目   录

　　第一部分  部门概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门预算单位基本情况

　　三、部门主要工作任务

　　第二部分  2019年部门预算说明

　　一、2019年部门预算收支总体情况

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　五、其他重要事项的情况说明

　　第三部分  名词解释

　　第四部分  2019年部门预算附表

　　一、部门收支预算总表

　　二、部门预算收入总表

　　三、部门支出预算总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、 一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出经济分类情况表

　　七、“三公”经费财政拨款支出预算表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇街转移支付支出预算表

　　十、项目绩效目标表(限试点公开部门)

　　十一、部门整体支出绩效目标表(限试点公开部门)

　　第一部分  部门概况

　　一、部门主要职责

　　集美区人力资源和社会保障局的主要职责是：

　　（一）局机关设有综合科、人事科、劳动和社会保障科，主管全区人事工作及公务员培训、考录和事业人员招聘、人才交流咨询活动，劳动保障工作主要是对企业用工管理和农民工及外来人员的普法宣传，保障工人的合法权利和保障企业的合法用工，人才中心主要负责全区人才（大中专毕业生）档案的寄挂和管理，人才交流咨询服务工作，建立规范的人才服务市场，管理好企业干部的人事档案。

　　（二）劳动监察大队主要负责全区企事业单位的用工规范情况检查，年度用工年审，处理用工投诉、工资拖欠等突发事件，检查规范劳动力市场，劳动仲裁主要职责为受理调查劳动者和用工企业之间的劳资纠纷，并根据法律法规的规定作出裁决，处理110联动突发案件。

　　（三）就业管理中心主要工作任务是组织培训辖区下岗失业人员，促进就业，培训转移辖区农村富余劳动力，举办现场人才招聘会（包含大中专毕业生、辖区失业人员等公益性现场招聘会），辖区失业人员、大中专毕业生档案管理，企业农村劳动力技能培训，贯彻落实各项促进就业和企业用工优惠政策、审核发放政策规定的社保补贴和奖励金等部门职责工作及上级下达的各项工作任务。

　　（四）退管中心主要工作任务是负责全区企业退休员工的社会化管理工作，办理企业离退休人员移交社区管理手续，组织离退休人员学习和参加文体活动，管理退休员工的档案，对孤寡、残疾、重病、特困、高龄等离退休人员实行重点扶助，适当发放生活补助金，为异地安置的离退休人员办理报销医疗保险手续，核实离退休人员和享受供养直系亲属抚恤费人员的生存状况，办理申请丧葬补助费和供养直系亲属抚恤费手续，组织联络员协助管理工作，以更好地为退休员工服。

　　（五）社会保险管理中心主要工作任务是以非公有制企业、城镇个体工商户和灵活就业人员为重点，提高进城农民工、失地农民参保率，落实被征地人员养老保险政策，努力将更多的劳动者纳入社会保险制度的覆盖范围，形成促进就业与完善社会保险制度的良性互动，推进机关事业单位工作人员养老保险制度改革，进一步完善鼓励职工参保缴费的激励约束机制，逐步做实个人账户，相应调整基本养老金计发办法，确保企业退休人员待遇水平稳步提高。

　　（六）职业技能培训与鉴定指导中心主要是对辖区内外来务工人员进行免费的岗位培训，对在我区务工的农村劳动者进行技能提升培训，对下岗失业人员本市农村富余劳动力进行相关的劳动技能培训，组织实施辖区初级工职业技能鉴定工作和职业技能鉴定站的资格审查，对辖区内机关事业单位工勤人员开展相应的继续教育工作。

　　（七）劳动人事争议仲裁院主要工作是负责全区各类劳动人事争议案件的收案、调解和裁决工作；基层调解仲裁委员会的建立和运作；全区仲裁员、企业调解员的培训、指导工作等，以更好地维护劳资关系和谐稳定。

　　二、部门预算单位基本情况

　　厦门市集美区人力资源和社会保障局包括3个机关行政科室及6个基层预算单位，其中：列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

　　三、部门主要工作任务

　　2019年，集美区人社局主要任务是：围绕上级精神，坚持抓重点、补短板、强弱项，着眼创新，做足做好服务企业工作，助力我区高质量发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

　　（一）努力创新举措，推动就业创业工作迈上新台阶:一是努力探索人才成长新路径，二是积极探索城乡居民就业创业新机制，三是持续深化企业用工服务新举措；

　　（二）注重源头预防，构建更加和谐稳定的劳动关系：一是探索实施劳动纠纷调解工作机制，二是创新劳动监管机制；

　　（三）推进全民社保工程，促进社保体系更加公平：一是创新社保经办服务方式，二是持续深化“全民社保工程”；

　　（四）探索“1+X”督查新举措。

　　第二部分  2019年部门预算说明

　　一、2019年部门预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

　　（一）集美区人社局2019年收入预算为33984.04万元，比2018年预算数增加7307.74万元，增长27.39%，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入33984.04万元，其中一般公共预算拨款收入33984.04万元，政府性基金拨款收入0万元；

　　2. 财政专户管理的事业收入0万元；

　　3. 事业收入(含批准留用) 0万元；

　　4.事业单位经营收入0万元；

　　5.上级补助收入0万元；

　　6. 附属单位上缴收入0万元；

　　7.历年结余0万元；

　　8.其他收入0万元；

　　9.其他资金0万元。

　　（二）集美区人社局2019年支出预算为33984.04万元，比2018年预算数增加7307.74万元，增长27.39%，具体情况如下：

　　1.基本支出4042.18万元，其中，人员支出3734.12万元，公用支出308.06万元；

　　2.项目支出29941.86万元；

　　3.事业单位经营支出0万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2019年度一般公共预算支出33984.04万元，比2018年预算数增加7307.74万元，增长27.39%，主要是由于企业人才房租补贴等新的人才补贴政策的实施。支出项目(按项级科目分类统计)包括： 

　　（一）引进人才费用320万元,主要用于厦门市新引进人才生活补贴。

　　（二）行政运行274.72万元。主要用于行政机关人员经费、日常公用经费支出等。

　　（三）一般行政事务管理66.83万元。主要用于人社局机关工作经费、招聘费用、办公设备购置经费等。

　　（四）劳动保障监察1042.3万元。主要用于劳动保障监察大队人员经费、工作经费、日常公用经费、服装购置经费等。

　　（五）就业管理事务846.45万元，主要用于就业管理中心人员经费、日常公用经费、工作经费、购买服务人员经费、人力资源市场运维费等。

　　（六）社会保险经办机构802.92万元，主要用于社会保险管理中心人员经费、日常公用经费、工作经费、购买服务人员经费、办公设备购置经费等。

　　（七）公共就业服务和职业技能鉴定机构85.02万元，主要用于职业技能鉴定中心人员经费、日常公用经费、工作经费、办公设备购置经费等。

　　（八）劳动人事争议调解仲裁101万元，主要用于劳动人事争议仲裁院工作经费、办公设备购置经费、购买服务人员经费、专、兼职仲裁员和书记员办案补助。

　　（九）其他人力资源和社会保障管理事务支出525.11万元，主要用于非在编人员经费、日常公用经费等。

　　（十）归口管理的行政单位离退休155.18万元，主要用于行政单位离退休人员经费支出。

　　（十一）离退休人员管理机构483.53万元，主要用于离退休人员管理机构人员经费、日常公用经费、工作经费、办公设备购置经费、老人心理健康志愿者活动经费、小组长交通及通讯补贴等。

　　（十二）机关事业单位基本养老保险缴费支出229.8万元，主要用于部门机关事业单位人员缴纳基本养老保险费。

　　（十三）就业创业服务补贴245万元，主要用于就业创业补贴奖励经费。

　　（十四）职业培训补贴346万元，主要用于进城务工人员岗前培训经费6万元、职业能力培养专项经费184万元、失业人员培训经费156万元。

　　（十五）社会保险补贴7560万元，主要用于农村富余劳动力社保补贴5600万元、用人单位招用就业困难人员社保补贴1100万元、用人单位招聘应届职业院校毕业生和高校毕业生社保补贴860万元。

　　（十六）就业见习补贴6万元，主要用于高校毕业生见习补贴。

　　（十七）高级能人才培养补助256万元，主要用于本区户籍高职高技院校毕业生高技能证书补助0.5万元、技能提升培训生活补贴30万元、高技能人才津贴183万元、企业培养引进高技能人才奖励42.5万元

　　（十八）其他就业补助支出4424万元，主要用于企业招工专项经费40万元、城乡居民就业补助经费184万元、企业高技能人才学历提升教育学费补助9万元、集美区企业人才房租补贴3120万元、鼓励企业外出招聘奖励经费900万元、失业人员培训生活补贴60万元、企业选派技术骨干授课补贴1万元、企业职业培训机构申请开办费补助30万元、本区学生入读区属公办中职学校生活补贴25万元、培训促进就业补贴32万元、职业技能鉴定机构新增鉴定资格奖励3万元、公共实训基地经费补助20万元。

　　（十九）财政对基本养老保险基金的补助503万元，用于城乡居民养老保险补助款。

　　（二十）其他社会保障和就业支出1337万元，主要用于管理活动费1337万元。

　　（二十一）财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助8861万元，主要用于城乡居民医疗保险补助款。

　　（二十二）行政单位医疗61.44万元。

　　（二十三）事业单位医疗6.48万元。

　　（二十四）公务员医疗补助43.9万元。

　　（二十五）其他扶贫支出404万元，主要用于和政县就业帮扶经费。

　　（二十六）其他农林水支出5000万元，用于被征地农民养老保险财政补助款。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　2019年度政府性基金支出0万元，比2018年预算数增加0万元，增长0%。

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　集美区人力资源和社会保障局2019年“三公”经费财政拨款预算数为2.5元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.5万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　全区统筹安排。

　　（二）公务接待费

　　2019年预算安排2.5万元。主要用于就业培训等方面的接待活动。与上年预算相比增长100%，主要原因是:对口帮扶、劳务输出方面的公务接待需求增多。

　　（三）公务用车购置及运行费

　　2019年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元；公务用车购置费0万元。与上年预算相比增长0%，主要原因是:公务用车已划拨机关事务管理局统一管理。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2019年集美区人力资源和社会保障局机关运行经费财政拨款预算308.06万元，比2018年预算减少7.23万元，下降2.29%。

　　（二）政府采购情况

　　2019年集美区人力资源和社会保障局政府采购预算总额368.68万元，其中：政府采购货物预算28.44万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算340.24万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2018年12月31日，集美区人力资源和社会保障局所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

　　集美区人力资源和社会保障局2019年实行绩效目标管理的项目38个，涉及一般公共预算拨款29396.7万元。

　　第三部分  名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　五、其他名词解释。

　　第四部分  2019年部门预算附表

　　一、部门收支预算总表

　　二、部门预算收入总表

　　三、部门支出预算总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、 一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出经济分类情况表

　　七、“三公”经费财政拨款支出预算表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇街转移支付支出预算表

　　（以上没有数据的表格也要列出空表并作出说明）

　　十、项目绩效目标表(限试点公开部门)

　　十一、部门整体支出绩效目标表(限试点公开部门)