度本单位无政府性基金预算支出。

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

　　2026年度本单位无区对镇（街）转移支付项目支出预算。