第一部分 部门概况 ..............................

一、部门主要职责 ...................................

二、部门决算单位基本情况 ..........................

三、部门主要工作总结...............................

第二部分 2018年度部门决算表 .......................

一、收入支出决算总表 ...............................

二、收入决算表 ............................ .......

三、支出决算表 ...................................

四、财政拨款收入支出决算总表 ......................

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .................

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表............... ..

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .............

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ...........

九、 部门决算相关信息统计表 ...........................

十、 政府采购情况表 ..................................

第三部分 2018年度部门决算情况说明 .................

一、收入支出决算总体情况说明 .......................

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............

三、政府性基金支出决算情况说明 .....................

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .........

六、预算绩效情况说明.......................

七、其他重要事项情况说明...................... ......

第四部分 名词解释 ...........................

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、部门主要职责

厦门市集美区科学技术局部门的主要职责是：

（一）按照全国科技进步考核工作要求，落实我区各项科技进步考核指标。

（二）开展自主创新能力建设，推动科技创新体系和科技服务体系建设，鼓励以企业为主体的科技投入、人才引进和研发机构建设，提高全区科技创新能力。

（三）鼓励和引导高新技术企业和民营科技企业发展，推进产业科技进步。

（四）组织实施科技计划，鼓励企业争取国家、市级科技项目，做好我区科技创新与研发资金的使用管理，组织实施区级科技项目。

（五）开展产学研合作的综合协调和组织运作。

（六）着力做好知识产权创造、运用、管理、保护和宣传工作。

（七）加强社会发展科技工作，围绕经济社会发展的重大问题，开展专项课题调研；提升全社会发展电子信息化应用水平；加强科技法规宣传，开展科技宣传周、科技三下乡、科普进社区等科技活动。

（八）强化生产力促进中心的职能作用，开展民营科技企业和高新技术企业等认定申报、专利申报、科技项目申报、项目对接、产学研合作等服务活动，指导科技中介服务体系建设。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，厦门市集美区科技局部门包括1个机关行政科室及1个下属单位，其中：列入2018年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作总结

2018年，科技局部门主要任务是：按照区委区政府工作部署，加大各项科技工作力度，推进我区工作进步。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）贯彻执行党和国家省市关于科技法律、法规和方针、政策；认真实施科教兴区战略，根据本区情况，研究制订具体政策规定和实施措施。

（二）规划并指导建设全区创新体系，推动全区科技创新体系和科技服务体系建设，提高全区科技创新能力。

（三）组织拟定全区科技发展的规划、计划和年度计划，并组织实施。

（四）建立和完善各项科技管理制度，负责管理全区科技创新与研发资金和知识产权专项资金，组织实施各类科技计划项目，组织国家、市级各类科技计划项目的推荐、申报工作，落实配套资助政策。

（五）组织全区重点新技术、新产品开发，开展科技示范，促进科技成果的推广应用，开展建立研究生工作站等产学研合作活动。

（六）管理科技成果的评价与科技保密、科技统计、科技档案等工作；负责全区科学技术奖励工作；指导、监督技术市场、技术中介机构工作。

（七）开展知识产权工作。

（八）开展多种形式的技术培训、科技普及，提高全民科技文化素质。

 

 

第二部分 2018年度部门决算表

 

1. 收入支出决算总表

收支决算总表
编制单位：厦门市集美区科学技术局		2018年度	金额单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、财政拨款	16,834.82	一、一般公共服务支出
其中：政府性基金	2,175.85	二、外交支出
二、上级补助收入		三、国防支出
三、事业收入		四、公共安全支出
四、经营收入		五、教育支出
五、附属单位缴款		六、科学技术支出	10,204.02
六、其他收入		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	15.57
		九、医疗卫生与计划生育支出	5.39
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	2,710.53
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出	864.43
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	9.75
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
本年收入合计	16,834.82	本年支出合计	13,809.69
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余	1,593.85	交纳所得税
基本支出结转	0.45	提取职工福利基金
其中：财政拨款结转	0.45	转入事业基金
项目支出结转和结余	1,593.39	其他
其中：财政拨款结转和结余	1,593.39	年末结转和结余	4,618.98
经营结余		基本支出结转	0.45
		其中：财政拨款结转	0.45
		项目支出结转和结余	4,618.52
		其中：财政拨款结转和结余	4,618.52
		经营结余
合计	18,428.67	合计	18,428.67

 

2. 收入决算表

 

3. 支出决算表

 

4. 财政拨款收入支出决算总表

 

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

 

6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

 

7. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

9. 部门决算相关信息统计表

 

10. 政府采购情况表

 

 

 

第三部分 2018年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2018年厦门市集美区科学技术局部门年初结转和结余1,593.85万元，本年收入16,834.82万元，本年支出13,809.69万元，事业基金弥补收支差额0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余4,618.98万元。

（一）2018年收入16,834.82万元，比2017年决算数增加1769.30万元，增长12％，具体情况如下：

1.财政拨款收入16,834.82万元，其中政府性基金2,175.85万元。

2.事业收入0.00万元。

3.经营收入0.00万元。

4.上级补助收入0.00万元。

5.附属单位上缴收入0.00万元。

6.其他收入0.00万元。

（二）2018年支出13,809.69万元，比2017年决算数增加2195.71万元，增长19％，具体情况如下：

1.基本支出246.20万元。其中，人员支出235.84万元，公用支出10.36万元。

2.项目支出13,563.49万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018年一般公共预算拨款支出11,099.16万元，比上年决算数减少514.82万元，下降4%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）行政运行213.70万元，较上年决算数增加20.03万元，增长10%。主要原因是人员经费和运行经费增加。

（二）一般行政管理事务7.57万元，较上年决算数减少3.04万元，下降29%。主要原因是办公费、办公设备及公务用车经费支出减少。

（三）其他科学技术管理事务支出457.96万元，较上年决算数增加457.96万元，增长100%。主要原因是年度内来申请政策性补贴的企业数增加。

（四）产业技术研究与开发2000万元，较上年决算数增加609万元，增长44%。主要原因是年度内来申请政策性补贴的企业数增加。

（五）技术创新服务体系2446.40万元，较上年决算数增加623.30万元，增长34%。主要原因是年度内来申请政策性补贴的企业数增加。

（六）其他科学技术支出5078.38万元，较上年决算数减少1181.35万元，下降19%。主要原因是年度内来申请政策性补贴的企业数减少。

（七）归口管理的行政单位离退休4.24万元，较上年决算数增加2.05万元，增长94%。主要原因是退休人员工资经费调整。

（八）机关事业单位基本养老保险缴费支出11.34万元，较上年决算数增加0.39万元，增长4%。主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费调整。

（九）行政单位医疗1.70万元，较上年决算数减少1.36万元，下降44%。主要原因是上年该项数据包含事业单位数据。

（十）事业单位医疗1.70万元，较上年决算数增加1.70万元，增长100%。主要原因是该项数据为新增。

（十一）公务员医疗补助1.98万元，较上年决算数增加0.19万元，增长11%。主要原因是公务员医疗补助经费调整。

（十二）其他支持中小企业发展和管理支出350万元，较上年决算数增加65.50万元，增长23%。主要原因是上级划拨下发众创空间、小微企业等专利资助资金。

（十三）其他资源勘探电力信息等支出514.43万元，较上年决算数减少672.32万元，下降57%。主要原因是上级划拨下发众创空间、小微企业等专利资助资金。

（十四）购房补贴9.75万元，较上年决算数增加9.75万元，增长100%。主要原因是事业在编人员领取住房货币化补贴。

三、政府性基金支出决算情况说明

2018年度政府性基金支出2,710.53万元，比上年决算数增加2653.13万元，增长4622%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）城市建设支出2710.53万元，较2017年决算数增加2653.13万元，增长4622%。主要原因是众创空间扶持资金增加。

 

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出246.20万元，其中：

（一）人员经费235.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费10.36万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

 

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算拨款0.79万元，同比下降29%。具体情况如下：
      （一）因公出国（境）费0.00万元。2018年本单位组织出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。2018年无因公出国（境）。与2017年相比, 因公出国（境）经费支出增长0%，主要是:历年节约，控制出国（境）。

      （二）公务用车购置及运行费0.66万元。其中：公务用车购置费0.00万元，2018年公务用车购置0辆。公务用车运行费0.66万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量0辆。与2017年相比，公务用车购置费和运行费分别下降0%和41%，主要是:严格公车使用管理，厉行节约；公务用车改革，2018年车辆已调拨机关事务管理局并由其统一管理使用。

       （三）公务接待费0.14万元。主要用于接待国科嘉和（北京）投资管理有限公司商谈合作设立双创基金项目，累计接待1批次、接待总人数12。与2017年相比, 公务接待费支出增长100%，主要是:当年度新增公务接待。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对2018年6个项目实施绩效监控，主要包括众创空间扶持资金、科技研发经费、科技创新资金。

共对2018年6个项目开展绩效自评，主要包括众创空间扶持资金、科技研发经费、科技创新资金。

（二）项目绩效自评结果

众创空间扶持资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标

(1)众创空间扶持资金项目自评得分为95分，自评等次为优秀。

(2)科技研发经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，科技研发经费项目自评得分为90分，自评等次为优秀。

(3)科技创新资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，科技创新资金项目自评得分为90分，自评等次为优秀。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费 

2018年度机关运行经费支出6.89万元，比上年决算数下降32%，主要是:严控“三公”经费支出。

（二）政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额14.45万元，其中：政府采购货物支出1.45万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出13.00万元。

（三）国有资产占用使用情况 

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。