2024年厦门市集美区国防动员综合保障中心单位预算说明

　　目   录

　　第一部分  单位概况

　　一、单位主要职责

　　二、单位基本情况

　　三、单位主要工作任务

　　第二部分  2024年单位预算说明

　　一、2024年单位预算收支总体情况

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　五、其他重要事项的情况说明

　　第三部分  名词解释

　　第四部分  2024年单位预算附表

　　一、单位收支预算总体情况表

　　二、单位收入预算总体情况表

　　三、单位支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、 一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇街转移支付支出预算表

　　十、二级项目绩效目标表

　　第一部分  单位概况

　　一、单位主要职责

　　厦门市集美区国防动员综合保障中心的主要职责是：配合主管部门承担国防动员、项目跟踪服务、价格认定、信用建设等相关技术性、事务性工作。

　　二、单位基本情况

　　厦门市集美区国防动员综合保障中心包括0个科室，人员编制数是6人，在职人数是5人。

　　三、单位主要工作任务

　　2024年，厦门市集美区国防动员综合保障中心主要任务是：配合主管部门承担国防动员相关工作，综合协调区国防动员技术性和事务性工作。承担固定资产投资增长推动、重大重点重中之重项目申报、工程项目实施情况跟踪服务等方面技术性、辅助性和事务性工作。承担涉案财物价格认定及复核的事务性工作，承担涉纪检监察案件和涉税财物价格认定及价格争议调解处理具体事务性工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

　　（一）做好国防动员相关工作。

　　（二）配合发改局做好重大重点重中之重项目申报、工程项目实施情况跟踪。

　　（三）做好价格认证相关工作。

　　（四）做好社会信用体系建设相关工作。

　　第二部分  2024年单位预算说明

　　一、2024年单位预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，单位的全部收入和支出均纳入单位预算管理。

　　（一）厦门市集美区国防动员综合保障中心单位2024年收入预算为903.03万元，比2023年预算数增加740.24万元，增长454.73％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入903.03万元，其中一般公共预算拨款收入903.03万元，政府性基金拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元；

　　2.财政专户管理资金收入0万元；

　　3.事业收入0万元；

　　4.事业单位经营收入0万元；

　　5.上级补助收入0万元；

　　6.附属单位上缴收入0万元；

　　7.其他收入0万元；

　　8.上年结转结余0万元。

　　（二）厦门市集美区国防动员综合保障中心单位2024年支出预算为903.03万元（不含区对镇街转移支付项目），比2023年预算数增加740.24万元，增长454.73％，具体情况如下：

　　1.基本支出163.03万元，其中，人员支出151.31万元，公用支出11.72万元；

　　2.项目支出740万元；

　　3.非财政拨款支出0万元。

　　（三）厦门市集美区国防动员综合保障中心单位2024年区对镇街转移支付项目预算为0万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2024年度一般公共预算支出903.03万元（不含区对镇街转移支付项目），比2023年预算数增加740.24万元，增长454.73%，主要是由于项目支出增加。支出项目(按项级科目分类统计)包括： 

　　（一）2010450事业运行142.55万元。主要用于保障中心人员经费支出、保障机构正常运转、完成日常工作任务的支出。

　　（二）2010499其他发展与改革事务支出740万元。主要用于人防车辆购置。

　　（三）2080502事业单位离退休3.52万元。主要用于退休人员经费支出以及日常公用经费支出。

　　（四）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出7.70万元。主要用于保障中心在职人员养老保险缴费支出。

　　（五）2080506机关事业单位职业年金缴费支出3.85万元。主要用于保障中心在职人员职业年金缴费支出。

　　（六）2101102事业单位医疗3.38万元。主要用于保障中心在职人员医疗缴费支出。

　　（七）2101199其他行政事业单位医疗支出2.03万元。主要用于保障中心在职人员医疗补助支出。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　2024年度政府性基金支出0万元（不含区对镇街转移支付项目），比2023年预算数增加0万元，增长0%，主要是由于我单位2024年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　厦门市集美区国防动员综合保障中心单位2024年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　2024年预算安排0万元。与上年预算相比增长0%，主要原因是:我单位没有因公出国（境）安排。

　　（二）公务接待费

　　2024年预算安排0万元。与上年预算相比增长0%，主要原因是:我单位没有公务接待安排。

　　（三）公务用车购置及运行费

　　2024年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0万元。与上年预算相比增长0%，主要原因是:我单位无公务用车。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　本单位非行政或参公单位，无机关运行经费。

　　（二）政府采购情况

　　2024年厦门市集美区国防动员综合保障中心单位政府采购预算总额740万元，其中：政府采购货物预算740万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日，厦门市集美区国防动员综合保障中心单位所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万以上通用设备0 台（套），单位价值100万以上专用设备0 台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

　　厦门市集美区国防动员综合保障中心单位2024年实行绩效目标管理的二级项目1个，涉及一般公共预算拨款740万元，政府性基金预算拨款0万元。

　　第三部分  名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括单位专项、发展经费和基建项目。

　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规s定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　五、其他名词解释。由各单位根据实际情况予以增加说明。

　　第四部分  2024年单位预算附表

　　一、单位收支预算总体情况表

　　二、单位收入预算总体情况表

　　三、单位支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇街转移支付支出预算表

　　十、二级项目绩效目标表