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索 引 号: XM03111-0500-2019-00145 文    号:
发布机构: 区司法局 发文日期: 2019-02-01
名    称: 2019年集美区司法局预算说明
摘    要:
主 题 词:

2019年集美区司法局预算说明

时间: 2019-02-01 阅读人数:

  目   录

  第一部分  部门概况

  一、部门主要职责

  二、部门预算单位基本情况

  三、部门主要工作任务

  第二部分  2019年部门预算说明

  一、2019年部门预算收支总体情况

  二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

  三、政府性基金预算财政拨款支出情况

  四、“三公”经费财政拨款预算情况

  五、其他重要事项的情况说明

  第三部分  名词解释

  第四部分  2019年部门预算附表

  一、部门收支预算总表

  二、部门预算收入总表

  三、部门支出预算总表

  四、财政拨款收支预算总表

  五、 一般公共预算支出情况表

  六、一般公共预算基本支出经济分类情况表

  七、“三公”经费财政拨款支出预算表

  八、政府性基金预算支出情况表

  九、区对镇街转移支付支出预算表

  第一部分  部门概况

  一、部门主要职责

  司法局的主要职责是:

  (一)贯彻执行国家司法行政工作方针政策和法律法规,制定并组织实施全区司法行政工作的中长期规划和年度工作计划。

  (二)承担依法治区领导小组办公室日常工作。指导、协调和督促全区各镇、街,各单位,各行业依法治理工作。制定全区法制宣传教育规划,并组织实施。

  (三)指导、管理全区法律援助、“148”法律服务工作。

  (四)指导、监督全区律师、公证工作和政府、企事业单位的法律顾问工作。

  (五)指导、监督人民调解、基层司法所和法律服务工作。参与社会管理综合治理。组织、指导、协调全区刑释解教人员安置帮教工作,承担区刑释解教人员安置帮教工作领导小组办公室日常工作。

  (六)指导、管理全区社区矫正工作。

  (七)承办区委、区政府和上级司法行政机关交办的其他事项。

  二、部门预算单位基本情况

  司法局包括4个机关行政处室及2个下属单位,其中:列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

  单位名称

  经费性质

  人员编制数

  在职人数

  司法局

  财政拨款

  37

  35

  法律援助中心

  财政拨款

  11

  11

  公证处

  自收自支

  8

  6

  三、部门主要工作任务

  2019年,集美区司法局的主要任务是:充分发挥司法行政职能作用,以公共法律服务体系建设为抓手,以司法行政改革为主线,坚持抓重点、补短板、强弱项,为我区建设“五大发展”示范区提供良好的法治环境。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

  (一)深化“法治集美”建设。全方位开展宪法宣传系列活动,积极组织参与各类法治主题宣传活动和“普法进校园”系列活动。

  (二)提升人民调解工作。加强矛盾纠纷排查力度和基层队伍建设,形成部门协调多方联动。

  (三)加强特殊人群管理。做好重点人员管控工作和心理矫治工作,加强社矫安帮工作宣传交流,完成社区矫正中心二期建设。

  (四)推进法律服务体系建设。搭建公共法律服务平台,开展村居法律顾问示范点建设,深化法律援助建设,提升公证业务水平。

  第二部分  2019年部门预算说明

  一、2019年部门预算收支总体情况

  根据预算管理的有关规定,部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

  (一)司法局2019年收入预算为3442.38万元,比2018年预算数增加817.51万元,增长31.14%,具体情况如下:

  1.财政拨款收入3442.38万元,其中一般公共预算拨款收入3442.38万元,政府性基金拨款收入0万元;

  2. 财政专户管理的事业收入0万元;

  3. 事业收入(含批准留用) 0万元;

  4.事业单位经营收入0万元;

  5.上级补助收入0万元;

  6. 附属单位上缴收入0万元;

  7.历年结余0万元;

  8.其他收入0万元;

  9.其他资金0万元。

  (二)司法局2019年支出预算为3442.38万元,比2018年预算数增加817.51万元,增长31.14%,具体情况如下:

  1.基本支出2453.56万元,其中,人员支出2262.28万元,公用支出191.28万元;

  2.项目支出988.82万元;

  3.事业单位经营支出0万元。

  二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

  2019年度一般公共预算支出3442.38万元,比2018年预算数增加817.51万元,增长31.14%,主要是由于社区矫正二期建设办公设备及专用设备购置增加。支出项目(按项级科目分类统计)包括: 

  (一)行政运行1313万元。主要用于司法局日常公用支出及人员支出。

  (二)一般行政管理事务118.67万元。主要用于办公设备购置经费。

  (三)基层司法业务60.95万元,主要用于司法所规范化建设、后溪镇司法所业务用房租赁、发放基层调解案件补贴、村(居)人民调解委员会委员岗位补贴,其他法律咨询及援助服务,扫黑除专项斗争宣传。

  (四)普法宣传115万元。主要用于举办法治文艺晚会、法治夏令营、创意法治宣传活动、以案释法案例征集活动、法治文艺作品征集、法制微电影大赛,制作法治动漫宣传片,微信维护及推广,法治宣传云平台服务管理、法治文化苑及LED宣传屏维护,购买《百姓法治宝典》。

  (五)律师公证管理143.54万元。主要用于公证业务支出和公证处公用支出。

  (六)法律援助140万元。主要用于发放法律援助、司法鉴定援助案件补贴及值班补贴,法律援助宣传。

  (七)社区矫正514.2万元。主要用于社区矫正教育与心理矫治购买服务、社区矫正日常业务开支,主要包括租用电子手环、暂予监外执行人员体检、社区服务劳动、工作宣传、社区矫正专网租金、联络员补贴,安置帮教衔接工作、技能培训及鉴定,社区矫正二期建设专用设备购置。

  (八)事业运行366.39万元。主要用于法律援助中心日常公用支出及人员支出。

  (九)其他司法支出30万元。主要用于公证业务支出和公证人员支出。

  (十)其他人力资源和社会保障管理支出386.24万元。主要用于非在编人员工资福利支出。

  (十一)归口管理的行政单位离退休56.17万元。主要用于行政单位离退休人员支出。

  (十二)事业单位离退休2.08万元。主要用于事业单位离退休人员支出。

  (十三)机关事业单位基本养老保险120.37万元。主要用于机关事业单位基本养老保险支出。

  (十四)行政单位医疗32.19万元。主要用于行政单位医疗支出。

  (十五)事业单位医疗3.73万元。主要用于事业单位医疗支出。

  (十六)公务员医疗补助19.04万元。主要用于公务员医疗补助支出。

  (十七)购房补贴20.8万元。主要用于货币化补贴支出。

  三、政府性基金预算财政拨款支出情况

  2019年度政府性基金支出0万元,比2018年预算数增加0万元,增长0%。

  四、“三公”经费财政拨款预算情况

  司法局2019年“三公”经费财政拨款预算数为22.9万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费1.3万元,公务用车购置及运行费21.6万元。具体情况如下:

  (一)因公出国(境)经费

  全区统筹安排。

  (二)公务接待费

  2019年预算安排1.3万元。主要用于日常公务接待等方面的接待活动。与上年预算相比增长0%,主要原因是:厉行节约,不增加公务接待预算。

  (三)公务用车购置及运行费

  2019年预算安排21.6万元,其中:公务用车运行费21.6万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出;公务用车购置费0万元。与上年预算相比增长0%,主要原因是:公务用车运行费严格控制在预算定额标准之内。

  五、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  2019年司法局的机关运行经费财政拨款预算191.28万元,比2018年预算减少5.56万元,下降2.82%。

  (二)政府采购情况

  2019年司法局政府采购预算总额568.87万元,其中:政府采购货物预算407.87万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算161万元。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2018年12月31日,司法局所属各预算单位共有车辆9辆,单位价值50万以上通用设备0台(套),单位价值100万以上专用设备0台(套)。

  (四)绩效目标设置情况

  司法局2019年实行绩效目标管理的项目7个,涉及一般公共预算拨款446万元。

  第三部分  名词解释

  一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

  二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出,包括部门专项、发展经费和基建项目。

  三、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  四、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  五、其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。

  第四部分  2019年部门预算附表

  一、部门收支预算总表

  二、部门预算收入总表

  三、部门支出预算总表

  四、财政拨款收支预算总表

  五、 一般公共预算支出情况表

  六、一般公共预算基本支出经济分类情况表

  七、“三公”经费财政拨款支出预算表

  八、政府性基金预算支出情况表

  九、区对镇街转移支付支出预算表

 

                                                                       厦门市集美区司法局

                                                                         2019年2月1日

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