2023年厦门市集美区建设与交通工程质量安全站预算说明

　　                   目　　录

　　　　第一部分   单位概况

　　一、单位主要职责

　　二、单位基本情况

　　三、单位主要工作任务

　　　　第二部分   2023年单位预算说明

　　　　一、2023年单位预算收支总体情况

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　五、其他重要事项的情况说明

　　　　第三部分   名词解释

　　　　第四部分   2023年单位预算附表

　　一、单位收支预算总体情况表

　　二、单位收入预算总体情况表

　　三、单位支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　　　五、 一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付支出预算表

　　十、二级项目绩效目标表

　　第一部分  单位概况

　　一、单位主要职责

　　厦门市集美区建设与交通工程质量安全站的主要职责是：

　　（一）为区管建设与交通工程质量、安全、文明施工以及消防工程设计审查验收等提供服务保障。承担区管建设与交通工程质量安全及文明施工的技术保障等方面技术性、辅助性和事务性工作。

　　（二）配合主管部门承担区管房屋建筑工程、市政基础设施工程、交通工程的施工质量安全生产和文明施工监督管理等方面事务性工作。

　　（三）配合主管部门承担消防工程设计审查验收等方面技术性、辅助性和事务性工作 。

　　二、单位基本情况

　　厦门市集美区建设与交通工程质量安全站单位包括综合科、质量科、安全科、消防科、交通科5个科室。人员编制数20人，在职人数16人。

　　三、单位主要工作任务

　　2023年，厦门市集美区建设与交通工程质量安全站主要任务是：加强宗旨意识教育、主抓安全生产制度落实、开展扬尘防治常态化督查、不断加强干部队伍建设、贯彻好重大事项集体讨论制度。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

　　（一）坚持“一切为了群众、一切依靠群众、从群众中来到群众中去”的工作方法，时刻以群众是否满意为衡量工作的标准，多下基层倾听群众呼声，多到一线工地了解基层实际，多和一线工人探讨学习。把基层宝贵实践经验和具体工作部署结合起来，及时总结提炼工程质量常见问题防治举措，有效指导工程施工全过程，从根源上减少和消除质量问题投诉点。

　　（二）针对当前安全生产薄弱环节，加强基层调研，加强重大危险源管控能力，深入基层收集项目部管理人员和工人的意见和建议。一是督促项目部落实安全生产规章制度，加强安全生产知识技能培训。二是鼓励企业安全文化建设，定期不定期组织企业间的学习和交流，扎实开展宣传工作，将安全生产管理与安全生产文化建设结合起来，发挥企业文化对工程质量安全生产的促进作用。三是坚持每周举办一期“安全夜校进工地”，强化现场一线工人进行安全知识教育培训，收集基层一线工人的意见建议。四是加强检查指导，落实“双随机”监管和日常巡查相结合的模式，及时发现和处理安全问题，不留任何隐患。

　　（三）重点每月月初开展专项扬尘督查，全员下沉项目，做好市对区扬尘考评迎检准备。加强宣传提高各参建单位生态文明建设和提升空气质量责任意识，促进建设工程扬尘管控水平，进一步提升集美环境空气质量。

　　（四）一是抓好分管领域工作人员的思想教育工作，正确认识苦和乐、得和失的关系，牢固树立奉献精神，养成“计利当计天下利”的胸襟，做到虔诚而执着、至信而深厚，守护好共产党人的精神高地，以自己的实际行动，感染、带动干部职工投身改革大局中。二是着力强化事中事后监管。按照责任到人、分片包干的原则，运用双随机监督管理办法，对涉及改革新举措方面事项，早交底、早服务，对可能出现的问题早发现、早指导、早整改。三是加强消防工程理论及规范学习，邀请专家讲解、深入现场边看边学，保证改革期间思想不乱、干劲不减、工作不断，办事企业及老百姓的问题得到切实解决。四是完善新增交通科、消防科人员岗位职责及相关制度、办事指南、档案归集等，并随着人员调整补充变动进行组合调整，以老带新，以新促老，共同提高。

　　（五）贯彻好重大事项集体讨论制度。改革重在落实，也难在落实，在改革配套措施不足的情况下，推进改革必须要有敢为人先，勇于担当的魄力，同时又要防止不敢为、不作为、乱作为。领导班子要贯彻民主集中制，规范决策行为，严格决策程序，进一步提高科学决策、民主决策、依法决策水平。诸如消防验收中发现的一些遗留问题、规定不明确问题，社会呼声迫切，在上级未出台具体执行意见的情况下，领导班子就得从落实改革精神本质的角度出发，结合实际情况，集体研究制定出切实可行的解决措施，努力使改革发展成果更多更公平惠社会，不断提升人民获得感、幸福感、安全感。

　　第二部分  2023年单位预算说明

　　　　一、2023年单位预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，单位的全部收入和支出均纳入单位预算管理。

　　　　（一）厦门市集美区建设与交通工程质量安全站2023年收入预算为566.99万元，比2022年预算数减少37.51万元，下降6.21％，具体情况如下：

　　　　1.财政拨款收入566.99万元，其中一般公共预算拨款收入566.99万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；

　　　　2.财政专户管理资金收入0.00万元；

　　　　3.事业收入0.00万元；

　　　　4.事业单位经营收入0.00万元；

　　　　5.上级补助收入0.00万元；

　　　　6.附属单位上缴收入0.00万元；

　　　　7.其他收入0.00万元；

　　　　8.上年结转结余0.00万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　　　2023年度一般公共预算支出566.99万元（不含市对区转移支付项目），比2022年预算数减少37.51万元，下降6.21%，主要是由于人员减少（调出1人）。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

　　　　1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）18.86万元。主要用于事业单位离退休支出。

　　　　2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）25.19万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　　　3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）13.14万元。主要用于事业单位医疗支出。

　　　　4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）5.51万元。主要用于事业单位医疗支出。

　　　　5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）504.29万元。主要用于其他城乡社区管理事务支出。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　　　2023年度政府性基金支出0.00万元（不含市对区转移支付项目），比2022年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：2023年度无政府性基金支出安排。与上年预算相比保持不变。

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　　　厦门市集美区建设与交通工程质量安全站单位2023年“三公”经费财政拨款预算数为0.00万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　2023年预算安排0万元。与上年预算相比保持不变。主要原因是:2023年无因公出国（境）经费预算安排。

　　（二）公务接待费

　　2023年预算安排0万元。与上年预算相比保持不变。主要原因是:2023年无公务接待费预算安排，因本单位无公务接待。　　 

　　（三）公务用车购置及运行费

　　2023年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0.00万元。与上年预算相比下降（增长）0%，主要原因是:本单位无公务用车。与上年预算相比保持不变。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2023年厦门市集美区建设与交通工程质量安全站的机关运行经费财政拨款预算0万元，比2022年预算减少（增加）0万元，下降（增长）0%。主要原因是：本单位非行政或参公单位，无机关运行经费。　

　　（二）政府采购情况

　　2023年厦门市集美区建设与交通工程质量安全站政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。主要原因是：2023年本单位无政府采购预算安排。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，厦门市集美区建设与交通工程质量安全站所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。主要原因是：本单位无国有资产占有使用情况。

　　（四）绩效目标设置情况

　　　　厦门市集美区建设与交通工程质量安全站2023年实行绩效目标管理的二级项目0个，涉及一般公共预算拨款0.00万元、政府性基金预算拨款0.00万元。主要原因是：本单位无绩效目标设置情况

　　第三部分  名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括单位专项、发展经费和基建项目。

　　　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　　　五、其他名词解释。由各单位根据实际情况予以增加说明。

　　第四部分  2023年单位预算附表

　　一、单位收支预算总体情况表

　　二、单位收入预算总体情况表

　　三、单位支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

　　（以上没有数据的表格也要列出空表并作出说明）

　　十、二级项目绩效目标表