2026年度厦门市集美区环境卫生中心单位预算说明

　　目录

　　第一部分 单位概况

　　一、单位主要职责

　　二、单位基本情况

　　三、单位主要工作任务

　　第二部分  2026年单位预算说明

　　一、2026年单位预算收支总体情况

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　（一）因公出国（境）经费

　　（二）公务接待费

　　（三）公务用车购置及运行费

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　（二）政府采购情况

　　（三）国有资产占有使用情况

　　（四）绩效目标设置情况

　　第三部分  名词解释

　　第四部分  2026年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

　　第一部分 单位概况

　　一、单位主要职责

　　厦门市集美区环境卫生中心单位的主要职责是：    （一）贯彻执行国家、省、市市容环境卫生行业的法律法规和方针政策；

　　（二）负责协调、指导、督促各镇街、城发公司以及外包单位做好全区环境卫生（含道路、海域岸线、湖域）保洁、生活垃圾收运及环卫设施的管理工作，并负责组织检查考核；

　　（三）负责对全区生活垃圾和餐厨垃圾收运的全面监管；

　　（四）负责协调指导全区市容环境卫生行业的宣传、教育、信访和與情回应，以及相关提案办理工作；

　　（五）按市里要求负责制定本区环境卫生系统管理人员的培训计划并负责组织实施；

　　（六）加强环境卫生工作的调查研究并提出意见、建议；

　　（七）负责区级财政投资建设的市容环境卫生和垃圾处理设施建设项目的前期工作；

　　（八）负责城市生活垃圾处理费的征收工作以及委托作业单位的年度预算编制和审核拨付；

　　（九）负责协调、指导、监督全区做好垃圾分类、减量工作，开展垃圾分类、减量工作的检查、考评；

　　（十）负责全区重大节日、重要活动等市容环境卫生的保障工作。

　　二、单位基本情况

　　厦门市集美区环境卫生中心单位包括综合管理科、市容环卫管理科，2个科室，人员编制数是6人，在职人数是10人。

　　三、单位主要工作任务

　　2026年，厦门市集美区环境卫生中心单位主要任务是：

　　（一）持续做好为民办实事项目，不断强化垃圾分类全过程管理，着力激发居民参与垃圾分类工作的积极性、主动性，全面提升垃圾分类全覆盖实效，提高生活垃圾减量化、资源化、无害化水平。

　　（二）围绕市容环卫行业精细化管理分析评价中存在的短板与薄弱环节，集中力量、协同推进，不断强化精细化管养能力。一是构建联动工作机制，形成常态化排查与集中整治相结合的管理格局；二是持续提升智慧管理水平，挖掘培育智能化、机械化设备运用场景，不断推动新质生产力在环卫领域落地生根。围绕上述任务，重点抓好以下工作:

　　1、完成新建环卫公厕3座，指导督促城区公厕管养。单位落实公厕管护职责，加大环卫公厕日常保洁力度，定时进行全面消杀及除臭，环卫公厕周边随时保洁；

　　2、开展垃圾分类宣讲、报送、科普讲座以及垃圾分类互动活动、主题活动；

　　3、按作业流程规范收运生活源有害垃圾，做好安全生产管理工作。

　　第二部分  2026年单位预算说明

　　一、2026年单位预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，单位的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

　　（一）厦门市集美区环境卫生中心2026年收入预算为9546.33万元，比2025年预算数减少1253.44万元,下降11.61%具体情况如下：

　　1.财政拨款收入9546.33万元，其中一般公共预算拨款收入9546.33万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；

　　2.财政专户管理资金收入0.00万元；

　　3.事业收入0.00万元；

　　4.事业单位经营收入0.00万元；

　　5.上级补助收入0.00万元；

　　6.附属单位上缴收入0.00万元；

　　7.其他收入0.00万元；

　　8.上年结转结余0.00万元。

　　（二）厦门市集美区环境卫生中心2026年支出预算为9546.33万元（不含区对镇街转移支付项目），比2025年预算数减少1253.44万元,下降11.61%，具体情况如下：

　　1.基本支出931.84万元，其中，人员支出896.93万元，公用支出34.91万元；

　　2.项目支出8614.49万元；

　　3.非财政拨款支出0.00万元。

　　（三）厦门市集美区环境卫生中心2026年区对镇（街）转移支付项目预算为0.00万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2026年度一般公共预算支出9546.33万元（不含区对镇街转移支付项目），比2025年预算数减少1253.44万元,下降11.61%，主要是由于2026年度环卫工人节活动经费、专用设备购置经费（环卫）、垃圾分类专项经费、雾炮车降尘经费、环卫工作包干经费预算减少。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

　　(一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)402.82万元，主要用于事业退休人员的经费支出。

　　(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)25.50万元，主要用于行政事业单位人员的基本养老保险经费支出。

　　(三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)12.75万元，主要用于行政事业单位人员的职业年金经费支出。

　　(四)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)6.95万元，主要用于事业单位在职人员单位医疗补助支出。

　　(五)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)3.55万元，主要用于行政事业人员的公务员医疗补助支出。

　　(六)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)480.27万元，主要用于事业单位人员经费支出、保障机构正常运转、完成日常工作任务的公用经费支出及市政项目经费支出。

　　(七)城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)8254.49万元，主要用于环卫工作包干经费、雾炮车降尘经费、垃圾分类专项经费，专用设备购置经费(环卫)、环卫工人慰问补助、集美中学国控点应急保障经费等项目支出。

　　(八)城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)360.00万元，主要用于大件垃圾处理厂运行费用项目支出。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　2026年度政府性基金支出0.00万元（不含区对镇街转移支付项目），比2025年预算数持平，主要是由于2026年度本单位无使用政府性基金预算拨款安排支出项目（按项级科目分类统计）：

　　本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　2026年“三公”经费财政拨款预算数为9.60万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费9.60万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　2026年预算安排0.00万元。主要用于是单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。与上年预算相比持平主要原因是：2026年度本单位无使用因公出国（境）经费安排支出。

　　（二）公务接待费

　　2026年预算安排0.00万元。主要用于是单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。与上年预算相比持平，主要原因是:2026年度本单位无使用公务接待费安排支出。

　　（三）公务用车购置及运行费

　　2026年预算安排9.60万元，其中：公务用车运行费9.60万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0.00万元。与上年预算相比持平，主要原因是:2026年度本单位无使用公务用车购置安排支出

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2026年厦门市集美区环境卫生中心的机关运行经费财政拨款预算0万元，比2025年预算减少0万元，下降0%。主要原因是：本单位非行政或参公单位，无机关运行经费。

　　（二）政府采购情况

　　2026年政府采购预算总额120万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算120万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2025年12月31日，厦门市集美区环境卫生中心所属各预算单位共有车辆3辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

　　厦门市集美区环境卫生中心2026年实行绩效目标管理的二级项目7个,涉及一般公共预算拨款8614.49万元、政府性基金预算拨款0.00万元。

　　第三部分  名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第四部分  2026年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　2026年度本单位无使用政府性基金预算拨款安排支出。

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

　　2026年度本单位无使用区对镇（街）转移支付项目支出预算安排支出。