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目录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、部门预算单位基本情况
三、部门主要工作任务
第二部分 2026年部门预算说明
一、2026年部门预算收支总体情况
二、一般公共预算财政拨款支出预算情况
三、政府性基金预算财政拨款支出情况
四、“三公”经费财政拨款预算情况
（一）因公出国（境）经费
（二）公务接待费
（三）公务用车购置及运行费
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）政府采购情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）绩效目标设置情况
第三部分 名词解释
第四部分 2026年部门预算附表
一、部门收支预算总体情况表
二、部门收入预算总体情况表
三、部门支出预算总体情况表
四、财政拨款收支预算总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表
十、部门整体支出绩效目标表
十一、一级项目绩效目标表
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
厦门市集美区人力资源和社会保障局部门的主要职责是：
（一）贯彻执行人力资源和社会保障工作的法律、法规、规章和政策。拟订有关人力资源和社会保障事业发展规划、计划和政策并组织实施和监督检查。
（二）拟订全区人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。
（三）按分工负责政府人才工作，负责人才引进、开发和服务工作，负责专业技术人才队伍和技能人才队伍建设，构建相关人才服务体系。
（四）负责促进就业工作，会同有关部门拟定统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系和就业援助制度。统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，综合管理职业技能培训机构。牵头拟定大中专毕业生就业政策、扶持创业政策并会同有关部门组织实施。加强就业和失业管理，健全登记制度，拟订和实施失业保障政策，保持就业形势稳定。
（五）统筹推进建立覆盖城乡的社会保障体系，贯彻实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险相关政策、标准，组织落实相关社会保险关系转移接续办法。承担区级养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理工作，贯彻落实基金监督制度并组织实施。会同有关部门实施全民参保计划。
（六）负责全区就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，实施预防、调节和控制。维护社会保险基金安全。参与拟定就业补助资金使用、管理和监督制度，对执行情况实施监督检查。
（七）会同有关部门拟订事业单位人员收入分配政策以及企业职工工资收入分配宏观调控政策并组织实施，建立企事业单位人员工资支付保障机制。贯彻实施企事业单位人员和机关工勤人员福利和离退休政策，做好全区退休人员管理服务工作。对全区事业单位人员和机关工勤人员工资收入分配政策执行情况实施监督。
（八）会同有关部门拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策，负责事业单位人事制度改革组织实施工作，综合管理职称工作，贯彻执行职业资格制度，拟订并实施事业单位工作人员流动政策和政策性安置人员有关政策。
（九）按权限会同有关部门组织实施事业单位国家荣誉制度和政府奖励制度。
（十）会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，负责推动农民工相关政策的落实，统筹协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。
（十一）组织实施劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，组织实施消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策。组织实施劳动人事争议调解仲裁制度。组织实施劳动保障监察，协调开展劳动者维权工作，依法查处和督办重大案件。
（十二）按规定承担安全生产方面的相关职责。
（十三）完成区委和区政府交办的其他任务。
（十四）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。
（十五）与区教育局的有关职责分工。教育事业单位招聘教学岗位人员由区教育局负责，其他非教学岗位人员由区人力资源和社会保障局负责。
二、部门预算单位基本情况
纳入厦门市集美区人力资源和社会保障局部门2026年部门预算编制范围的单位包括:
|
单位名称 |
经费性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
|
厦门市集美区人力资源和社会保障局（本级） |
全额 |
8 |
6 |
|
厦门市集美区就业中心 |
全额 |
22 |
21 |
|
厦门市集美区企业离退休人员社会化服务中心 |
全额 |
16 |
16 |
|
厦门市集美区社会保险中心 |
全额 |
24 |
24 |
|
厦门市集美区劳动人事争议仲裁院 |
全额 |
8 |
7 |
|
厦门市集美区职业技能培训与鉴定中心 |
全额 |
3 |
3 |
三、部门主要工作任务
2026年，厦门市集美区人力资源和社会保障局主要任务是：
重点围绕贯彻落实党的二十届四中全会精神，加强稳岗促就业工作，促进重点群体稳定就业，构建和谐劳动关系，解决好人民群众急难愁盼问题。围绕上述任务，重点抓好以下工作:
（一）服务产业发展，四维用力抓好人才适配。重点是开展“四项提升”：一是提升招才引才能级。二是提升人才队伍职业技能。三是提升产教融合发展水平。四是提升国际人才服务水平。
（二）围绕稳住就业，三向发力兜住民生底线。重点是开展“三个帮扶”：一是帮扶困难群体就业。二是帮扶企业纾困稳岗。三是帮扶居民实现增收。持续抓好骗取套取社保基金问题整治，确保社保基金安全。
（三）围绕源头减案，四措并举化解劳动纠纷。重点是开展“四项探索”：一是探索推行劳动纠纷分级管理。二是探索构建欠薪治理新格局。大力构建“行业监管+劳动监察”联防机制，加强信息共享和联合执法，构建多部门联动体系。三是探索扭转欠薪投诉高位态势。四是探索建设新业态友好湾区。
第二部分 2026年部门预算说明
一、2026年部门预算收支总体情况
根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。
（一）厦门市集美区人力资源和社会保障局2026年收入预算为12551.16万元，比2025年预算数减少4491.66万元,下降26.36%具体情况如下：
1.财政拨款收入12551.16万元，其中一般公共预算拨款收入12551.16万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；
2.财政专户管理资金收入0.00万元；
3.事业收入0.00万元；
4.事业单位经营收入0.00万元；
5.上级补助收入0.00万元；
6.附属单位上缴收入0.00万元；
7.其他收入0.00万元；
8.上年结转结余0.00万元。
（二）厦门市集美区人力资源和社会保障局2026年支出预算为12551.16万元（不含区对镇街转移支付项目），比2025年预算数减少4491.66万元,下降26.36%，具体情况如下：
1.基本支出3602.60万元，其中，人员支出3403.90万元，公用支出198.70万元；
2.项目支出8948.56万元；
3.非财政拨款支出0.00万元。
（三）厦门市集美区人力资源和社会保障局2026年区对镇（街）转移支付项目预算为0.00万元。
二、一般公共预算财政拨款支出预算情况
2026年度一般公共预算支出12551.16万元（不含区对镇街转移支付项目），比2025年预算数减少4491.66万元,下降26.36%，主要是由于部分预算项目改变预算来源。支出项目(按项级科目分类统计)包括：
(一)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)302.58万元，主要用于行政机关人员经费、日常公用经费等支出。
(二)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项)642.37万元，主要用于人社局机关工作经费、招聘费用、购买服务经费、购买法律顾问服务经费等支出。
(三)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)就业管理事务(项)747.66万元，主要用于就业中心人员经费、日常公用经费、流动人员人事档案信息化建设等支出。
(四)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)967.16万元，主要用于社会保险中心人员经费、日常公用经费、工作经费等支出。
(五)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)公共就业服务和职业技能鉴定机构(项)100.04万元，主要用于职业技能鉴定中心人员经费、日常公用经费、工作经费支出。
(六)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动人事争议调解仲裁(项)386.83万元，主要用于劳动人事争议仲裁院工作经费、专（兼）职仲裁员和书记员办案补助等支出。
(七)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)引进人才费用(项)1590.00万元，主要用于厦门市新引进人才生活补贴、人才经费、台湾人才补助等支出。
(八)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)234.96万元，主要用于行政单位离退休人员经费支出。
(九)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)离退休人员管理机构(项)788.12万元，主要用于离退休人员管理机构人员经费、日常公用经费、工作经费、小组长交通通讯补贴等支出。
(十)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)223.22万元，主要用于部门机关事业单位人员缴纳基本养老保险费支出。
(十一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)111.61万元，主要用于部门机关事业单位人员缴纳职业年金支出。
(十二)社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业创业服务补助(项)400.00万元，主要用于企业自主招工招才奖励等。
(十三)社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项)1500.00万元，主要用于用人单位招用就业困难人员社保补贴等支出。
(十四)社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)419.00万元，主要用于企业招工专项经费、金蓝领高技能人才津贴等支出。
(十五)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)83.74万元，主要用于行政单位人员医保支出。
(十六)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)7.34万元，主要用于事业单位人员医保支出。
(十七)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)42.79万元，主要用于行政事业单位医疗补助支出。
(十八)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)3.75万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。
(十九)农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)4000.00万元，主要用于被征地农民养老保险补助。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况
2026年度政府性基金支出0.00万元（不含区对镇街转移支付项目），比2025年预算数持平，主要是由于无政府性基金预算拨款支出项目。支出项目（按项级科目分类统计）：
2026年度无政府性基金预算拨款支出项目。
四、“三公”经费财政拨款预算情况
2026年“三公”经费财政拨款预算数为3.00万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费3.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）经费
2026年预算安排0.00万元。主要用于是无因公出国（境）经费支出。与上年预算相比持平，主要原因是:2026年无因公出国（境）经费支出。。
（二）公务接待费
2026年预算安排3.00万元。主要用于是劳务基地、对口帮扶等方面的接待活动。与上年预算相比增加0.60万元，主要原因是:劳务基地、对口帮扶等方面的接待活动增加。
（三）公务用车购置及运行费
2026年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0.00万元。与上年预算相比持平，主要原因是:2026年无公务用车购置及运行费用支出。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2026年厦门市集美区人力资源和社会保障局的机关运行经费财政拨款预算万元，比2025年预算减少16.2万元，下降7.54%。
（二）政府采购情况
2026年政府采购预算总额276.72万元，其中：政府采购货物预算0.66万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算276.06万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，厦门市集美区人力资源和社会保障局所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。
（四）绩效目标设置情况
厦门市集美区人力资源和社会保障局2026年实行绩效目标管理的一级项目6个，涉及一般公共预算拨款8948.56万元、政府性基金预算拨款0.00万元。
第三部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。
三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 2026年部门预算附表
一、部门收支预算总体情况表
|
公开01表 |
||
|
单位：厦门市集美区人力资源和社会保障局 |
|
单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
12,551.16 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、财政专户管理资金收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
六、事业单位经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
七、上级补助收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
八、附属单位上缴收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
8,413.55 |
|
九、其他收入 |
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
|
十、卫生健康支出 |
137.61 |
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十三、农林水支出 |
4,000.00 |
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
|
十五、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
|
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
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|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十四、预备费 |
|
|
|
|
(二十五)其他支出 |
|
|
|
|
(二十六)债务付息支出 |
|
|
|
|
(二十七)债务发行费用支出 |
|
|
|
|
(二十八)抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
12,551.16 |
本年支出合计 |
12,551.16 |
|
上年结转结余 |
|
年终结转结余 |
|
|
总 计 |
12,551.16 |
总 计 |
12,551.16 |
二、部门收入预算总体情况表
|
公开02表 |
||
|
单位：厦门市集美区人力资源和社会保障局 |
|
单位：万元 |
|
部门(单位)编码 |
部门（单位）名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
||||||||||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|||
|
合计: |
|
12,551.16 |
12,551.16 |
12,551.16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
114 |
厦门市集美区人力资源和社会保障局 |
12,551.16 |
12,551.16 |
12,551.16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1140010 |
厦门市集美区人力资源和社会保障局 |
1,083.94 |
1,083.94 |
1,083.94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1140030 |
厦门市集美区就业中心 |
4,625.71 |
4,625.71 |
4,625.71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1140040 |
厦门市集美区企业离退休人员社会化服务中心 |
899.17 |
899.17 |
899.17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1140050 |
厦门市集美区社会保险中心 |
5,158.94 |
5,158.94 |
5,158.94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1140060 |
厦门市集美区劳动人事争议仲裁院 |
423.59 |
423.59 |
423.59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1140070 |
厦门市集美区职业技能培训与鉴定中心 |
359.82 |
359.82 |
359.82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
三、部门支出预算总体情况表
|
公开03表 |
||
|
单位：厦门市集美区人力资源和社会保障局 |
|
单位：万元 |
|
支出功能分类科目 |
合计 |
财政拨款 |
非财政拨款 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计: |
|
12,551.16 |
12,551.16 |
3,602.60 |
8,948.56 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
8,413.55 |
8,413.55 |
3,464.99 |
4,948.56 |
|
|
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
4,736.64 |
4,736.64 |
2,383.44 |
2,353.20 |
|
|
|
|
2080101 |
行政运行 |
302.58 |
302.58 |
302.58 |
|
|
|
|
|
2080102 |
一般行政管理事务 |
642.37 |
642.37 |
|
642.37 |
|
|
|
|
2080106 |
就业管理事务 |
747.66 |
747.66 |
739.66 |
8.00 |
|
|
|
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
967.16 |
967.16 |
959.96 |
7.20 |
|
|
|
|
2080111 |
公共就业服务和职业技能鉴定机构 |
100.04 |
100.04 |
98.44 |
1.60 |
|
|
|
|
2080112 |
劳动人事争议调解仲裁 |
386.83 |
386.83 |
282.80 |
104.03 |
|
|
|
|
2080116 |
引进人才费用 |
1,590.00 |
1,590.00 |
|
1,590.00 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1,357.91 |
1,357.91 |
1,081.55 |
276.36 |
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
234.96 |
234.96 |
234.96 |
|
|
|
|
|
2080503 |
离退休人员管理机构 |
788.12 |
788.12 |
511.76 |
276.36 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
223.22 |
223.22 |
223.22 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
111.61 |
111.61 |
111.61 |
|
|
|
|
|
20807 |
就业补助 |
2,319.00 |
2,319.00 |
|
2,319.00 |
|
|
|
|
2080701 |
就业创业服务补助 |
400.00 |
400.00 |
|
400.00 |
|
|
|
|
2080704 |
社会保险补贴 |
1,500.00 |
1,500.00 |
|
1,500.00 |
|
|
|
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
419.00 |
419.00 |
|
419.00 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
137.62 |
137.62 |
137.62 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
137.62 |
137.62 |
137.62 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
83.74 |
83.74 |
83.74 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
7.34 |
7.34 |
7.34 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
42.79 |
42.79 |
42.79 |
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
3.75 |
3.75 |
3.75 |
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
4,000.00 |
4,000.00 |
|
4,000.00 |
|
|
|
|
21399 |
其他农林水支出 |
4,000.00 |
4,000.00 |
|
4,000.00 |
|
|
|
|
2139999 |
其他农林水支出 |
4,000.00 |
4,000.00 |
|
4,000.00 |
|
|
|
四、财政拨款收支预算总体情况表
|
公开04表 |
||
|
单位：厦门市集美区人力资源和社会保障局 |
|
单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
|
一、本年支出 |
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
12,551.16 |
(一)一般公共服务支出 |
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
(二)外交支出 |
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
(三)国防支出 |
|
|
二、上年结转 |
|
(四)公共安全支出 |
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
|
(五)教育支出 |
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
(六)科学技术支出 |
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
(七)文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
(八)社会保障和就业支出 |
8,413.55 |
|
|
|
(九)社会保险基金支出 |
|
|
|
|
(十)卫生健康支出 |
137.61 |
|
|
|
(十一)节能环保支出 |
|
|
|
|
(十二)城乡社区支出 |
|
|
|
|
(十三)农林水支出 |
4,000.00 |
|
|
|
(十四)交通运输支出 |
|
|
|
|
(十五)资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
(十六)商业服务业等支出 |
|
|
|
|
(十七)金融支出 |
|
|
|
|
(十八)援助其他地区支出 |
|
|
|
|
(十九)自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
(二十)住房保障支出 |
|
|
|
|
(二十一)粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
(二十二)国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
(二十三)灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
(二十四)预备费 |
|
|
|
|
(二十五)其他支出 |
|
|
|
|
(二十六)债务付息支出 |
|
|
|
|
(二十七)债务发行费用支出 |
|
|
|
|
(二十八)抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、年终结转结余 |
|
|
收入总计 |
12,551.16 |
支出总计 |
12,551.16 |
五、一般公共预算支出情况表
|
公开05表 |
||
|
单位：厦门市集美区人力资源和社会保障局 |
|
单位：万元 |
|
支出功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
人员支出 |
公用支出 |
||
|
合计: |
|
12,551.16 |
3,602.60 |
3,403.90 |
198.70 |
8,948.56 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
8,413.55 |
3,464.99 |
3,266.29 |
198.70 |
4,948.56 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
4,736.64 |
2,383.44 |
2,222.93 |
160.52 |
2,353.20 |
|
2080101 |
行政运行 |
302.58 |
302.58 |
278.90 |
23.67 |
|
|
2080102 |
一般行政管理事务 |
642.37 |
|
|
|
642.37 |
|
2080106 |
就业管理事务 |
747.66 |
739.66 |
687.16 |
52.51 |
8.00 |
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
967.16 |
959.96 |
895.98 |
63.98 |
7.20 |
|
2080111 |
公共就业服务和职业技能鉴定机构 |
100.04 |
98.44 |
91.76 |
6.68 |
1.60 |
|
2080112 |
劳动人事争议调解仲裁 |
386.83 |
282.80 |
269.13 |
13.68 |
104.03 |
|
2080116 |
引进人才费用 |
1,590.00 |
|
|
|
1,590.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1,357.91 |
1,081.55 |
1,043.36 |
38.18 |
276.36 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
234.96 |
234.96 |
234.96 |
|
|
|
2080503 |
离退休人员管理机构 |
788.12 |
511.76 |
473.57 |
38.18 |
276.36 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
223.22 |
223.22 |
223.22 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
111.61 |
111.61 |
111.61 |
|
|
|
20807 |
就业补助 |
2,319.00 |
|
|
|
2,319.00 |
|
2080701 |
就业创业服务补助 |
400.00 |
|
|
|
400.00 |
|
2080704 |
社会保险补贴 |
1,500.00 |
|
|
|
1,500.00 |
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
419.00 |
|
|
|
419.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
137.62 |
137.62 |
137.62 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
137.62 |
137.62 |
137.62 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
83.74 |
83.74 |
83.74 |
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
7.34 |
7.34 |
7.34 |
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
42.79 |
42.79 |
42.79 |
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
3.75 |
3.75 |
3.75 |
|
|
|
213 |
农林水支出 |
4,000.00 |
|
|
|
4,000.00 |
|
21399 |
其他农林水支出 |
4,000.00 |
|
|
|
4,000.00 |
|
2139999 |
其他农林水支出 |
4,000.00 |
|
|
|
4,000.00 |
六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）
|
公开06表 |
||
|
单位：厦门市集美区人力资源和社会保障局 |
|
单位：万元 |
|
部门预算支出经济分类科目 |
基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员支出 |
公用支出 |
|
合计: |
|
3,602.60 |
3,403.90 |
198.70 |
|
301 |
工资福利支出 |
3,151.85 |
3,151.85 |
|
|
30101 |
基本工资 |
398.67 |
398.67 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
800.20 |
800.20 |
|
|
30103 |
奖金 |
832.72 |
832.72 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
25.10 |
25.10 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
223.22 |
223.22 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
111.61 |
111.61 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
91.08 |
91.08 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
42.79 |
42.79 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
14.81 |
14.81 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
241.15 |
241.15 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
370.50 |
370.50 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
193.19 |
3.12 |
190.07 |
|
30201 |
办公费 |
60.49 |
|
60.49 |
|
30202 |
印刷费 |
5.00 |
|
5.00 |
|
30207 |
邮电费 |
9.04 |
|
9.04 |
|
30211 |
差旅费 |
13.00 |
|
13.00 |
|
30217 |
公务接待费 |
3.00 |
|
3.00 |
|
30226 |
劳务费 |
2.60 |
|
2.60 |
|
30227 |
委托业务费 |
2.00 |
|
2.00 |
|
30239 |
其他交通费用 |
61.80 |
|
61.80 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
36.26 |
3.12 |
33.14 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
256.51 |
248.94 |
7.57 |
|
30305 |
生活补助 |
19.00 |
19.00 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
237.51 |
229.94 |
7.57 |
|
310 |
资本性支出 |
1.06 |
|
1.06 |
|
31002 |
办公设备购置 |
1.06 |
|
1.06 |
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
|
公开07表 |
||
|
单位：厦门市集美区人力资源和社会保障局 |
|
单位：万元 |
|
“三公”经费合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||
|
3.00 |
|
|
|
|
3.00 |
八、政府性基金预算支出情况表
|
公开08表 |
||
|
单位：厦门市集美区人力资源和社会保障局 |
|
单位：万元 |
|
支出功能分类科目 |
本年政府性基金预算支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
此表为空表
九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表
|
公开09表 |
||
|
单位：厦门市集美区人力资源和社会保障局 |
|
单位：万元 |
|
部门（单位）编码 |
部门（单位）名称 |
支出功能分类科目编码 |
支出功能分类科目名称 |
资金性质 |
转移支付类型 |
转移支付项目名称 |
预算数 |
|
合计: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
此表为空表
十、部门整体支出绩效目标表
|
附件10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门（单位）整体支出绩效目标表 |
||||||||
|
|
|
|
（2026年） |
|
|
|
单位:万元 |
|
|
部门（单位）名称 |
114-厦门市集美区人力资源和社会保障局 |
|||||||
|
预算金额 |
支出结构 |
资金总额 |
其中：财政资金 |
投入计划 |
支出结构 |
资金总额 |
其中：财政资金 |
投入计划 |
|
人员支出 |
3403.9021 |
3403.9021 |
第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25% |
发展经费 |
8190.36 |
8190.36 |
第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25% |
|
|
公用支出 |
198.702 |
198.702 |
第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25% |
基建项目 |
|
|
|
|
|
部门专项 |
758.2 |
758.2 |
第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25% |
合计 |
12551.1641 |
12551.1641 |
|
|
|
绩效目标 |
年度工作任务 |
绩效指标 |
指标方向 |
目标值 |
计量单位 |
涉及项目 |
涉及财政资金 |
|
|
1、负责人才引进、开发和服务工作，负责专业技术人才队伍和技能人才队伍建设，构建相关人才服务体系。 |
新引进硕士研究生人数 |
大于等于 |
300 |
人 |
专项业务费1.60万元 专项业务费8.00万元 人才扶持经费1590.00万元 金蓝领人才培养经费244.00万元 |
1843.6 |
||
|
企业接收台湾人才就业补贴申请人数 |
大于等于 |
3 |
人 |
|||||
|
省内外院校引才品牌推介招聘会 |
大于等于 |
1 |
场 |
|||||
|
新引进博士研究生人数 |
大于等于 |
6 |
人 |
|||||
|
技能人才认定人数 |
大于等于 |
50 |
人 |
|||||
|
事业单位人员初任培训完成时间 |
小于等于 |
12 |
月底前 |
|||||
|
2、负责促进就业工作，完善公共就业创业服务体系和就业援助制度，保持就业形势稳定 |
举办机关事业单位编外人员及区属国有企业招聘场次 |
大于等于 |
1 |
场 |
专项业务费622.37万元 促进就业创业专项1,175.00万元 促进就业创业专项20.00万元 专项业务费104.03万元 |
1921.4 |
||
|
补贴招工招才人次 |
大于等于 |
6000 |
人次 |
|||||
|
就业困难人员社保补贴申请企业家次数 |
大于等于 |
200 |
家次 |
|||||
|
通过考核并补贴我区劳务运营机构 |
大于等于 |
2 |
家 |
|||||
|
维护人力资源市场 |
大于等于 |
1 |
个 |
|||||
|
检查辖区人力资源和劳务派遣机构消防安全情况 |
大于等于 |
600 |
家次 |
|||||
|
3、承担区级养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理工作，会同有关部门实施全民参保计划。 |
补贴高校毕业生人次 |
大于等于 |
3000 |
人次 |
专项业务费7.20万元 社会保险补助经费4900.00万元 |
4907.2 |
||
|
发放小微企业招用毕业年度和离校2年内未就业高校毕业生社保补贴企业家次 |
大于等于 |
300 |
家次 |
|||||
|
本区高校毕业生就业压力 |
|
有所缓解 |
|
|||||
|
发放社会保险补贴次数 |
等于 |
4 |
次/年 |
|||||
|
被征地农民保险财政补助人数 |
大于等于 |
20000 |
人 |
|||||
|
4、贯彻实施企事业单位人员和机关工勤人员福利和离退休政策，做好全区退休人员管理服务工作 |
小组长交通、通讯补贴发放标准 |
等于 |
150 |
元/人/月 |
专项业务费15.00万元 基层政权和社区建设经费261.36万元 |
276.36 |
||
|
服务进入社会化管理服务的退休人员 |
大于等于 |
76000 |
人 |
|||||
|
退休小组长人数 |
大于等于 |
1452 |
人 |
|||||
|
退休人员管理服务覆盖镇街 |
等于 |
6 |
个 |
|||||
|
退休人员档案制作成本 |
小于等于 |
60 |
元/份 |
|||||
十一、一级项目绩效目标表
|
附件11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
一级项目绩效目标表 |
|||||||
|
（2026年） |
|||||||
|
项目名称 |
专项业务费 |
实施期限 |
固定性项目 |
||||
|
实施单位 |
114-厦门市集美区人力资源和社会保障局 |
主管部门 |
114-厦门市集美区人力资源和社会保障局 |
||||
|
总目标 |
用于提升服务保障能力，提高为办事群众服务的效率，保障机构正常运转。 |
||||||
|
投入目标 |
预算资金 |
758.2 |
万元 |
其中：财政拨款数 |
758.2 |
万元 |
|
|
资金使用范围 |
1.局机关：工作经费10万元，购买法律服务经费15万元，购买法律顾问服务经费15万元、购买人事争议仲裁咨询服务经费67.41问题，购买就业指导服务经费160.5万元，购买被征地人员社保经办服务经费115.56万元，购买其他社保（被征地养老社保除外）经办服务经费59.92万元，区人力资源市场运营服务经费80万元，购买人才服务经费14.98万元，事业人员单位初任培训经费3万元，劳动纠纷案件调解服务经费75万元，消防安全检查辅助性事务经费6万元。；2.退服中心工作经费15万元；3.职鉴中心工作经费1.6万元；4.仲裁院工作经费17万元，专、兼职仲裁员和书记员办案补助87.03万元；5.社保中心工作经费7.2万元；6.就业中心：流动人员人事档案信息化建设8万元。 |
||||||
|
资金投入计划 |
第一季度180万元，第二季度180万元，第三季度180万元，第四季度218.2万元， |
||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标方向 |
目标值 |
计量单位 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
就业指导提供服务人数 |
大于等于 |
10 |
人 |
||
|
检查辖区人力资源和劳务派遣机构消防安全情况 |
大于等于 |
600 |
家次 |
||||
|
提供法律服务人数 |
大于等于 |
1 |
人 |
||||
|
人事争议仲裁咨询提供服务人数 |
大于等于 |
8 |
人 |
||||
|
提供被征地人员社保经办服务人数 |
大于等于 |
12 |
人 |
||||
|
质量指标 |
提供服务时长 |
大于等于 |
12 |
月/年 |
|||
|
时效指标 |
事业单位人员初任培训完成时间 |
小于等于 |
12 |
月底前 |
|||
|
运营服务费用支付时限 |
小于等于 |
12 |
月底前 |
||||
|
成本指标 |
开展1+x津补贴检查费用标准 |
大于等于 |
800 |
元/天 |
|||
|
退休人员档案制作成本 |
小于等于 |
60 |
元/份 |
||||
|
普通类行政案件诉讼费标准 |
等于 |
20000 |
/件 |
||||
|
效益指标 |
社会效益 |
我区仲裁案件结案率 |
|
有所提高 |
|
||
|
参与就业窗口服务人数 |
大于等于 |
2 |
人 |
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
培训机构、培训人员满意度 |
大于等于 |
90 |
% |
||
|
经办人员满意度 |
大于等于 |
95 |
% |
||||
|
附件11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
一级项目绩效目标表 |
|||||||
|
（2026年） |
|||||||
|
项目名称 |
人才扶持经费 |
实施期限 |
固定性项目 |
||||
|
实施单位 |
114-厦门市集美区人力资源和社会保障局 |
主管部门 |
114-厦门市集美区人力资源和社会保障局 |
||||
|
总目标 |
进一步优化我区人才环境，完善人才服务政策，解决“夹心层”企业人才住房问题，吸引更多优秀人才来集就业创业，为我区经济发展提供人才支撑。 |
||||||
|
投入目标 |
预算资金 |
1590 |
万元 |
其中：财政拨款数 |
1590 |
万元 |
|
|
资金使用范围 |
1、厦门市新引进人才生活补贴1400万元；2、台湾人才补贴60万元；4、人才经费40万元。5、聚贤集美人才计划补贴90万元。 |
||||||
|
资金投入计划 |
第一季度400万元，第二季度400万元，第三季度400万元，第四季度390万元。 |
||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标方向 |
目标值 |
计量单位 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
企业接收台湾人才就业补贴申请人数 |
大于等于 |
6 |
人 |
||
|
新引进博士研究生人数 |
大于等于 |
6 |
人 |
||||
|
省内外院校引才品牌推介招聘会 |
大于等于 |
1 |
场 |
||||
|
实习实训基地接受实习生人数 |
大于等于 |
100 |
人 |
||||
|
新引进硕士研究生人数 |
大于等于 |
300 |
人 |
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|
时效指标 |
人才活动经费支付时限 |
小于等于 |
12 |
月底前 |
|||
|
效益指标 |
社会效益 |
人才“留集率” |
|
有所提升 |
|
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|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
受益人才满意度 |
大于等于 |
95 |
% |
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附件11 |
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一级项目绩效目标表 |
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（2026年） |
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项目名称 |
促进就业创业专项 |
实施期限 |
固定性项目 |
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实施单位 |
114-厦门市集美区人力资源和社会保障局 |
主管部门 |
114-厦门市集美区人力资源和社会保障局 |
||||
|
总目标 |
1.为我区事业单位或国有企业举办招聘考试，规范招考工作，使整个招考工作“公开、平等、竞争、择优”。 2.鼓励城乡居民多形式就业，提升全区就业质量。 3.促进、激发城乡居民就业创业热情。 4.通过政策激励，引导更多的本区失业人员参加培训学习技能，促进就业。 5.减轻企业用工负担，促进企业招工招才，保障企业用工稳定。 6.鼓励辖区用人单位招用特定对象人员，促进企业用工并解决本地居民就业难题。 7.为企业节约成本，让企业更愿意接收集美区生源的普通高校应届毕业生或离校未就业毕业生就业，有效解决和缓解本区企业用工难的问题，实现企业用工与解决本区户籍毕业生就业双赢。 |
||||||
|
投入目标 |
预算资金 |
1195 |
万元 |
其中：财政拨款数 |
1195 |
万元 |
|
|
资金使用范围 |
1、机关招聘经费20万元；2、就业中心促进高质量充分就业补贴经费175万元、用人单位招用就业困难人员社保补贴600万元、企业自主招工招才奖励400万元。 |
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|
资金投入计划 |
第一季度300万元，第二季度300万元，第三季度300万元，第四季度295万元。 |
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|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标方向 |
目标值 |
计量单位 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
就业困难人员社保补贴申请企业家次数 |
大于等于 |
200 |
家次 |
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|
组织外出招聘 |
大于等于 |
3 |
次 |
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|
发放一次性创业补贴 |
大于等于 |
10 |
家 |
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|
补贴招工招才人次 |
大于等于 |
5000 |
人次 |
||||
|
补充编内工作人员招聘考试场次 |
大于等于 |
1 |
场 |
||||
|
时效指标 |
台胞技能培训补贴发放时限 |
小于等于 |
12 |
月底前 |
|||
|
成本指标 |
劳务运营机构补贴标准 |
等于 |
50000 |
元/家 |
|||
|
效益指标 |
社会效益 |
通过考核并补贴我区劳务运营机构 |
大于等于 |
2 |
家 |
||
|
辖区企业用工难问题 |
|
有所改善 |
|
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|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
补贴收益企业满意度 |
大于等于 |
90 |
% |
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|
附件11 |
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一级项目绩效目标表 |
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（2026年） |
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|
项目名称 |
基层政权和社区建设经费 |
实施期限 |
固定性项目 |
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|
实施单位 |
114-厦门市集美区人力资源和社会保障局 |
主管部门 |
114-厦门市集美区人力资源和社会保障局 |
||||
|
总目标 |
确保进入社会化管理的退休老人老有所管、老有所依、老有所乐。 |
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|
投入目标 |
预算资金 |
261.36 |
万元 |
其中：财政拨款数 |
261.36 |
万元 |
|
|
资金使用范围 |
小组长交通通讯补贴261.36万元。 |
||||||
|
资金投入计划 |
第一季度65.61万元；第二季度65.61万元；第三季度65.61万元；第四季度64.53万元。 |
||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标方向 |
目标值 |
计量单位 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
小组长人数 |
小于等于 |
1452 |
人 |
||
|
质量指标 |
小组配备标准 |
小于等于 |
30 |
人/组 |
|||
|
成本指标 |
交通、通讯补贴发放标准 |
等于 |
150 |
元/人/月 |
|||
|
效益指标 |
社会效益 |
服务进入社会化管理的退休人数 |
大于等于 |
76000 |
人 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
退休人员满意率 |
大于等于 |
90 |
% |
||
|
小组长满意度 |
大于等于 |
90 |
% |
||||
|
附件11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
一级项目绩效目标表 |
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|
（2026年） |
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|
项目名称 |
社会保险补助经费 |
实施期限 |
固定性项目 |
||||
|
实施单位 |
114-厦门市集美区人力资源和社会保障局 |
主管部门 |
114-厦门市集美区人力资源和社会保障局 |
||||
|
总目标 |
通过奖补政策激励和引导，可有效促进我区重点群体就业，助力劳动者通过劳动创造幸福生活，也有利于经济社会协调发展，形成经济发展与扩大就业的良性互动。 |
||||||
|
投入目标 |
预算资金 |
4900 |
万元 |
其中：财政拨款数 |
4900 |
万元 |
|
|
资金使用范围 |
1.小微企业招用毕业年度和离校2年内未就业高校毕业生社保补贴900万元;2.社保中心被征地农民保险财政补助费4000万元。 |
||||||
|
资金投入计划 |
第一季度1000万元；第二季度1000万元；第三季度1000万元；第四季度1900万元。 |
||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标方向 |
目标值 |
计量单位 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
补贴高校毕业生人次 |
大于等于 |
3000 |
人次 |
||
|
被征地农民保险财政补助保障人数 |
大于等于 |
1000 |
人 |
||||
|
发放补贴次数 |
等于 |
4 |
次/年 |
||||
|
效益指标 |
社会效益 |
本区高校毕业生就业压力 |
|
有所缓解 |
|
||
|
促进我区重点群体就业 |
|
有所促进 |
|
||||
|
被征地农民保险财政补助覆盖率 |
等于 |
100 |
% |
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
补贴企业满意度 |
大于等于 |
95 |
% |
||
|
保障失地农民满意度 |
大于等于 |
95 |
% |
||||
|
附件11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
一级项目绩效目标表 |
|||||||
|
（2026年） |
|||||||
|
项目名称 |
金蓝领人才培养经费 |
实施期限 |
固定性项目 |
||||
|
实施单位 |
114-厦门市集美区人力资源和社会保障局 |
主管部门 |
114-厦门市集美区人力资源和社会保障局 |
||||
|
总目标 |
通过政策激励，引导更多的企业职工或本区户籍未就业劳动者考取高技能证书，提高技能，促进就业。 |
||||||
|
投入目标 |
预算资金 |
244 |
万元 |
其中：财政拨款数 |
244 |
万元 |
|
|
资金使用范围 |
1、技能人才认定经费244万元。 |
||||||
|
资金投入计划 |
第一季度240万元，第二季度0万元，第三季度4万元，第四季度0万元。 |
||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标方向 |
目标值 |
计量单位 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
颁发人才荣誉证书数量 |
大于等于 |
30 |
张 |
||
|
新认定技师人数 |
大于等于 |
8 |
人 |
||||
|
时效指标 |
职业技能等级认定评审补贴发放时间 |
|
12月底前 |
|
|||
|
成本指标 |
人才证书成本 |
小于等于 |
40 |
元/本 |
|||
|
效益指标 |
社会效益 |
技能人才认定人数 |
大于等于 |
30 |
人 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
高技能人才满意度 |
大于等于 |
90 |
% |
||
闽公网安备35021102000396号
