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目录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、部门预算单位基本情况
三、部门主要工作任务
第二部分 2026年部门预算说明
一、2026年部门预算收支总体情况
二、一般公共预算财政拨款支出预算情况
三、政府性基金预算财政拨款支出情况
四、“三公”经费财政拨款预算情况
（一）因公出国（境）经费
（二）公务接待费
（三）公务用车购置及运行费
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）政府采购情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）绩效目标设置情况
第三部分 名词解释
第四部分 2026年部门预算附表
一、部门收支预算总体情况表
二、部门收入预算总体情况表
三、部门支出预算总体情况表
四、财政拨款收支预算总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表
十、部门整体支出绩效目标表
十一、一级项目绩效目标表
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
厦门市集美区科技和工信局部门的主要职责是：
1.组织编制全区科技发展规划、年度计划并组织实施。推动实施科技创新引领工程。负责高新技术企业培育相关工作。牵头组织开展全区科技特派员工作。负责建立科技监督评价和科研诚信建设工作体系。
2.负责监测分析全区工业运行态势，协调解决工业运行中的重大问题。拟订并组织实施工业运行调控方案、政策、措施。按规定加强行业安全生产工作，指导工业行业加强安全生产管理。建立健全工业企业服务机制。承担工业领域固定资产投资审核备案的相关工作。推动企业应用信息技术和高新技术改造、提升传统产业，组织实施专项重大技术改造。指导推进产业龙头企业发展。监测分析工业领域固定资产投资状况。研究提出并组织实施我区工业发展规划。负责组织实施区重点发展、新兴产业的培育工作。组织协调有关工业的会展活动及市场开拓。指导行业质量和品牌工作。
3.负责监测分析全区信息化运行态势协调解决信息化运行中的重大问题。负责推动重要信息资源的开发利用与共享，推进信息技术的推广应用。负责我区数字经济牵头抓总、宏观指导、统筹协调和组织推进相关工作。推动软件和信息服务业公共服务体系建设。组织拟订有关数字基础设施布局规划，协调推进数字基础设施布局建设。负责数字化项目投资、建设管理工作。
4.负责牵头、协调、指导、监督全区行政审批制度改革工作。对区级行政审批服务事项的办理工作实施统一管理。统筹推进全区政务服务体系建设。负责对进驻单位政务服务情况进行日常监督管理。指导区分中心、各镇（街）、各部门开展政务服务工作。负责本单位行政审批制度工作。
5.承担企业经济、科技、人才、政策等方面信息咨询服务，企业人才培训服务，高校、院所科技成果转化等方面技术性、辅助性和事务性工作；配合主管部门承担中小企业发展态势研究、社会科技服务机构服务等方面事务性工作。培育专精特新企业，助力企业提升核心竞争力；配合企业开展区横向经济技术联合与协作，开拓国内外市场等工作。
6.负责电子政务建设和政府信息公开工作，组织、协调、指导和监督区政府信息公开成员单位的信息公开工作；编制实施区政府信息化规划；统筹区各部门信息化建设；负责区级基础数据库的规划、建设、管理和推广工作；负责区官方网站、区电子政务网络平台、应用平台的规划、建设、管理、推广和业务培训。
7.为行政审批事项提供服务保障，配合主管部门承担行政审批服务信息化建设，业务培训和应用推广，行政审批行为规范，协调入驻单位窗口业务，对进驻单位行政审批服务质量和效能进行监督检查，便民服务机构的标准化、规范化建设等方面技术性、辅助性和事务性工作。
二、部门预算单位基本情况
纳入厦门市集美区科技和工信局部门2026年部门预算编制范围的单位包括:
|
单位名称 |
经费性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
|
厦门市集美区科技和工信局（本级） |
全额 |
11 |
11 |
|
厦门市集美区企业服务中心 |
全额 |
11 |
10 |
|
厦门市集美区生产力促进中心 |
全额 |
3 |
2 |
|
厦门市集美区政务信息中心 |
全额 |
7 |
7 |
|
厦门市集美区行政服务保障中心 |
全额 |
6 |
5 |
三、部门主要工作任务
2026年，厦门市集美区科技和工信局主要任务是：
将继续深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，贯彻落实党的二十大、党的二十届三中全会、总书记来闽来厦考察时的重要讲话精神，聚焦主责主业，跟踪监测、分析、研判经济运行，优空间以应急，强产业以谋远，以专业化、精细化服务促工信领域高质量发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作:
1.深化企业梯度培育，构筑创新梯队。强化梯度培育机制，逐步提高各级别“专精特新”企业数量、质量。加大产业政策引导和财政资金扶持力度，鼓励企业加大品牌建设力度，掌握技术核心，支持其整合相关资源，扩大生产能力。同时鼓励工业企业和产业链的上下游企业协同合作、产学研用相结合，提升系统集成应用及关键零部件质量水平。
2.四是聚焦重点产业链群，提升集聚效能。围绕集美区“5+5+X”现代化产业体系，聚焦“五创”产业开展强链、补链、延链行动，鼓励企业绿色化发展，加快构建新能源产业生态，提升产业链韧性和安全水平。
3.聚焦“高效办成一件事”“数据最多采一次”“无证明省份”三大核心任务，持续推动服务流程与技术应用深度融合。聚焦高校师生、台胞台企两大群体，持续深化个性化、专业化服务品牌，做实“政务服务进校园”工程。同时持续加强台胞服务驿站建设。深化推进“台青创业一件事”标准化，通过线上线下多种渠道，提高台青的知晓度和参与度，持续提升服务能力与水平。
4.深化人工智能转型，抢占发展先机。聚焦应用层创新。一是重点围绕智能制造、智慧医疗、智慧教育、智慧交通、智慧文旅、数字内容等六大领域，鼓励企业利用AI技术解决行业痛点，开发具有高附加值和市场潜力的创新应用产品与解决方案。二是鼓励区内AI企业与高校、科研院所合作，探索AI在新材料研发、新能源等领域的应用，抢占发展机遇。三是持续做好备案工作。常态化开展大模型服务商备案工作，支持区内企业开发大模型底座，开发垂直行业应用。
第二部分 2026年部门预算说明
一、2026年部门预算收支总体情况
根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。
（一）厦门市集美区科技和工信局2026年收入预算为5087.68万元，比2025年预算数减少13425.45万元,下降72.52%具体情况如下：
1.财政拨款收入5087.68万元，其中一般公共预算拨款收入5087.68万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；
2.财政专户管理资金收入0.00万元；
3.事业收入0.00万元；
4.事业单位经营收入0.00万元；
5.上级补助收入0.00万元；
6.附属单位上缴收入0.00万元；
7.其他收入0.00万元；
8.上年结转结余0.00万元。
（二）厦门市集美区科技和工信局2026年支出预算为5087.68万元（不含区对镇街转移支付项目），比2025年预算数减少13425.45万元,下降72.52%，具体情况如下：
1.基本支出1889.39万元，其中，人员支出1778.22万元，公用支出111.17万元；
2.项目支出3198.29万元；
3.非财政拨款支出0.00万元。
（三）厦门市集美区科技和工信局2026年区对镇（街）转移支付项目预算为0.00万元。
二、一般公共预算财政拨款支出预算情况
2026年度一般公共预算支出5087.68万元（不含区对镇街转移支付项目），比2025年预算数减少13425.45万元,下降72.52%，主要是由于2026年安排的预算项目减少。支出项目(按项级科目分类统计)包括：
(一)一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项)320.56万元，主要用于人员经费支出。
(二)一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项)90.00万元，主要用于我局购买群众办事引导服务经费。
(三)一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)567.84万元，主要用于人员及机构运行支出。
(四)一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项)567.89万元，主要用于人员及机构运行支出。
(五)一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)1849.33万元，主要用于部门工作经费、购买法律服务经费、购买行业规范服务经费、购买行业咨询服务经费、购买企业创新转型行业咨询服务、企业服务专员经费、扶持资金会计审计服务经费、安全生产管理咨询服务经费、企业窗外事务服务经费、宽带监控网络维护经费、集美区采购电子政务客户端服务经费、集美区采购综合办公业务平台扩展及运维服务经费、集美区采购电子政务网络安全维护服务经费、集美区采购呼叫中心外包服务经费、制服购置经费、专业设备运维费、信息系统运维经费、卓越创新中心经费、金砖国家工业能力中国中心秘书处扶持经费、新能源创新发展中心服务经费、数字经济创新发展中心服务经费、智能网新能源商用车示范区域及监督平台运维服务经费。
(六)科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项)12.00万元，主要用于市级高新技术企业备案服务。
(七)科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)1234.00万元，主要用于信息化建设专项经费、市级政务云资源使用服务经费、厦门市集美区政务信息中心渗透测试及测评等安全服务。
(八)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)186.11万元，主要用于行政退休人员经费支出。
(九)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)9.71万元，主要用于事业单位退休人员经费支出。
(十)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)109.52万元，主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险支出。
(十一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)66.76万元，主要用于缴纳机关事业单位职业年金支出。
(十二)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)24.30万元，主要用于行政单位医疗保险缴费支出。
(十三)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)18.09万元，主要用于事业单位医疗保险缴费支出。
(十四)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)9.35万元，主要用于行政单位缴纳医疗补助支出。
(十五)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)9.24万元，主要用于事业单位缴纳医疗补助支出。
(十六)资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)12.96万元，主要用于软件园三期西片区公交首末站扶持经费。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况
2026年度政府性基金支出0.00万元（不含区对镇街转移支付项目），比2025年预算数持平，主要是由于2026年度无基建项目支出。支出项目（按项级科目分类统计）：
2026年度无政府性基金支出。
四、“三公”经费财政拨款预算情况
2026年“三公”经费财政拨款预算数为3.00万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费3.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）经费
2026年预算安排0.00万元。主要用于是因公出国（境）经费支出。与上年预算相比持平，主要原因是:2026年度无因公出国（境）计划。
（二）公务接待费
2026年预算安排3.00万元。主要用于是工业、科技及软件信息业招商等方面的接待活动。与上年预算相比持平，主要原因是:厉行节约，严格控制公务接待费用。
（三）公务用车购置及运行费
2026年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0.00万元。与上年预算相比持平，主要原因是:公务用车改革、部门无保留公务用车。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2026年厦门市集美区科技和工信局的机关运行经费财政拨款预算51.98万元，比2025年预算增加7.92万元，增长17.98%。
（二）政府采购情况
2026年政府采购预算总额672.23万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算672.23万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，厦门市集美区科技和工信局所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。
（四）绩效目标设置情况
厦门市集美区科技和工信局2026年实行绩效目标管理的一级项目8个，涉及一般公共预算拨款3198.29万元、政府性基金预算拨款0.00万元。
第三部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。
三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 2026年部门预算附表
一、部门收支预算总体情况表
|
公开01表 |
||
|
单位：厦门市集美区科技和工信局 |
|
单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
5,087.6800 |
一、一般公共服务支出 |
3,395.6300 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、财政专户管理资金收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
六、事业单位经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
1,246.0000 |
|
七、上级补助收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
八、附属单位上缴收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
372.1000 |
|
九、其他收入 |
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
|
十、卫生健康支出 |
60.9900 |
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十三、农林水支出 |
|
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
|
十五、资源勘探工业信息等支出 |
12.9600 |
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
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|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
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二十、住房保障支出 |
|
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|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
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|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
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|
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十四、预备费 |
|
|
|
|
(二十五)其他支出 |
|
|
|
|
(二十六)债务付息支出 |
|
|
|
|
(二十七)债务发行费用支出 |
|
|
|
|
(二十八)抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
5,087.6800 |
本年支出合计 |
5,087.6800 |
|
上年结转结余 |
|
年终结转结余 |
|
|
总 计 |
5,087.6800 |
总 计 |
5,087.6800 |
二、部门收入预算总体情况表
|
公开02表 |
||
|
单位：厦门市集美区科技和工信局 |
|
单位：万元 |
|
部门(单位)编码 |
部门（单位）名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
||||||||||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|||
|
合计: |
|
5,087.6800 |
5,087.6800 |
5,087.6800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
121 |
厦门市集美区科技和工信局 |
5,087.6800 |
5,087.6800 |
5,087.6800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1210010 |
厦门市集美区科技和工信局 |
3,224.1400 |
3,224.1400 |
3,224.1400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1210020 |
厦门市集美区企业服务中心 |
339.2600 |
339.2600 |
339.2600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1210030 |
厦门市集美区生产力促进中心 |
100.6500 |
100.6500 |
100.6500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1210040 |
厦门市集美区政务信息中心 |
918.3400 |
918.3400 |
918.3400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1210050 |
厦门市集美区行政服务保障中心 |
505.2900 |
505.2900 |
505.2900 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
三、部门支出预算总体情况表
|
公开03表 |
||
|
单位：厦门市集美区科技和工信局 |
|
单位：万元 |
|
支出功能分类科目 |
合计 |
财政拨款 |
非财政拨款 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计: |
|
5,087.6800 |
5,087.6800 |
1,889.3900 |
3,198.2900 |
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
3,395.6200 |
3,395.6200 |
1,456.2900 |
1,939.3300 |
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
410.5600 |
410.5600 |
320.5600 |
90.0000 |
|
|
|
|
2010350 |
事业运行 |
320.5600 |
320.5600 |
320.5600 |
|
|
|
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
90.0000 |
90.0000 |
|
90.0000 |
|
|
|
|
20113 |
商贸事务 |
2,985.0600 |
2,985.0600 |
1,135.7300 |
1,849.3300 |
|
|
|
|
2011301 |
行政运行 |
567.8400 |
567.8400 |
567.8400 |
|
|
|
|
|
2011350 |
事业运行 |
567.8900 |
567.8900 |
567.8900 |
|
|
|
|
|
2011399 |
其他商贸事务支出 |
1,849.3300 |
1,849.3300 |
|
1,849.3300 |
|
|
|
|
206 |
科学技术支出 |
1,246.0000 |
1,246.0000 |
|
1,246.0000 |
|
|
|
|
20601 |
科学技术管理事务 |
12.0000 |
12.0000 |
|
12.0000 |
|
|
|
|
2060199 |
其他科学技术管理事务支出 |
12.0000 |
12.0000 |
|
12.0000 |
|
|
|
|
20699 |
其他科学技术支出 |
1,234.0000 |
1,234.0000 |
|
1,234.0000 |
|
|
|
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
1,234.0000 |
1,234.0000 |
|
1,234.0000 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
372.1000 |
372.1000 |
372.1000 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
372.1000 |
372.1000 |
372.1000 |
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
186.1100 |
186.1100 |
186.1100 |
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
9.7100 |
9.7100 |
9.7100 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
109.5200 |
109.5200 |
109.5200 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
66.7600 |
66.7600 |
66.7600 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
60.9800 |
60.9800 |
60.9800 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
60.9800 |
60.9800 |
60.9800 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
24.3000 |
24.3000 |
24.3000 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
18.0900 |
18.0900 |
18.0900 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
9.3500 |
9.3500 |
9.3500 |
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
9.2400 |
9.2400 |
9.2400 |
|
|
|
|
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
12.9600 |
12.9600 |
|
12.9600 |
|
|
|
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
12.9600 |
12.9600 |
|
12.9600 |
|
|
|
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
12.9600 |
12.9600 |
|
12.9600 |
|
|
|
四、财政拨款收支预算总体情况表
|
公开04表 |
||
|
单位：厦门市集美区科技和工信局 |
|
单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
|
一、本年支出 |
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
5,087.6800 |
(一)一般公共服务支出 |
3,395.6300 |
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
(二)外交支出 |
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
(三)国防支出 |
|
|
二、上年结转 |
|
(四)公共安全支出 |
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
|
(五)教育支出 |
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
(六)科学技术支出 |
1,246.0000 |
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
(七)文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
(八)社会保障和就业支出 |
372.1000 |
|
|
|
(九)社会保险基金支出 |
|
|
|
|
(十)卫生健康支出 |
60.9900 |
|
|
|
(十一)节能环保支出 |
|
|
|
|
(十二)城乡社区支出 |
|
|
|
|
(十三)农林水支出 |
|
|
|
|
(十四)交通运输支出 |
|
|
|
|
(十五)资源勘探工业信息等支出 |
12.9600 |
|
|
|
(十六)商业服务业等支出 |
|
|
|
|
(十七)金融支出 |
|
|
|
|
(十八)援助其他地区支出 |
|
|
|
|
(十九)自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
(二十)住房保障支出 |
|
|
|
|
(二十一)粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
(二十二)国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
(二十三)灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
(二十四)预备费 |
|
|
|
|
(二十五)其他支出 |
|
|
|
|
(二十六)债务付息支出 |
|
|
|
|
(二十七)债务发行费用支出 |
|
|
|
|
(二十八)抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、年终结转结余 |
|
|
收入总计 |
5,087.6800 |
支出总计 |
5,087.6800 |
五、一般公共预算支出情况表
|
公开05表 |
||
|
单位：厦门市集美区科技和工信局 |
|
单位：万元 |
|
支出功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
人员支出 |
公用支出 |
||
|
合计: |
|
5,087.6800 |
1,889.3900 |
1,778.2200 |
111.1700 |
3,198.2900 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
3,395.6200 |
1,456.2900 |
1,345.1400 |
111.1700 |
1,939.3300 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
410.5600 |
320.5600 |
304.0400 |
16.5200 |
90.0000 |
|
2010350 |
事业运行 |
320.5600 |
320.5600 |
304.0400 |
16.5200 |
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
90.0000 |
|
|
|
90.0000 |
|
20113 |
商贸事务 |
2,985.0600 |
1,135.7300 |
1,041.1000 |
94.6500 |
1,849.3300 |
|
2011301 |
行政运行 |
567.8400 |
567.8400 |
515.8700 |
51.9800 |
|
|
2011350 |
事业运行 |
567.8900 |
567.8900 |
525.2300 |
42.6700 |
|
|
2011399 |
其他商贸事务支出 |
1,849.3300 |
|
|
|
1,849.3300 |
|
206 |
科学技术支出 |
1,246.0000 |
|
|
|
1,246.0000 |
|
20601 |
科学技术管理事务 |
12.0000 |
|
|
|
12.0000 |
|
2060199 |
其他科学技术管理事务支出 |
12.0000 |
|
|
|
12.0000 |
|
20699 |
其他科学技术支出 |
1,234.0000 |
|
|
|
1,234.0000 |
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
1,234.0000 |
|
|
|
1,234.0000 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
372.1000 |
372.1000 |
372.1000 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
372.1000 |
372.1000 |
372.1000 |
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
186.1100 |
186.1100 |
186.1100 |
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
9.7100 |
9.7100 |
9.7100 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
109.5200 |
109.5200 |
109.5200 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
66.7600 |
66.7600 |
66.7600 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
60.9800 |
60.9800 |
60.9800 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
60.9800 |
60.9800 |
60.9800 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
24.3000 |
24.3000 |
24.3000 |
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
18.0900 |
18.0900 |
18.0900 |
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
9.3500 |
9.3500 |
9.3500 |
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
9.2400 |
9.2400 |
9.2400 |
|
|
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
12.9600 |
|
|
|
12.9600 |
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
12.9600 |
|
|
|
12.9600 |
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
12.9600 |
|
|
|
12.9600 |
六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）
|
公开06表 |
||
|
单位：厦门市集美区科技和工信局 |
|
单位：万元 |
|
部门预算支出经济分类科目 |
基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员支出 |
公用支出 |
|
合计: |
|
1,889.3900 |
1,778.2200 |
111.1700 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,573.1000 |
1,573.1000 |
|
|
30101 |
基本工资 |
210.9900 |
210.9900 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
321.7100 |
321.7100 |
|
|
30103 |
奖金 |
405.9800 |
405.9800 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
57.2400 |
57.2400 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
109.5200 |
109.5200 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
66.7600 |
66.7600 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
36.3900 |
36.3900 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
9.3500 |
9.3500 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
17.2800 |
17.2800 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
111.7400 |
111.7400 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
226.1400 |
226.1400 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
111.1700 |
|
111.1700 |
|
30201 |
办公费 |
30.0000 |
|
30.0000 |
|
30204 |
手续费 |
0.1500 |
|
0.1500 |
|
30207 |
邮电费 |
2.8200 |
|
2.8200 |
|
30211 |
差旅费 |
3.9000 |
|
3.9000 |
|
30213 |
维修（护）费 |
0.6000 |
|
0.6000 |
|
30216 |
培训费 |
1.0000 |
|
1.0000 |
|
30217 |
公务接待费 |
1.0000 |
|
1.0000 |
|
30226 |
劳务费 |
2.4600 |
|
2.4600 |
|
30227 |
委托业务费 |
8.4600 |
|
8.4600 |
|
30239 |
其他交通费用 |
33.2000 |
|
33.2000 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
27.5800 |
|
27.5800 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
205.1200 |
205.1200 |
|
|
30301 |
离休费 |
3.4400 |
3.4400 |
|
|
30305 |
生活补助 |
8.0000 |
8.0000 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
6.0000 |
6.0000 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
187.6800 |
187.6800 |
|
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
|
公开07表 |
||
|
单位：厦门市集美区科技和工信局 |
|
单位：万元 |
|
“三公”经费合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||
|
3.0000 |
|
|
|
|
3.0000 |
八、政府性基金预算支出情况表
|
公开08表 |
||
|
单位：厦门市集美区科技和工信局 |
|
单位：万元 |
|
支出功能分类科目 |
本年政府性基金预算支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2026年度无政府性基金预算支出安排。
九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表
|
公开09表 |
||
|
单位：厦门市集美区科技和工信局 |
|
单位：万元 |
|
部门（单位）编码 |
部门（单位）名称 |
支出功能分类科目编码 |
支出功能分类科目名称 |
资金性质 |
转移支付类型 |
转移支付项目名称 |
预算数 |
|
合计: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2025年度无区对镇（街）转移支付项目支出安排。
十、部门整体支出绩效目标表
|
附件10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门（单位）整体支出绩效目标表 |
||||||||
|
|
|
|
（2026年） |
|
|
|
单位:万元 |
|
|
部门（单位）名称 |
121-厦门市集美区科技和工信局 |
|||||||
|
预算金额 |
支出结构 |
资金总额 |
其中：财政资金 |
投入计划 |
支出结构 |
资金总额 |
其中：财政资金 |
投入计划 |
|
人员支出 |
1,778.22 |
1,778.22 |
第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25% |
发展经费 |
1,983.96 |
1,983.96 |
第一季度10%，第二季度20%，第三季度30%，第四季度40% |
|
|
公用支出 |
111.17 |
111.17 |
第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25% |
基建项目 |
|
|
第一季度10%，第二季度20%，第三季度30%，第四季度40% |
|
|
部门专项 |
1,214.33 |
1,214.33 |
第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25% |
合计 |
5,087.68 |
5,087.68 |
|
|
|
绩效目标 |
年度工作任务 |
绩效指标 |
指标方向 |
目标值 |
计量单位 |
涉及项目 |
涉及财政资金 |
|
|
通过提供大厅群众办事咨询导办服务、台胞台企服务和大学生政务服务驿站分中心服务，构建保姆式政务服务体系，有效助推我区政务服务水平。 |
三大驿站咨询导办人员服务时数 |
大于等于 |
4.3 |
万/小时 |
便民服务经费90.00万元 |
90.00 |
||
|
大学生驿站在高校建设的分中 |
大于等于 |
10 |
个 |
|||||
|
三大驿站咨询导办人员日均服务人数 |
大于等于 |
3000 |
人次 |
|||||
|
项目管理合格率 |
等于 |
100 |
% |
|||||
|
流动导办服务合格率 |
等于 |
100 |
% |
|||||
|
办事群众日均人流量 |
大于等于 |
3000 |
人次 |
|||||
|
办事群众满意度 |
大于等于 |
95 |
% |
|||||
|
通过服务辖区企业，围绕地区产业开展相关服务工作，提供政策建议，构建良好的地区产业生态。 |
引入人才 |
大于等于 |
5 |
名 |
经济发展经费632.00万元 |
632.00 |
||
|
产业研究报告 |
大于等于 |
3 |
篇 |
|||||
|
研究报告验收达标率 |
大于等于 |
90 |
% |
|||||
|
政策建议及采纳数 |
大于等于 |
2 |
次 |
|||||
|
项目示范作用率 |
大于等于 |
70 |
% |
|||||
|
主办单位满意度 |
大于等于 |
85 |
% |
|||||
|
开展企业协调服务，开展工作及工业、软件信息业、科技项目相关业务工作，保障机关日常事务及部门专项事务正常运转。 |
日常业务项目种类 |
大于等于 |
3 |
家 |
信息系统维护费438.50万元 专项业务费14.40万元 专项业务费151.00万元 专项业务费610.43万元 |
1,214.33 |
||
|
组织专家评审次数 |
大于等于 |
3 |
次 |
|||||
|
受理企业材料完整性 |
等于 |
100 |
% |
|||||
|
服务事项及时办结率 |
大于等于 |
30 |
个 |
|||||
|
服务企业满意度 |
大于等于 |
85 |
& |
|||||
|
统筹全区信息化工作，整体提升区信息化水平，推动企业实现转型升级，为辖区企业参加专项培训及进行诊断辅导提供运作保障；扶持软三西片区临时公交首末站项目，改善软件园三期交通环境，为企业员工提供便利。 |
参加学习人数 |
大于等于 |
30 |
人 |
创新中心经费15.00万元 信息化专项经费1,000.00万元 社会治理专项经费190.00万元 公共交通基础设施运营经费12.96万元 信息化专项经费44.00万元 |
1,261.96 |
||
|
服务企业数量 |
大于等于 |
30 |
家 |
|||||
|
新建设的信息化项目 |
大于等于 |
3 |
个 |
|||||
|
应用平台运行稳定率 |
大于等于 |
98 |
% |
|||||
|
项目投入影响年限 |
大于等于 |
3 |
年 |
|||||
|
企业满意度 |
大于等于 |
85 |
% |
|||||
十一、一级项目绩效目标表
|
附件11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
一级项目绩效目标表 |
|||||||
|
（2026年） |
|||||||
|
项目名称 |
专项业务费 |
实施期限 |
固定性项目 |
||||
|
实施单位 |
121-厦门市集美区科技和工信局 |
主管部门 |
121-厦门市集美区科技和工信局 |
||||
|
总目标 |
开展企业协调服务，开展工作及工业、软件信息业、科技项目相关业务工作，保障机关日常事务及部门专项事务正常运转。 |
||||||
|
投入目标 |
预算资金 |
775.83 |
万元 |
其中：财政拨款数 |
775.83 |
万元 |
|
|
资金使用范围 |
项目资金775.83万元，主要用于保障机关日常事务及部门专项事务正常运转，包括1、工作经费；2、扶持资金会计审计服务经费；3、购买行业咨询服务经费；4、购买企业创新转型行业咨询服务；5、购买法律服务经费；6、市级高新技术企业备案服务；7、安全生产咨询服务经费；8、企业服务专员经费；9、新能源中心创新发展服务专项经费；10、数字经济创新发展中心服务专项经费；11、购买行业规范服务经费；12、工作经费（政务信息中心项目）；13、工作经费（保障中心项目）；14、企业增资扩产服务经费（企服）；15、专业设备运维费（保障中心）；16、制服购置经费（保障中心）；17、信息系统运行维护费（保障中心）；18、企业服务中心提升建设经费（保障中心）。 |
||||||
|
资金投入计划 |
第一季度200万元、第二季度200万元、第三季度200万元、第四季度175.83万元。 |
||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标方向 |
目标值 |
计量单位 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
接听咨询、引导企业及个人申报受理职称评定 |
大于等于 |
30 |
人次 |
||
|
审计项目企业数 |
大于等于 |
70 |
家 |
||||
|
日常业务项目种类 |
大于等于 |
3 |
种 |
||||
|
质量指标 |
法律服务交办事项档案完整率 |
等于 |
100 |
% |
|||
|
效益指标 |
经济效益 |
产值正增长企业数占比 |
大于等于 |
60 |
% |
||
|
社会效益 |
安全生产咨询服务对象一般及以上事故发生率 |
小于等于 |
5 |
% |
|||
|
可持续影响 |
窗口导办合格率 |
大于等于 |
98 |
% |
|||
|
政策建议及采纳数 |
大于等于 |
2 |
件 |
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
举办单位满意度 |
大于等于 |
85 |
% |
||
|
附件11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
一级项目绩效目标表 |
|||||||
|
（2026年） |
|||||||
|
项目名称 |
便民服务经费 |
实施期限 |
固定性项目 |
||||
|
实施单位 |
121-厦门市集美区科技和工信局 |
主管部门 |
121-厦门市集美区科技和工信局 |
||||
|
总目标 |
通过提供大厅群众办事咨询导办服务、台胞台企服务和大学生政务服务驿站分中心服务，构建保姆式政务服务体系，有效助推我区政务服务水平。 |
||||||
|
投入目标 |
预算资金 |
90.00 |
万元 |
其中：财政拨款数 |
90.00 |
万元 |
|
|
资金使用范围 |
大厅群众办事咨询导办服务费、台胞驿站服务经费、大学生驿站服务经费 |
||||||
|
资金投入计划 |
第一季度30万元；第三季度30万元；第四季度30万元。 |
||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标方向 |
目标值 |
计量单位 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
三大驿站咨询导办人员服务时数 |
大于等于 |
4.3 |
万小时 |
||
|
大学生驿站在高校建设的分中心 |
大于等于 |
10 |
个 |
||||
|
三大驿站咨询导办人员日均服务人数 |
大于等于 |
3000 |
人次 |
||||
|
质量指标 |
项目管理合格率 |
等于 |
100 |
% |
|||
|
流动导办服务合格率 |
等于 |
100 |
% |
||||
|
固定导办服务合格率 |
等于 |
100 |
% |
||||
|
时效指标 |
办事群众日均人流量 |
大于等于 |
3000 |
人次 |
|||
|
效益指标 |
社会效益 |
助力政务服务水平提升率 |
大于等于 |
85 |
% |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
办事群众满意度 |
大于等于 |
95 |
% |
||
|
附件11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
一级项目绩效目标表 |
|||||||
|
（2026年） |
|||||||
|
项目名称 |
信息化专项经费 |
实施期限 |
固定性项目 |
||||
|
实施单位 |
121-厦门市集美区科技和工信局 |
主管部门 |
121-厦门市集美区科技和工信局 |
||||
|
总目标 |
对区级财政支付的单位要实施建设的信息化项目进行评审，并对区级整体平台的建设和运维进行精细化管理，主要在社会综合管理、办公、安全与技防、网站及宣传等各方面进行相应的信息化建设。 |
||||||
|
投入目标 |
预算资金 |
1,044.00 |
万元 |
其中：财政拨款数 |
1,044.00 |
万元 |
|
|
资金使用范围 |
1、信息化建设专项经费资金1000万元；2、厦门市集美区政务信息中心电子政务网络渗透测试及测评等安全服务44万元。 |
||||||
|
资金投入计划 |
第四季度1044万元 |
||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标方向 |
目标值 |
计量单位 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
投入建设的信息化项目单位数 |
大于等于 |
4 |
个 |
||
|
新建设的信息化项目数 |
大于等于 |
3 |
个 |
||||
|
质量指标 |
验收合格率 |
等于 |
100 |
% |
|||
|
效益指标 |
社会效益 |
重大网络安全事故数 |
等于 |
0 |
次 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
应用平台使用对象满意度 |
大于等于 |
90 |
% |
||
|
附件11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
一级项目绩效目标表 |
|||||||
|
（2026年） |
|||||||
|
项目名称 |
信息系统维护费 |
实施期限 |
固定性项目 |
||||
|
实施单位 |
121-厦门市集美区科技和工信局 |
主管部门 |
121-厦门市集美区科技和工信局 |
||||
|
总目标 |
租用运营商光纤及短信机，采购外包服务，完成政务网信息系统日常业务并保证各项服务正常运行。 |
||||||
|
投入目标 |
预算资金 |
438.50 |
万元 |
其中：财政拨款数 |
438.50 |
万元 |
|
|
资金使用范围 |
信息系统维护费共438.50万元，主要用于租用运营商光纤及短信机、采购外包服务等，包括项目：宽带监控网络维护经费、采购电子政务客户端服务经费、采购综合办公业务平台扩展及运维服务经费、采购呼叫中心外包与数据治理服务经费、采购电子政务网络安全维护服务经费。 |
||||||
|
资金投入计划 |
第一季度200万元，第二季度50万元，第三季度50万元，第四季度138.5万元。 |
||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标方向 |
目标值 |
计量单位 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
功能模块完成率 |
等于 |
100 |
% |
||
|
适配对接工作完成率 |
等于 |
100 |
% |
||||
|
电话数据量 |
大于等于 |
7000 |
条 |
||||
|
运营商光纤故障率 |
小于等于 |
5 |
% |
||||
|
质量指标 |
区政府视频会议保障率 |
等于 |
100 |
% |
|||
|
时效指标 |
政务网络机房故障响应时间 |
小于等于 |
60 |
分钟 |
|||
|
效益指标 |
社会效益 |
保障综合办公业务平台正常运行 |
等于 |
100 |
% |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
使用对象满意度 |
大于等于 |
85 |
% |
||
|
附件11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
一级项目绩效目标表 |
|||||||
|
（2026年） |
|||||||
|
项目名称 |
公共交通基础设施运营经费 |
实施期限 |
固定性项目 |
||||
|
实施单位 |
121-厦门市集美区科技和工信局 |
主管部门 |
121-厦门市集美区科技和工信局 |
||||
|
总目标 |
通过扶持软三西片区临时公交首末站项目，改善软件园三期交通环境，为企业员工提供通行便利。 |
||||||
|
投入目标 |
预算资金 |
12.96 |
万元 |
其中：财政拨款数 |
12.96 |
万元 |
|
|
资金使用范围 |
通过扶持软三西片区临时公交首末站项目，改善软件园三期交通环境，为企业员工提供通行便利。 |
||||||
|
资金投入计划 |
第一季度投入3万元；第二季度投入3万元；第三季度3万元；第四季度3.96万元\t\t\t\t |
||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标方向 |
目标值 |
计量单位 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
受益公交线路数量 |
大于等于 |
1 |
条 |
||
|
站牌建设数量 |
大于等于 |
1 |
个 |
||||
|
质量指标 |
场地租金补贴标准 |
等于 |
6 |
元/平方米/月 |
|||
|
效益指标 |
社会效益 |
辐射企业数 |
大于等于 |
100 |
家 |
||
|
辐射员工数 |
大于等于 |
2000 |
人 |
||||
|
可持续影响 |
项目投入影响年限 |
大于等于 |
3 |
年 |
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
公交站辐射员工满意度 |
大于等于 |
90 |
% |
||
|
附件11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
一级项目绩效目标表 |
|||||||
|
（2026年） |
|||||||
|
项目名称 |
创新中心经费 |
实施期限 |
固定性项目 |
||||
|
实施单位 |
121-厦门市集美区科技和工信局 |
主管部门 |
121-厦门市集美区科技和工信局 |
||||
|
总目标 |
推动企业实现转型升级，为辖区企业参加专项培训及进行诊断辅导提供运作保障。 |
||||||
|
投入目标 |
预算资金 |
15.00 |
万元 |
其中：财政拨款数 |
15.00 |
万元 |
|
|
资金使用范围 |
支付日常办公用品、设备购置、水电费及保洁费等。 |
||||||
|
资金投入计划 |
第三季度15万元 |
||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标方向 |
目标值 |
计量单位 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
举办各类培训期数 |
大于等于 |
1 |
期 |
||
|
服务企业数量 |
大于等于 |
30 |
家 |
||||
|
参加学习人数 |
大于等于 |
30 |
人 |
||||
|
效益指标 |
社会效益 |
项目示范作用率 |
大于等于 |
90 |
% |
||
|
可持续影响 |
成立学习交流群数量 |
大于等于 |
1 |
个 |
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
受益企业满意度 |
大于等于 |
85 |
% |
||
|
讲师授课满意度 |
大于等于 |
85 |
% |
||||
|
课程设置满意度 |
大于等于 |
85 |
% |
||||
|
附件11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
一级项目绩效目标表 |
|||||||
|
（2026年） |
|||||||
|
项目名称 |
社会治理专项经费 |
实施期限 |
固定性项目 |
||||
|
实施单位 |
121-厦门市集美区科技和工信局 |
主管部门 |
121-厦门市集美区科技和工信局 |
||||
|
总目标 |
城中村治理项目内容包含城中村物联感知支撑平台、城中村服务与管理、三维地图服务、系统对接等，实现房屋、人口、设施等信息的数字化和信息化管理，提高管理效率，改善服务提供，解决环境和安全问题，实现城中村的和谐稳定。 整合集美区“智慧集美”平台（一期）项目、集美区DMZ应用、2024、2025年新生成的信息化项目等业务系统。并迁移到市级政务云平台，以加强管理，降低运行成本。 |
||||||
|
投入目标 |
预算资金 |
190.00 |
万元 |
其中：财政拨款数 |
190.00 |
万元 |
|
|
资金使用范围 |
1、支付租用市级政务云环境费用及业务系统迁移费用，2、城中村物联感知支撑平台、城中村服务与管理、三维地图服务、系统对接等。实现房屋、人口、设施等信息的数字化和信息化管理。 |
||||||
|
资金投入计划 |
第一季度投入50万元，第三季度支出50万元，第四季度投入90万元 |
||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标方向 |
目标值 |
计量单位 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
业务系统迁移数 |
大于等于 |
5 |
套 |
||
|
质量指标 |
业务系统迁移后运行稳定率 |
大于等于 |
98 |
% |
|||
|
时效指标 |
业务系统迁移完成时间 |
|
2026年12月之前 |
|
|||
|
成本指标 |
项目投入成本 |
小于等于 |
250 |
万元 |
|||
|
效益指标 |
可持续影响 |
保障业务系统稳定运行影响年限 |
大于等于 |
2 |
年 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
系统用户满意度 |
大于等于 |
95 |
% |
||
|
附件11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
一级项目绩效目标表 |
|||||||
|
（2026年） |
|||||||
|
项目名称 |
经济发展经费 |
实施期限 |
固定性项目 |
||||
|
实施单位 |
121-厦门市集美区科技和工信局 |
主管部门 |
121-厦门市集美区科技和工信局 |
||||
|
总目标 |
围绕地区产业开展相关服务工作，提供政策建议，构建良好的地区产业生态。 |
||||||
|
投入目标 |
预算资金 |
632.00 |
万元 |
其中：财政拨款数 |
632.00 |
万元 |
|
|
资金使用范围 |
用于金砖国家工业能力中国中心秘书处扶持经费支出、新能源创新发展中心服务经费、数字经济创新发展中心服务经费、智能网新能源商用车示范区域及监管平台运维服务经费。 |
||||||
|
资金投入计划 |
第一季度100万元；第二季度100万元；第三季度200万元；第四季度232万元 |
||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标方向 |
目标值 |
计量单位 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
测试示范受理、审核、 评估认定数量 |
大于等于 |
1 |
件 |
||
|
赋能本地产业 |
大于等于 |
1 |
个 |
||||
|
产业研究报告 |
大于等于 |
2 |
篇 |
||||
|
时效指标 |
专家评审完成及时率 |
大于等于 |
90 |
% |
|||
|
效益指标 |
经济效益 |
政策建议采纳数 |
大于等于 |
2 |
件 |
||
|
可持续影响 |
项目示范作用率 |
大于等于 |
70 |
% |
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
企业单位满意度 |
大于等于 |
85 |
% |
||
|
金砖合作满意度 |
大于等于 |
80 |
% |
||||
闽公网安备35021102000396号
