索 引 号 XM03102-0500-2020-02809 生成日期 2020-02-05
发布机构 区发改局 文 号
标 题: 2020年集美区发展和改革局部门预算说明
内容概述: 预算说明
2020年集美区发展和改革局部门预算说明
发布时间:2020-02-05 10:25 阅读人数:
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  第一部分  部门概况

  一、部门主要职责

  二、部门预算单位基本情况

  三、部门主要工作任务

  第二部分  2020年部门预算说明

  一、2020年部门预算收支总体情况

  二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

  三、政府性基金预算财政拨款支出情况

  四、“三公”经费财政拨款预算情况

  五、其他重要事项的情况说明

  第三部分  名词解释

  第四部分  2020年部门预算附表

  一、部门收支预算总表

  二、部门预算收入总表

  三、部门支出预算总表

  四、财政拨款收支预算总表

  五、 一般公共预算支出情况表

  六、一般公共预算基本支出经济分类情况表

  七、“三公”经费财政拨款支出预算表

  八、政府性基金预算支出情况表

  九、区对镇街转移支付支出预算表

  十、项目绩效目标表

  十一、部门整体支出绩效目标表

  十二、部门一级项目绩效目标表

  第一部分  部门概况

  一、部门主要职责

  贯彻落实党中央、省委、市委及区委关于发展改革工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对发展改革工作的集中统一领导。

  (一)组织实施全区国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放、价格宏观管理等有关地方性法规、政府规章和政策。拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。

  (二)承担统筹全区经济社会发展的职责。

  (三)承担推进和综合协调全区经济体制改革的职责。

  (四)负责投资综合管理。

  (五)负责统筹推进区域协调发展。

  (六)贯彻实施国家、省、市产业政策,协调产业发展的重大问题。

  (七)研究分析经济社会与资源、环境协调发展的重大战略问题。

  (八)负责社会发展与国民经济发展的政策衔接,组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划。

  (九)负责制定我区价格调控目标,监测分析价格运行情况,进行市场价格预警、预测,提出价格调控建议并组织实施。

  (十)负责全区重大重点项目的管理工作。

  (十一)研究我区对外开放的重大问题。

  (十二)牵头推进全区营商环境建设,研究提出优化营商环境的政策措施和建议。

  (十三)牵头负责全区社会信用体系建设工作。

  (十四)按权限承担辖区内有关粮食和物资储备管理职责。

  (十五)完成区委和区政府交办的其他任务。

  二、部门预算单位基本情况

  集美区发展和改革局包括1个机关行政处室及2个基层预算单位,其中:列入2020年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

  单位名称

  经费性质

  人员编制数

  在职人数

  区发改局行政机关

  财政全额拨款

  12

  11

  区重点项目前期工作事务中心

  财政全额拨款

  17

  16

  区项目带动服务中心

  财政全额拨款

  6

  5

  三、部门主要工作任务

  2020年,集美区发展和改革局部门主要任务是:切实提高经济发展质量和效益,充分发挥综合经济管理部门的职能作用,努力推进全区经济社会健康协调发展。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

  1.强化政府性投资项目审批。按照《政府投资条例》要求,不断规范基建项目审批行为,进一步增强服务意识,简化审批手续,缩短审批时限,提高工作效率。

  2.负责项目储备库的建设,组织协调全区重大项目的培育策划工作;负责协调重点项目前期工作的开展。

  3.做好总部、央企和金融企业日常洽谈、招商差旅、招商宣传、招商资料制作、客商邀请、拜访及开展招商推介(对接)活动等招商引资工作。

  4.做好前期课题项目策划;牵头开展“6.18”项目日常对接活动。

  5.牵头做好营商环境建设工作;做好集美区社会信用体系建设工作领导小组信用工作宣传,推进全区信用工作建设。

  6.做好集美区粮食安全、应急保障与粮食安全行政首长责任制考核工作。

  7.强化价格管理,维护市场稳定;做好价格认证工作。

  8.做好集美区大众创业领导小组办公室日常事务,推进全区大众创业工作。

  9.做好集美区轨道交通规划建设领导小组办公室日常事务,推进城市轨道交通工作。

  10.承办区委、区政府交办的其他事项。

  第二部分  2020年部门预算说明

  一、2020年部门预算收支总体情况

  根据预算管理的有关规定,部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

  (一)集美区发展和改革局部门2020年收入预算为1599.7972万元,比2019年预算数减少1704.8728万元,下降51.59%,具体情况如下:

  1.财政拨款收入1599.7972万元,其中一般公共预算拨款收入1599.7972万元,政府性基金拨款收入0万元;

  2. 财政专户管理的事业收入0万元;

  3. 事业收入(含批准留用) 0万元;

  4.事业单位经营收入0万元;

  5.上级补助收入0万元;

  6. 附属单位上缴收0万元;

  7.历年结余0万元;

  8.其他收入0万元;

  9.其他资金0万元。

  (二)集美区发展和改革局部门2020年支出预算为1599.7972万元,比2019年预算数减少1704.8728万元,下降51.59%,具体情况如下:

  1.基本支出1429.1172万元,其中,人员支出1335.0232万元,公用支出94.094万元;

  2.项目支出170.68万元;

  3.事业单位经营支出0万元。

  二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

  2020年度一般公共预算支出1599.7972万元,比2019年预算数减少1704.8728万元,下降51.59%,主要是由于从2020年起原与发改合署办公的统计局单独安排年初预算。支出项目(按项级科目分类统计)包括: 

  (一)行政运行899.087万元。主要用于发改局及前期办人员经费支出以及保障机构正常运转、完成日常工作任务的日常公用经费支出。

  (二)一般行政管理事务3.05万元。主要用于办公设备购置。

  (三)其他发展与改革事务支出323.6002 万元。主要用于项目办人员经费支出、保障机构正常运转、完成日常工作任务的支出以及轨道办、众创办、信用办、聘请法律顾问、6.18项目、央企招商、粮食安全宣传等专项事务支出。

  (四)其他人力资源和社会保障管理事务支出221.7万元。主要用于非编内人员经费支出以及日常公用经费支出。

  (五)行政单位离退休52.04万元。主要用于退休人员经费支出以及日常公用经费支出。

  (六)机关事业单位基本养老保险59.052万元。主要用于局机关、物价科、统计调查队、前期办、项目办人员养老保险缴费。 

  (七)购房补贴11.7万元。主要用于支付发改局及下属事业单位职工购房补贴款。

  (八)行政单位医疗13.9632万元。主要用于局机关、前期办人员医保缴费。

  (九)事业单位医疗2.88万元。主要用于项目办人员医保缴费。

  (十)公务员医疗补助12.7248万元。主要用于在职人员和离退休人员人员医疗补助。

  三、政府性基金预算财政拨款支出情况

  2020年度政府性基金支出0万元,与2019年预算数持平,主要是由于未有政府性基金预算拨款。

  四、“三公”经费财政拨款预算情况

  集美区发展和改革局部门2020年“三公”经费财政拨款预算数为1.5万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费1.5万元,公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下:

  (一)因公出国(境)经费

  全区统筹安排。

  (二)公务接待费

  2020年预算安排1.5万元。主要用于单位为执行公务和开展业务等方面的接待活动。与上年预算相比下降57.14%,主要原因是:统计局公务接待单列。

  (三)公务用车购置及运行费

  2020年预算安排0万元,其中:公务用车运行费0万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出;公务用车购置费0万元。与上年预算相比持平,因公车持有量未发生变化,且无购置计划。

  五、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  2020年集美区发展和改革局部门的机关运行经费财政拨款预算94.09万元,比2019年预算减少44.93万元,下降32.32%。

  (二)政府采购情况

  2020年集美区发展和改革局部门政府采购预算总额94.68万元,其中:政府采购货物预算39.68万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算55万元。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2019年12月31日,集美区发展和改革局部门所属各预算单位共有车辆4辆,单位价值50万以上通用设备0台(套),单位价值100万以上专用设备0台(套)。

  (四)绩效目标设置情况

  集美区发展和改革局部门2020年实行绩效目标管理的项目0个,涉及一般公共预算拨款0万元。

  第三部分  名词解释

  一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

  二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出,包括部门专项、发展经费和基建项目。

  三、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  四、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  五、其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。

  第四部分  2020年部门预算附表

  一、部门收支预算总表

  二、部门预算收入总表

  三、部门支出预算总表

  四、财政拨款收支预算总表

  五、 一般公共预算支出情况表

  六、一般公共预算基本支出经济分类情况表

  七、“三公”经费财政拨款支出预算表

  八、政府性基金预算支出情况表

  九、区对镇街转移支付支出预算表

  十、项目绩效目标表

  十一、部门整体支出绩效目标表

  十二、部门一级项目绩效目标表

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