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索 引 号: XM03104-0500-2019-00139 文    号:
发布机构: 区教育局 发文日期: 2019-02-01
名    称: 2019年教育部门预算说明
摘    要: 2019年教育部门预算说明
主 题 词: 预算;教育;说明;2019年

2019年教育部门预算说明

时间: 2019-02-01 阅读人数:

                                                                               目   录

  第一部分  部门概况

  一、部门主要职责

  二、部门预算单位基本情况

  三、部门主要工作任务

  第二部分  2019年部门预算说明

  一、2019年部门预算收支总体情况

  二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

  三、政府性基金预算财政拨款支出情况

  四、“三公”经费财政拨款预算情况

  五、其他重要事项的情况说明

  第三部分  名词解释

  第四部分  2019年部门预算附表

  一、部门收支预算总表

  二、部门预算收入总表

  三、部门支出预算总表

  四、财政拨款收支预算总表

  五、 一般公共预算支出情况表

  六、一般公共预算基本支出经济分类情况表

  七、“三公”经费财政拨款支出预算表

  八、政府性基金预算支出情况表

  九、区对镇街转移支付支出预算表

  十、项目绩效目标表(限试点公开部门)

  十一、部门整体支出绩效目标表(限试点公开部门)

  第一部分  部门概况

  一、部门主要职责

  教育部门的主要职责是:

  (一)贯彻执行国家有关教育工作的法律法规和政策,组织、指导、协调全区的教育改革和发展;提出教育有关政策的建议,并组织实施。

  (二)贯彻执行党中央、省委、市委、区委关于加强党的建设和思想政治工作的方针、政策,对全区各类学校(不含党校,下同)贯彻落实情况进行检查、督促;负责指导各类学校党的建设、思想政治、统战和党风廉政建设工作。

  (三)指导、协调我区教育改革与发展,制定有关促进我区教育改革与发展的措施;提出全区教育事业的发展规划及年度计划的建议,并指导、协调、监督、检查各项实施工作。

  (四)承担全区的基础教育、职业教育、继续教育、特殊教育以及幼儿教育工作;依法加强对全区各类学校的检查和评估,积极推进素质教育,全面提高教育质量。

  (五)负责提出区财政预算内教育经费预算方案的建议,管理和使用区财政下达的教育经费;负责和指导全区各类学校布局调整、条件装备、信息化建设、后勤基建和教育资产管理工作;负责区教育系统教育经费和预算外收入的审计和监督工作。

  (六)主管全区教师工作。指导全区各类学校教师和教育行政干部队伍建设;负责初中、小学、幼儿园教师资格认定的核准;指导职称职务评聘工作;负责指导、协调和管理教师的继续教育工作;指导学校内部管理体制改革;贯彻落实我市的师范类毕业生就业政策。

  (七)承担中等和初等教育招生和普通高中、中等职业学校会考工作的责任;协助落实我区中职、中小学招生计划。

  (八)负责指导、规划、协调全区教育系统的精神文明建设、学校德育工作以及体育卫生与文化艺术、国防教育等工作。

  (九)提出教育科研工作规划的建议,统筹指导教育科研工作。

  (十)综合管理教育系统治安保卫工作;指导、监督、检查学校(单位)的校园治安管理工作,落实学校安全防范措施;配合社会治安综合治理各有关部门做好校园及周边社会治安综合治理工作;综合管理未成年人保护工作。

  (十一)负责教育督导与评估工作;负责全区语言文字规范化、标准化的宣传和推广工作;按权限办理合作办学和社会力量办学有关手续的审核、申报等工作;指导开展教育对外和对港澳台教育交流与合作。

  (十二)指导全区教育系统的干部管理和培训工作,负责区属学校(单位)干部队伍和领导班子建设,并按干部管理权限进行配备和管理。

  (十三)负责指导我区教育系统的知识分子、老干部、工青妇工作。

  (十四)承办区委、区政府交办的其他事项。

  二、部门预算单位基本情况

  教育部门包括1个机关行政处室及74个基层预算单位,其中:列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

  单位名称

  经费性质

  人员编制数

  在职人数

  集美区教育局(行政)

  财政拨款

  9

  9

  集美区教育事务受理中心(事业)

  财政拨款

  20

  17

  集美区教育督导室

  财政拨款

  9

  8

  厦门十中

  财政拨款

  356

  278

  杏南中学

  财政拨款

  336

  238

  乐安中学

  财政拨款

  228

  173

  灌口中学

  财政拨款

  360

  239

  后溪中学

  财政拨款

  115

  70

  上塘中学

  财政拨款

  154

  89

  滨水学校(初中)

  财政拨款

  84

  53

  西亭中学

  财政拨款

  52

  30

  杏东中学

  财政拨款

  83

  46

  诚毅中学

  财政拨款

  36

  16

  美山中学

  财政拨款

  26

  15

  集美职教

  财政拨款

  262

  150

  招生办

  财政拨款

  16

  16

  进修学校

  财政拨款

  28

  27

  集美小学

  财政拨款

  95

  75

  集美二小

  财政拨款

  95

  74

  实验小学

  财政拨款

  110

  94

  曾营小学

  财政拨款

  108

  78

  宁宝小学

  财政拨款

  88

  67

  乐海小学

  财政拨款

  83

  67

  滨水小学

  财政拨款

  99

  75

  新源小学

  财政拨款

  92

  77

  西滨小学

  财政拨款

  65

  55

  康城小学

  财政拨款

  125

  94

  李林小学

  财政拨款

  90

  69

  杏东小学

  财政拨款

  119

  83

  杏北小学

  财政拨款

  102

  74

  侨英小学

  财政拨款

  107

  90

  乐安小学

  财政拨款

  38

  31

  兑山小学

  财政拨款

  30

  23

  后溪中心小学

  财政拨款

  89

  74

  英村小学

  财政拨款

  31

  22

  军民小学

  财政拨款

  15

  13

  新村小学

  财政拨款

  68

  50

  碧溪小学

  财政拨款

  29

  19

  后溪小学

  财政拨款

  29

  19

  东边小学

  财政拨款

  32

  24

  灌口中心

  财政拨款

  75

  66

  三社小学

  财政拨款

  74

  57

  灌南小学

  财政拨款

  60

  40

  坑内小学

  财政拨款

  27

  18

  田头小学

  财政拨款

  30

  19

  双岭小学

  财政拨款

  25

  15

  东辉小学

  财政拨款

  28

  18

  顶许小学

  财政拨款

  46

  31

  内林小学

  财政拨款

  95

  75

  高浦小学

  财政拨款

  61

  43

  西亭学校

  财政拨款

  69

  46

  杏滨小学

  财政拨款

  88

  75

  马銮小学

  财政拨款

  40

  36

  锦园小学

  财政拨款

  46

  39

  杏苑小学

  财政拨款

  37

  28

  双塔小学

  财政拨款

  78

  60

  园博学校

  财政拨款

  62

  50

  窗内小学

  财政拨款

  52

  40

  新亭小学

  财政拨款

  56

  43

  美山小学

  财政拨款

  62

  43

  特殊学校

  财政拨款

  25

  20

  集美幼儿园

  财政拨款

  104

  24

  实验幼儿园

  财政拨款

  81

  19

  灌口幼儿园

  财政拨款

  127

  30

  杏林中心幼儿园

  财政拨款

  127

  35

  杏滨中心幼儿园

  财政拨款

  116

  27

  英村(兑山)幼儿园

  财政拨款

  73

  21

  后溪中心幼儿园

  财政拨款

  77

  26

  宁宝幼儿园

  财政拨款

  64

  14

  侨英中心幼儿园

  财政拨款

  122

  26

  北站幼儿园

  财政拨款

  57

  13

  新亭幼儿园

  财政拨款

  65

  13

  新城幼儿园

  财政拨款

  66

  13

  滨海幼儿园

  财政拨款

  45

  8

  诚毅幼儿园

  财政拨款

  34

  7

  乐海幼儿园

  财政拨款

  62

  9

  康城幼儿园

  财政拨款

  28

  5

  合计

 

  6297

  3973

  三、部门主要工作任务

  2019年,教育部门主要任务是:2019年,教育工作将认真贯彻落实十九大提出的教育优先发展战略,促进教育公平,均衡优质发展,围绕抓重点、补短板、强弱项的目标,奋力实现十九大提出的让每个孩子享受公平而有质量的教育目标。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

  (一)加强党建工作。加强学校党的建设,特别是政治建设,持之以恒地贯彻落实全面从严治党主体责任。加强督促检查,严肃落实党内政治生活。加强思想引领,持续深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想,以书记集中轮训为抓手,进一步贯彻落实《中共中央政治局关于加强和维护党中央集中统一领导的若干规定》,推动党员干部牢固树立“四个意识”。加强队伍建设,大力弘扬 “四下基层”、“马上就办”的优良作风,用好“红船精神”“井冈山精神”“延安精神”“焦裕禄精神”以及厦门“六种精神”等“钙源”,将政治文化建设融入党员干部日常学习教育之中。深入开展“不忘初心 牢记使命”主题教育,增强党员干部服务集美教育的责任感、使命感。

  (二)持续推进学校建设项目。加大学前教育、义务教育学位供给,确保满足户籍人口就学需求,解决随迁子女入学难的问题。2019年,新增幼儿园学位3100个,优化义务教育资源均衡配置,新增小学学位7920个,初中学位5100个。

  (三)强化教育督导。开展依法履行教育责任综合督政工作,对镇街履行教育职责开展督导评估。持续推进责任督学挂牌督导工作,丰富经常性督导的内容和形式,将挂牌督导结果量化,纳入素质教育综合评估体系,重点解决集美教育发展的薄弱环节,突出“规范办学行为”“师生阅读”“习惯养成”“体育与艺术工作”“学校特色”等重要内容。开展开学专项督导及针对教育重点、热点方面的专项督导。继续做好素质教育督导评估工作,研究修订新《集美区中小学校素质教育督导评估实施细则》并颁布实施。继续开展幼儿园办园行为督导评估工作并迎接国家级督导评估。组织2019年各级义务教育质量监测工作。对全区义务教育学校资源配置“差异系数”进行动态监测,及时掌握资源配置均衡状况,促进义务教育区域优质均衡发展。继续开展“1+X”培训,提高责任督学规范督导的能力和水平。

  (四)继续提高教育教学质量

  1.进一步推动学前教育优质普惠发展。贯彻落实教育部新颁布的《幼儿园工作规程》,加强质量监控,推进各级幼儿园提高办园质量。调整民办园、集体办园片区并加强管理,加大对未审批民办园的分类指导,力争审批一批、整改一批、取缔一批。完善幼儿园招生网上预登记系统。做好“小学化”专项治理工作,为广大幼儿身心健康发展营造良好环境。

  2.进一步统筹推进城乡义务教育一体化改革发展工作。加强校本教研制度建设,推进小片区教学教研。深化义务教育学校资源共享工作,扩大优质教育资源覆盖面,实施农村义务教育提升计划。加强中小学综合实践活动、研究性学习等课程建设。积极扶持民办教育,鼓励社会力量办学。完善小学积分入学办法,规范学籍管理工作。

  3.进一步推动高中多样化有特色发展。实施特色高中建设计划和普通高中学科基地建设,构建起特色多样化的课程体系,形成优势突出、面向全体、创新发展的办学格局,推动普通高中由标准化、规范化向高质量、有特色发展。推动高中高考综合改革,加强新高考学科教学、教研平台建设与架构,推动学科核心素养在课程中落地。

  4.进一步加强职业教育。加大校企合作、产教融合力度。积极推动成立“集美产业职业教育集团”,拟申请建立区小微企业工程技术服务中心。 做好全省智能制造职业教育公共实训基地项目启动建设和福建省《公共实训基地建设与运行实践研究院(含编制福建省示范性公共实训基地建设标准)》的研究工作,力促在基地体制、机制运行,高技能人才培训培养和服务企业生产研发上有所突破。迎接福建省示范性职业院校建设工程2019年验收评估。推进现代学校管理制度建设,提升教育教学质量,全面推进“现代学徒制”工作。积极引进教育部职业中心、台湾师范大学工业教育系、上海相关院校及德国专家,为学校高水平发展构建一支融合国内外一流专家的团队。

  5.进一步完善终身教育体系。健全终身教育制度,加强终身教育基础设施建设及教育资源的整合。加快推进各学习点的标准化建设,鼓励各中小学、职业院校开放场地设施、课程资源、教师资源。大力加强社区书院建设,打造社区教育示范品牌。大力发展老年教育,重点发展职业教育,推进妇女职业教育,积极开展青少年校外教育,达到终身教育全覆盖。

  6.进一步提升特殊教育水平。加快推进资源与指导中心工作开展,切实做好巡回指导工作。加强随班就读基地校和资源教室的建设,加强医教结合的探索与研究,推进融合教育。

  (五)加强教师队伍建设。以促进教师专业发展为关键,扎实开展各类师资培训。大力组织实施全省中小学教师信息技术应用能力提升工程和乡村中小学教师教学能力提升工程。切实加强青年教师培养,继续探索建立新入职教师五年跟踪考核制度。扎实开展青年教师“双带教”工作。推进名师工程建设,做好市、区两级骨干教师培养工作,进一步健全区级骨干教师队伍“三级递进式”(区教学新秀—区骨干教师—区学科带头人)培训培养机制。做好2019年高层次教育人才引进与培育、新教师招聘和新一轮教育人才奖励工作。建全校长选聘制度和后备人才选拔制,探索校长职级制改革。继续实施集美区小学校长“采蜜行动计划”,做好名校长工作室工作。进一步落实集美区对口帮扶甘肃省临夏州和政县师资培训工作。

  (六)力促教育信息化水平有新的提升。推进智慧校园基础建设,开展电子书包教学试点工作。强化教师信息技术应用能力,开展以课件、微课制作、电子白板等多媒体设备在教学中的应用的培训。加大优质校本教育资源建设力度,共建共享优质教育资源,逐步建立涵盖学前教育、基础教育、职业教育等具有地方特色的本地数字化教育教学资源库。加强新技术、新产品的教育应用推广,开展智能化信息环境下的新型教学模式、新型载体的应用和试点工作。

  (七)继续深化素质教育。以社会主义核心价值观为引领,结合各节日组织开展系列主题教育活动,强化行为规范养成和文明礼仪教育。深入开展垃圾分类教育,评选新一批区级垃圾分类示范校园并争创市级示范校园。深化嘉庚精神进校园,继续组织开展“嘉庚精神”宣传月活动。开展各类学生实践、志愿服务,设立第一批集美区研学旅行试点学校和基地,举办各级各类夏令营及对口帮扶和政县冬令营。举办各项艺术展演和体育赛事。迎接文明校园考评和未成年人思想道德建设工作国家测评。

  (八)继续做好校园安全稳定工作。严格落实综治安全工作责任制,层层签订综治安全工作目标管理责任书,做到责任不留空白。深入开展扫黑除恶专项斗争,继续开展校园及周边安全环境和治安秩序综合治理工作,重点对学校周边小摊小贩、治安秩序、交通秩序、文化环境、饮食卫生和涉校矛盾纠纷排查化解等方面进行拉网式清查和整治。加强学校内部安全管理教育,规范各项规章制度,建立健全各项安全预案,进一步完善学校三防建设。强化安全教育,结合全国中小学生安全教育周、教育日、综治宣传月、安全生产月、消防宣传月等活动,组织开展防溺水、防交通事故、防灾减灾等宣传教育活动,提高师生安全防范意识和能力。加强校车安全管理,重点排查学校车辆情况、司机情况和跟车护送老师情况。继续推进地震预警信息发布终端建设的任务,完成建设任务的70%指标。推进 “国家级安全教育示范区”创建工作。持续加强学校食品安全管理,全面提升全区学校食堂餐饮质量安全水平。

  (九)做好教育宣传、加强群团组织建设。发挥官方网站、微信公众号和《集美教育》的宣传引导作用,加大对先进事迹、典型案例的宣传报道。积极开展语言文字工作。继续重视工会、共青团、退教协、关工委等工作。

  第二部分  2019年部门预算说明

  一、2019年部门预算收支总体情况

  根据预算管理的有关规定,部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

  (一)教育部门2019年收入预算为195376.64万元,比2018年预算数增加49936.31万元,增长35%,具体情况如下:

  1.财政拨款收入167280.98万元,其中一般公共预算拨款收入167280.98万元,政府性基金拨款收入0万元;

  2. 财政专户管理的事业收入0万元;

  3. 事业收入(含批准留用) 1701.76万元;

  4.事业单位经营收入0万元;

  5.上级补助收入0万元;

  6. 附属单位上缴收入0万元;

  7.历年结余26393.89万元;

  8.其他收入0万元;

  9.其他资金0万元。

  (二)教育部门2019年支出预算为195376.64万元,比2018年预算数增加49936.31万元,增长35%,具体情况如下:

  1.基本支出161467.40万元,其中,人员支出111367.62万元,公用支出50099.78万元;

  2.项目支出33909.24万元;

  3.事业单位经营支出0万元。

  二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

  2019年度一般公共预算支出167280.98万元,比2018年预算数增加(减少)23464.65万元,增长17%,主要是由于教职工编制数增加604人,在职教师人数增加244人,公办学校(园)学生人数增加7869人,影响一般公共支出的增加。支出项目(按项级科目分类统计)包括:

  (一)一般公共服务支出—组织事务39万元。主要用于教育行政业务管理费用支出。

  (二)教育支出150752.54万元。主要用于公办学校(园)工资福利、正常教育教学公用费用和政策性补助支出。

  1.教育管理事务支出347.48万元。主要用于教育行政管理费用的人员工资福利、正常教育教学行政管理费用和政策性补助支出。

  2.教育支出---学前教育18862.96万元。主要用于公办幼儿园工资福利、正常教育教学公用费用和政策性补助支出。

  3.小学教育73857.93万元。主要用于公办小学工资福利和正常教育教学公用费用支出。

  4.初中教育36494.25万元。主要用于公办初中学校工资福利和正常教育教学公用费用支出。

  5.高中教育11990.2万元。主要用于高中学校工资福利、正常教育教学公用费用和政策性补助支出。

  6.中专教育6114.69万元。主要用于公办中等职业学校工资福利、教育教学公用费用和政策性补助支出。

  7.特殊教育731.1万元。主要用于特出教育学校工资、正常公用费用和政策性补助支出。

  8.进修培训942.46万元。主要用于学校工资、正常公用费用和全区教师素质提升培训费用支出。

  9.教育附加安排的支出10357.16万元。主要用于基础教育学校教学设备更新添置和校(园)校舍维修改造费用支出。

  10.其他教育支出1411.47万元。主要用于各类民办学校免学费、补助保育教育费、低保户困难免学费、国家助学金补助及教育系统管理项目费用支出。

  11.社会保障和就业支出3103.24万元。主要用于全区按照政策支付中小学幼儿园教职员工缴交社保经费支出。

  12.医疗卫生与计划生育支出3635.79万元。主要用于全区按照政策支付中小学幼儿园教职员工缴交医疗保险和计生补助费用支出。

  13.住房保障支出3936.83万元。主要用于全区按照政策支付中小学幼儿园教职员工购房补贴。

  三、政府性基金预算财政拨款支出情况

  2019年度政府性基金支出0万元,比2018年预算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

  2019年没有预算政府性基金预算,主要原因是教育预算已根据各类教育需求和教育法定增长需求足额安排预算资金;政府性基金(如土地出让金计提10%用于教育和彩票公益金安排教育资金)作为教育储备资金计提财政专户,作为教育年度中急需安排的备用资金。

  四、“三公”经费财政拨款预算情况

  教育部门2019年“三公”经费财政拨款预算数为1万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费1万元,公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下:

  (一)因公出国(境)经费

  全区统筹安排。

  (二)公务接待费

  2019年预算安排1万元。主要用于上级教育开展对集美区教育考评、验收等方面的接待活动。与上年预算相比下降了34%,主要原因是:本着节约节俭的原则,相应减少公务接待。

  (三)公务用车购置及运行费

  2019年预算安排0万元,其中:公务用车运行费0万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出;公务用车购置费0万元。与上年预算相比下降100%,主要原因是:18年底进行了公车改革,目前教育系统公车存有量为0。

  五、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  2019年教育部门的机关运行经费财政拨款预算347.48万元,比2018年预算减少76.98万元,下降19%。主要原因是压减了公用定额及缩减了部分行政管理项目。

  (二)政府采购情况

  2019年教育部门政府采购预算总额170万元,其中:政府采购货物预算25万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算145万元。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2019年12月31日,教育部门所属各预算单位共有车辆0辆,单位价值50万以上通用设备0台(套),单位价值100万以上专用设备0台(套)。

  (四)绩效目标设置情况

  教育部门2019年实行绩效目标管理的项目35个,涉及一般公共预算拨款19743.49万元。

  第三部分  名词解释

  一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

  二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出,包括部门专项、发展经费和基建项目。

  三、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  四、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  五、其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。

  第四部分  2019年部门预算附表

  一、部门收支预算总表

  二、部门预算收入总表

  三、部门支出预算总表

  四、财政拨款收支预算总表

  五、 一般公共预算支出情况表

  六、公共预算基本支出经济分类情况表

  七、一般公共预算“三公”经费财政拨款支出预算表

  八、政府性基金预算支出情况表

  九、区对镇街转移支付支出预算表

  十、项目绩效目标表

  十一、部门整体支出绩效目标表

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