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索 引 号: XM03105-0500-2018-03547 文    号:
发布机构: 区科技局 发文日期: 2018-08-30
名    称: 2017年度厦门市集美区科技局部门决算说明
摘    要:
主 题 词:

2017年度厦门市集美区科技局部门决算说明

时间: 2018-08-30 阅读人数:

  2017年度厦门市集美区科技局部门决算说明

  目   录

  第一部分  部门概况

  一、部门主要职责

  二、部门预算单位基本情况

  三、部门主要工作任务

  第二部分  2017年部门决算说明

  一、2017年部门决算收支总体情况

  二、一般公共预算财政拨款支出决算情况

  三、政府性基金决算财政拨款支出情况

  四、“三公”经费财政拨款决算情况

  五、其他重要事项的情况说明

  第三部分  名词解释

  第四部分  2017年部门决算附表

  1.收支决算总表

  2.收入决算表

  3.支出决算表

  4. 财政拨款收入支出决算总表

  5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

  6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

  7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  9. “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

  10.政府采购情况表

  按照《中华人民共和国预算法》以及《厦门市集美区财政局关于厦门市集美区科学技术局2017年度部门决算批复》(厦集财决批〔2018〕38号)的批复,现将我单位2017年度部门决算说明如下 :

  第一部分  部门概况 

  一、部门主要职责

  厦门市集美区科学技术局部门的主要职责是:

  (一)贯彻执行党和国家省市关于科技法律、法规和方针、政策;认真实施科教兴区战略,根据本区情况,研究制订具体政策规定和实施措施。

  (二)规划并指导建设全区创新体系,推动全区科技创新体系和科技服务体系建设,提高全区科技创新能力。

  (三)组织拟定全区科技发展的规划、计划和年度计划,并组织实施。

  (四)建立和完善各项科技管理制度,负责管理全区科技创新与研发资金和知识产权专项资金,组织实施各类科技计划项目,组织国家、市级各类科技计划项目的推荐、申报工作,落实配套资助政策。

  (五)组织全区重点新技术、新产品开发,开展科技示范,促进科技成果的推广应用,开展建立研究生工作站等产学研合作活动。

  (六)管理科技成果的评价与科技保密、科技统计、科技档案等工作;负责全区科学技术奖励工作;指导、监督技术市场、技术中介机构工作。

  (七)开展知识产权工作。

  (八)开展多种形式的技术培训、科技普及,提高全民科技文化素质。

  二、部门预算单位基本情况

  厦门市集美区科技局部门包括1个机关行政科室及1个下属单位,其中:列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

  单位名称

  经费性质

  人员编制数

  在职人数

  科技局

  全额拨款

  2

  2

  生产力促进中心

  全额拨款

  3

  3

  三、部门主要工作任务

  2017年,厦门市集美区科技局部门主要任务是:

  (一)按照全国科技进步考核工作要求,落实我区各项科技进步考核指标。

  (二)开展自主创新能力建设,推动科技创新体系和科技服务体系建设,鼓励以企业为主体的科技投入、人才引进和研发机构建设,提高全区科技创新能力。

  (三)鼓励和引导高新技术企业和民营科技企业发展,推进产业科技进步。

  (四)组织实施科技计划,鼓励企业争取国家、市级科技项目,做好我区科技创新与研发资金的使用管理,组织实施区级科技项目。

  (五)开展产学研合作的综合协调和组织运作。

  (六)着力做好知识产权创造、运用、管理、保护和宣传工作。

  (七)加强社会发展科技工作,围绕经济社会发展的重大问题,开展专项课题调研;提升全社会发展电子信息化应用水平;加强科技法规宣传,开展科技宣传周、科技三下乡、科普进社区等科技活动。

  (八)强化生产力促进中心的职能作用,开展民营科技企业和高新技术企业等认定申报、专利申报、科技项目申报、项目对接、产学研合作等服务活动,指导科技中介服务体系建设。

  围绕上述任务,重点完成了以下工作:

  (一)稳步推进创新创业工作。

  一是政策扶持众创空间发展,落实众创空间扶持政策。2017年共计拨付各类补助、奖励7331万元。目前,我区已投入运营的众创空间36家,主要集中在软件园三期、创业大厦和杏林湾商务营运中心及高等院校,共计为1300多个团队、6500多名创新创业青年提供早期办公场所。其中,经认定的众创空间26家:厦门理工工业设计众创空间、一品威客众创空间等2家众创空间被认定为国家级众创空间;极美众创空间、厦门创星谷众创空间、厦门华厦学院等8家众创空间被认定为福建省众创空间;百度(集美)创新中心、厦门游戏创新中心、集美大学等16家众创空间被认定为市级众创空间。

  二是成功举办2016 ASIA BEAT XIAMEN亚洲创业大赛、2016中国福建互联网大会、第六届中国创新创业大赛(厦门赛区)暨第三届“白鹭之星”创新创业大赛等一系列场创新创业大赛,吸引各类创业人才过万人。

  (二)深化产学研合作。推动校企精准对接,针对我区主流产业,与高校联合举办“校企精准对接会”,推动高校教师应用性科技成果转化,提升我区产业技术水平。6月7日下午在华侨大学厦门校区“工业设计产学研对接会”。来自集美辖区工业设计领域的金龙汽车、路达工业、立林科技、宏发股份、建霖工业、派美特、国安达等20余家企业,及华侨大学工业设计研究院、美术学院、机电及自动化学院的专家教授近60人参会。

  (三)强化企业创新主体地位。

  一是推进高新技术产业发展。全区规模以上高新技术产业完成工业总产值692.52亿元,同比增长29.59%,占全区规模以上工业产值73.69%;完成工业增加值166.88亿元,工业增加值累计增速9.9%。配合市科技局建立高新技术企业培育体系,加快高新技术后备企业队伍建设,共同开展首批市级高新技术企业备案工作,共有161家企业通过市级高新技术企业备案。2017年认定国家级高新技术企业89家,目前集美区共有207家国家级高新技术企业。我局共举办市高、国高专场培训会三场,近700人参加培训,对区内企业申报高企和相关金融政策宣导具有重要意义。同时联合委托市科技服务协会,开创高企认定 “一对一”的科技服务模式,通过培训邀请、会议回访等方式,深入了解企业情况,积极宣讲高企申报的政策要点,及时发现企业主要问题,提高企业申报积极性,协助企业更加高效完成申报流程。开创“上门送政策”方式,针对部分有兴趣了解国高认定的企业,组织工作人员前往企业面对面进行详细讲解与指导,做好明年国高企业储备库工作。

  二是引导企业加大研发投入。共下达三批集美区科技计划项目(18项,含科技创新公共服务平台),资助金额2960万元,带动企业研发投入1.52亿元。

  三是鼓励企业、人才创新。奖励首次认定的高新技术企业42家、创新型企业4家,知识产权示范企业1家,市级科技进步奖6项,市科技创新杰出人才2位等,奖励资金合计为562万元。

  (四)加强知识产权保护。

  一是举办知识产权系列培训。邀请专家开设知识产权系列课程,免费为企业科研人员进行培训,进一步提升企业专利运用、保护和应对知识产权纠纷的能力。3月3日-4日,在创业大厦召开为期2天的专利知识培训,培训内容涉及“专利申请与成本控制”、“风险防范与控制”等,近50名企业专利和研发方面工作人员参加培训。4月21日,在软件园三期举办知识产权培训,有针对性地从“如何保护软件类知识产权”、“如何申请软件著作权”、“软件类专利申请及实例”、“软件类专利申请需注意的问题”、“APP如何进行有效的保护”等五个方面进行了深入分析,活动吸引了50余名企业代表前来交流学习。为了让企业更多的了解涉外专利申请,避免侵权纠纷,11月17日下午,在创业大厦一楼路演大厅,举办涉外专利申请及侵权规避会议。 

  二是发挥政策的引导作用。资助授权专利1247项,兑现专利扶持资金536.1万元。全区专利申请量5274件,同比增长34.13%,其中发明专利申请量1237件,同比增长  16.92%;全区专利授权量3038件,同比增长21.71%,其中发明专利授权量485件,同比增长43.07%。

  三是开展知识产权宣传。以纪念庆祝第17个世界知识产权日(4.26)为契机,联合集美大学举办“毅诚杯厦门地区高校知识产权法律知识竞赛”等知识产权进校园系列活动。

  第二部分  2017年部门决算说明 

  一、2017年部门决算收支总体情况

  2017年厦门市集美区科学技术局部门年初结转和结余10540.46万元,本年收入15065.52万元,本年支出11613.98万元,事业基金弥补收支差额0.00万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余13992.00万元。

  (一)2017本年收入15065.52万元,比2016年决算数减少986.52万元,下降6.15%,具体情况如下:

  1. 财政拨款收入15065.52万元,其中政府性基金57.40万元。

  2. 事业收入 0万元。

  3. 经营收入 0 万元。

  4. 上级补助收入 0亿元。

  5. 附属单位上缴收入 0 亿元。

  6. 其他收入 0亿元。

  (二)2017本年支出11613.98万元,比2016年决算数增加671.42万元,增长6.14%,具体情况如下:

  1. 基本支出212.89万元。其中,人员支出199.45万元,公用支出13.44万元。

  2. 项目支出11401.09万元。

  3. 上缴上级支出0.00万元。

  4. 经营支出0.00万元。

  5. 对附属单位补助支出0.00万元。

  二、一般公共预算财政拨款支出决算情况

  2017年公共财政拨款支出11613.98万元,比2016年决算数增加671.42万元,增长6.14%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

  (一)机构运行193.67万元,较2016年决算数减少5.32万元,下降2.67%。主要原因是机关事业单位人员减少。

  (二)一般行政管理事务10.61万元,较2016年决算数增加0.20万元,增长1.92%。主要原因是办公费、办公设备及公务用车经费支出。

  (三)城市建设支出57.40万元,较2016年决算数增加57.40万元。主要原因是拨付创业大厦空调质保费用。

  (四)产业技术研究与开发1391.00万元,较2016年决算数减少609.00万元,下降30.45%。主要原因是年度内来申请政策性补贴的企业数减少。

  (五)其他技术研究与开发支出378.26万元,较2016年决算数增加80.66万元,增长27.10%。主要原因是年度内来申请政策性补贴的企业数增加。

  (六)技术创新服务体系1823.10万元,较2016年决算数增加228.40万元,增长14.32%。主要原因是年度内来申请政策性补贴的企业数增加。

  (七)其他科学技术支出6259.73万元,较2016年决算数增加4213.80万元,增长205.96%。主要原因是年度内来申请政策性补贴的企业数增加。

  (八)其他文化支出10.95万元,较2016年决算数减少139.55万元,下降92.72%。主要原因是年初预算新增众创空间扶持资金,部分款项从其他科目支出。

  (九)归口管理的行政单位离退休2.19万元,较2016年决算数增加0.21万元,增长10.61%。主要原因是行政事业单位离退休人员增加一次性生活补助(综治奖)。

  (十)机关事业单位基本养老保险缴费支出10.95万元,较2016决算数增加10.95万元,增长100%。主要原因是预算编制科目调整。

  (十一)行政单位医疗3.06万元,较2016年决算数减少0.41万元,下降11.82%。主要原因是行政事业单位人员减少。

  (十二)公务员医疗补助1.79万元,较2016年决算数减少0.02万元,下降1.10%。主要原因是行政事业单位人员减少。

  (十三)其他支持中小企业发展和管理支出284.50万元,较2016年决算数减少374.14万元,下降56.80%。主要原因是上级划拨下发众创空间、小微企业等专利资助资金减少。

  (十四)其他资源勘探电力信息等支出1186.75万元,较2016年决算数减少2319.41万元,下降66.15%。主要原因是上级划拨下发众创空间、小微企业等专利资助资金减少。

  三、政府性基金预算财政拨款支出情况

  2017年度政府性基金支出57.40万元,增加57.40万元,具体情况如下(按项级科目分类统计):

  城市建设支出57.40万元,较2016年决算数增加57.40万元。主要原因是拨付创业大厦空调质保费用。

  四、“三公”经费财政拨款决算情况

  2017年“三公”经费公共财政拨款支出1.12万元,同比下降73.40%。具体情况如下:

  (一)因公出国(境)费0.00万元。2017年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。2017年无因公出国(境)。主要是:历年节约,控制出国(境)。

  (二)公务用车购置及运行费1.12万元。其中:公务用车购置费0.00万元,2017公务用车购置0辆。公务用车运行费1.12万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量1辆。与2016年相比,公务用车购置费和运行费分别下降0%和73.40%,主要是:严格公车使用管理,厉行节约。

  (三)公务接待费0.00万元。累计接待0批次、接待0总人数。与2016年相比, 公务接待费支出下降0%,主要是:年度没有公务接待。

  五、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况。

  2017年机关运行经费支出10.09万元,比2016年减少0.79万元,下降7.26%,主要原因是严控“三公”经费支出。

  (二)政府采购支出情况。

  2017年政府采购支出总额2348.71万元,其中:政府采购货物支出2348.71万元,政府采购工程支出0.00万元,政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额300.00万元,占政府采购金额的12.77%。

  (三)国有资产占用情况。

  截至2017年12月31日,共有车辆1辆,其中:部级领导干部用车0辆;一般公务用车1辆;一般执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆;其他用车0辆。单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

  (四)绩效管理工作开展情况。

  2017年我部门对2个项目,涉及金额9852.09万元,开展了绩效管理工作。从管理情况来看,涵盖部门所有发展经费,较好地完成了设定的绩效目标,取得了良好的工作成效。

  第三部分  名词解释 

  (一)财政拨款收入:指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

  (二)其他收入:指“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。如从非同级财政部门、上级主管部门等取得的用于完成项目或专项任务的资金、库存现金溢余、利息收入等。

  (三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

  (四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出,包括部门专项、发展经费和基建项目。

  (五)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  第四部分  2017年部门决算附表 

  1.收支决算总表

  2.收入决算表

  3.支出决算表

  4. 财政拨款收入支出决算总表

  5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

  6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

  7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  9. “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

  10.政府采购情况表

  以上表格详见附件。

  厦门市集美区科学技术局

  2018年8月29日

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