目 录

　　第一部分 部门概况 ..............................

　　一、部门主要职责 ...................................

　　二、部门决算单位基本情况 ..........................

　　三、部门主要工作总结...............................

　　第二部分 2018年度部门决算表 .......................

　　一、收入支出决算总表 ...............................

　　二、收入决算表 ............................ .......

　　三、支出决算表 ...................................

　　四、财政拨款收入支出决算总表 ......................

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .................

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.................

　　七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .............

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表...........

　　九、部门决算相关信息统计表...........................

　　十、政府采购情况表..................................

　　第三部分 2018年度部门决算情况说明 .................

　　一、收入支出决算总体情况说明 .......................

　　二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............

　　三、政府性基金支出决算情况说明 .....................

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........

　　五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.........

　　六、预算绩效情况说明.......................

　　七、其他重要事项情况说明............................

　　第四部分 名词解释 ...........................

　　第一部分 部门概况

　　一、部门主要职责

　　厦门市集美区司法局的主要职责是： 

　　（一）贯彻执行国家司法行政工作方针政策和法律法规，制定并组织实施全区司法行政工作的中长期规划和年度工作计划。

　　（二）承担依法治区领导小组办公室日常工作。指导、协调和督促全区各镇、街，各单位，各行业依法治理工作。制定全区法制宣传教育规划，并组织实施。

　　（三）指导、管理全区法律援助、“148”法律服务工作。

　　（四）指导、监督全区律师、公证工作和政府、企事业单位的法律顾问工作。

　　（五）指导、监督人民调解、基层司法所和法律服务工作。参与社会管理综合治理。组织、指导、协调全区刑释解教人员安置帮教工作，承担区刑释解教人员安置帮教工作领导小组办公室日常工作。

　　（六）指导、管理全区社区矫正工作。

　　（七）承办区委、区政府和上级司法行政机关交办的其他事项。

　　二、部门决算单位基本情况

　　从决算单位构成看，本部门包括5个机关行政科室、6个派出机构（司法所）、2个下属单位，其中：列入2018年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

　　三、部门主要工作总结

　　2018年，本部门重点完成了以下工作：

　　（一）强化法治宣传教育，提升普法层次水平。

　　积极组织系列主题宣传，分发法治宣传手册共3000份，法治宣传纪念品1750份，提供法律咨询服务300多人次；开展“大手牵小手，学法守法用法”主题亲子普法活动；分别于集美第二小学、新源小学、上塘中学举办法治夏令营活动；制作系列动漫宣传短片《宣宣法治课堂——宪法知识我先学，宪法权威我维护》；举办全区国家工作人员宪法知识普法考试及全区中小学“獬豸杯”学宪法讲宪法演讲比赛。

　　（二）坚持发展“枫桥经验”，助力平安集美建设。

　　全区共排查调处各类矛盾纠纷2178起，涉及人数4506人，涉及金额3239.25万元，其中疑难复杂案件18起，防止群体性上访14起258人，实现人民调解受理率达100%，调解成功率达98%。

　　（三）狠抓社区矫正管理，打造一流矫正中心。

　　共开展入矫辅导406人次，打开心墙心理测试316人次，心理排查120人次，心理矫正58人，心理援助走访2人次；开展教育106场次，累计受教育4842人次。迎接芬兰、杭州等中外参观考察团26批次258人。

　　（四）延伸法律服务触角，服务保障中心工作。

　　一是推进公共法律服务体系建设。村（社区）法律顾问开展法治宣传教育讲座活动69场次，协助处理重大敏感和群体性案件11件，为村（社区）重大经济、民生和社会管理方面的决策提供法律意见89条，办理顾问村（社区）民众法律援助案件44件，调解矛盾纠纷146起，协助解决换届选举中的法律问题43个。二是服务中心助推“双千亿”工作。持续“减证便民”行动，扩大法律援助社会知晓率，提供来电来访法律咨询1925人次，受理、指派各类法律援助案件1234件，为受援人免收法律服务费455.266万元、挽回经济损失或取得利益4437.74万元。区公证处办结各类公证997件，其中国内公证类业余896件，工程招标公证55件，收入83.25万元。共接待来访、义务咨询1万多人次。三是积极构建公共法律服务平台。按照司法部构建县（市、区）、乡(镇、街）、村（居）三级法律服务平台的要求，根据我区当前实际情况，现已完成区级公共法律服务中心、镇（街）法律服务站、村法律顾问室建设，并已投入使用。

　　第二部分 2018年度部门决算表

　　一、 收入支出决算总表

　　收入支出决算总表

　　编制单位：集美区司法局          2018年度          金额单位：万元

　　二、 收入决算表

　　收入决算表

　　编制单位：集美区司法局          2018年度          金额单位：万元

　　三、 支出决算表

　　支出决算表

　　编制单位：集美区司法局          2018年度          金额单位：万元

　　四、 财政拨款收入支出决算总表

　　财政拨款收入支出决算总表

　　编制单位：集美区司法局          2018年度          金额单位：万元

　　五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

　　一般公共预算财政拨款支出决算表

　　编制单位：集美区司法局          2018年度          金额单位：万元

　　六、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　编制单位：集美区司法局          2018年度          金额单位：万元

　　七、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　编制单位：集美区司法局          2018年度          金额单位：万元

　　八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

      编制单位：集美区司法局          2018年度         金额单位：万元

　　九、 部门决算相关信息统计表

　　部门决算相关信息统计表

　　编制单位：集美区司法局          2018年度          金额单位：万元

　　十、 政府采购情况表

　　政府采购情况表

　　编制单位：集美区司法局          2018年度          金额单位：万元

　　第三部分 2018年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2018年本部门年初结转和结余149.76万元，本年收入2786.11万元，本年支出2759.58万元，结余分配0万元，年末结转和结余176.3万元。

　　（一）2018年收入2786.11万元，比2017年决算数增加636.16万元，增长29.6％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入2786.11万元，其中政府性基金收入0万元。

　　2.事业收入0万元。

　　3.经营收入0万元。

　　4.上级补助收入0万元。

　　5.附属单位上缴收入0万元。

　　6.其他收入0万元。

　　（二）2018年支出2759.58万元，比2017年决算数增加510.75万元，增长22.7％，具体情况如下：

　　1.基本支出2189.27万元。其中，人员支出2071.49万元，公用支出117.77万元。

　　2.项目支出570.31万元。

　　3.上缴上级支出0万元。

　　4.经营支出0万元。

　　5.对附属单位补助支出0万元。

　　二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

　　2018年一般公共预算拨款支出2759.58万元，比上年决算数增加510.75万元，增长22.7%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

　　（一）行政运行1259.61万元，较上年决算数增加265.14万元，增长26.66%。主要原因是编制人员增加、基本工资标准提高、新增政法委工作津贴，导致工资福利支出增加。

　　（二）一般行政管理事务24.41万元，较上年决算数增加10.09万元，增长70.46%。主要原因是办公设备购置更新。

　　（三）基层司法业务92.99万元，较上年决算数减少110.77万元，下降54.36%。主要原因是上年度“莫兰蒂”台风灾后重建支出较大。

　　（四）普法宣传95.34万元，较上年决算数增加32.05万元，增长50.64%。主要原因是新增了“迎检七五中期督导”专项经费。

　　（五）律师公证管理61.36万元，上年决算数0万元。主要原因是下属单位集美区公证处为自收自支事业单位，上年度未纳入决算编报管理。

　　（六）法律援助98.06万元，较上年决算数减少26.49万元，下降21.26%。主要原因是2017年清理结算了以前年度的案件，导致2017年经费开支较大。

　　（七）社区矫正229.51万元，较上年决算数增加136.42万元，增长146.54%。主要原因是服刑人员数量增多，购买服务经费增幅较大；新增“中芬司法交流”专项经费。

　　（八）事业运行292.82万元，较上年决算数增加114.47万元，增长64.18%。主要原因是下属事业单位集美区法律援助中心决算数增加。

　　（九）其他司法支出30万元，上年决算数0万元。主要原因是下属自收自支事业单位集美区公证处上年度未纳入决算编报管理,该项支出为公证处购买服务人员、缴交公证赔偿基金、协会会费等费用。

　　（十）其他人力资源和社会保障管理事务支出372.98万元，较上年决算数增加48.18万元，增长14.83%。主要原因是非在编人员工资福利增长。

　　（十一）归口管理的行政单位离退休51.79万元，较上年决算数增加27.71万元，增长115.07%。主要原因是退休人员增加及福利支出增长。

　　（十二）机关事业单位基本养老保险缴费支出95.12万元，较上年决算数增加3.13万元，增长3.4%。

　　（十三）行政单位医疗23万元，较上年决算数减少2.95万元，下降11.37%。

　　（十四）事业单位医疗5.54万元，上年决算数0万元。主要原因是上年度下属自收自支事业单位集美区公证处未纳入决算编报管理。

　　（十五）公务员医疗补助16.65万元，较上年决算数增加1.51万元，增长9.97%。

　　（十六）购房补贴10.4万元，较上年决算数减少10.4万元，下降50%。主要原因是领取人数减少。

　　三、政府性基金支出决算情况说明

　　本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年决算数持平。

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2189.26万元，其中：

　　（一）人员经费2071.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　（二）公用经费117.77万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

　　五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2018年度“三公”经费一般公共预算拨款4.52万元，同比下降74.48%。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费0万元。

　　（二）公务用车购置及运行费3.71万元。其中：公务用车运行费3.71万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量6辆。与2017年相比，公务用车购置费及运行费下降77.98%，主要原因是:严格控制公务用车，使用频率大幅降低。

　　（三）公务接待费0.81万元。主要用于接待省司法厅指导中芬司法交流、青岛市司法局考察团、杭州市司法局考察团等方面的接待活动，累计接待4批次、52人次。与2017年相比, 公务接待费支出增长24.6%。

　　六、预算绩效情况说明

      根据预算绩效管理要求，共对2018年10个项目实施绩效监控，主要包括法律援助及司法鉴定经费、社区矫正购买服务经费、购买服务人员经费、七五中期督导迎检经费、司法所业务用房租赁费、司法所规范化建设、普法宣传经费、社区矫正经费、安置帮教经费、基层调解经费。

      共对2018年11个项目开展绩效自评，主要包括法律援助及司法鉴定经费，自评结果99分；社区矫正购买服务经费，自评结果98分；购买服务人员经费，自评结果98分；七五中期督导迎检经费，自评结果97分；司法所业务用房租赁费，自评结果98分；司法所规范化建设，自评结果96分；普法宣传经费，自评结果98分；社区矫正经费，自评结果99分；安置帮教经费，自评结果96分；基层调解经费，自评结果98分；缴交公证赔偿基金、协会会费，自评结果96分。

　　七、其他重要事项说明

　　（一）机关运行经费

　　2018年度机关运行经费支出117.77万元，比上年决算数减少17.30%，主要是:加强内部控制，厉行勤俭节约，办公费、差旅费、公务用车运行维护费等经费支出减少。

　　（二）政府采购情况

　　本部门2018年度政府采购支出总额108.63万元，其中：政府采购货物支出28.63万元、政府采购服务支出80万元。

　　（三）国有资产占用使用情况

　　截至2018年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中：一般执法执勤用车6辆，机要通讯用车3辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。