2024年厦门市集美区机关后勤保障中心单位预算说明

 

目   录

第一部分  单位概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

三、单位主要工作任务

第二部分  2024年单位预算说明

一、2024年单位预算收支总体情况

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

四、“三公”经费财政拨款预算情况

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2024年单位预算附表

一、部门收支预算总体情况表

二、部门收入预算总体情况表

三、部门支出预算总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、 一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、区对镇街转移支付支出预算表

    十、二级项目绩效目标表

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  单位概况

一、单位主要职责

厦门市集美区机关后勤保障中心单位的主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家方针、政策，组织实施机关事务各项工作。

（二）负责区各单位公务活动中收受的礼品、礼金收缴管理工作。

（三）负责组织实施区直机关事业单位公务车辆管理工作，保障区直机关单位的公务用车、保障大型会议、重大活动和突发事件用车。

（四）负责区行政办公楼物业管理工作；负责供电、供水、空调、电梯、消防、音响、有线电视等系统的技术保障及办公区域的维修维护、场地的绿化美化和安全保卫工作。

（五）负责区直机关食堂的管理和保障工作。

（六）负责区直机关会务保障工作。

（七）负责区直机关公共机构节能减排和垃圾分类工作。

（八）负责区行政事业单位住房货币化的全程网办及内部审核工作。

二、单位基本情况

厦门市集美区机关后勤保障中心单位包括8个科室，人员编制数是16，在职人数是30。

三、单位主要工作任务

2024年，厦门市集美区机关后勤保障中心单位主要任务是：做好机关事务保障工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）坚持政治引领，持之以恒提高政治站位。牢固树立政治机关意识，把讲政治作为第一要求。

（二）突出实绩实效，落实落细决策部署任务。严格落实公务用车制度改革、节约型机关建设等重点工作。

（三）坚持实干担当，尽心尽力提高工作质效。持续公务用车保障、物业管理、食堂管理等工作。

第二部分  2024年单位预算说明

一、2024年单位预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定，单位的全部收入和支出均纳入单位预算管理。

（一）厦门市集美区机关后勤保障中心单位2024年收入预算为8444.84万元，比2023年预算数增加256.73万元，增长3.14％，具体情况如下：

1.财政拨款收入8444.84万元，其中一般公共预算拨款收入8444.84万元，政府性基金拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元；

2.财政专户管理资金收入0万元；

3.事业收入0万元；

4.事业单位经营收入0万元；

5.上级补助收入0万元；

6.附属单位上缴收入0万元；

7.其他收入0万元；

8.上年结转结余0万元。

（二）厦门市集美区机关后勤保障中心单位2024年支出预算为8444.84万元（不含区对镇街转移支付项目），比2023年预算数增加256.73万元，增长3.14％，具体情况如下：

1.基本支出4643.85万元，其中，人员支出2697.09万元，公用支出1946.76万元；

2.项目支出3800.99万元；

3.非财政拨款支出0万元。

（三）厦门市集美区机关后勤保障中心单位2024年区对镇街转移支付项目预算为0万元。

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2024年度一般公共预算支出8444.84万元（不含区对镇街转移支付项目），比2023年预算数增加256.73万元，增长3.14%，主要是由于机关服务有所增加。支出项目(按项级科目分类统计)包括： 

（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）机关服务（项）3,722.99万元。主要用于区重点项目（工作）联合督查组工作经费12万元、采购车辆服务经费215万元、水电燃料费1400万元、办公设备购置经费69万元、机关食堂运营补助经费43.47万元、工作经费85万元、后勤设备购置经费30万元、办公区域修缮改造维护经费620万元、巡察保障工作经费57万元、后勤服务保障经费994.52万元、采购机关食堂后勤保障服务经费189万元、公务用车信息综合管理系统服务费8万元支出。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）事业运行（项）4,457.71万元。主要用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（项）78.00万元。主要用于白机综合布线改造项目经费支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）100.84万元。主要用于事业离退休支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）39.73万元。主要用于事业在职人员基本养老保险支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）19.87万元。主要用于事业在职人员职业年金支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）17.01万元。主要用于事业在职人员医疗支出。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）8.69万元。主要用于事业在职人员医疗补助支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2024年没有使用政府性基金预算拨款安排支出，预算数为零，与上年相比未变化。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

厦门市集美区机关后勤保障中心单位2024年“三公”经费财政拨款预算数为302.64万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费302.64万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费

2024年预算安排0万元。与上年预算相比下降0%，主要原因是:上年无预算安排。

（二）公务接待费

2024年预算安排0万元。与上年预算相比下降0%，主要原因是:上年无预算安排。

（三）公务用车购置及运行费

2024年预算安排302.64万元，其中：公务用车运行费302.64万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0万元。与上年预算相比下降0.38%，主要原因是:严格控制公务运行费支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位非行政或参公单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024年厦门市集美区机关后勤保障中心单位政府采购预算总额1617.52万元，其中：政府采购货物预算99万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1518.52万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，厦门市集美区机关后勤保障中心单位所属各预算单位共有车辆7辆，单位价值50万以上通用设备5台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

厦门市集美区机关后勤保障中心单位2024年实行绩效目标管理的二级项目13个，涉及一般公共预算拨款3800.99万元，政府性基金预算拨款0万元。

第三部分  名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括单位专项、发展经费和基建项目。

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规s定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他名词解释。由各单位根据实际情况予以增加说明。

第四部分  2024年单位预算附表

一、部门收支预算总体情况表

二、部门收入预算总体情况表

三、部门支出预算总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、区对镇街转移支付支出预算表

（以上没有数据的表格也要列出空表并作出说明）

    十、二级项目绩效目标表