2023年集美区人民政府办公室单位预算说明 

 

目   录

第一部分  单位概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

三、单位主要工作任务

第二部分  2023年单位预算说明

一、2023年单位预算收支总体情况

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

四、“三公”经费财政拨款预算情况

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2023年单位预算附表

一、部门收支预算总体情况表

二、部门收入预算总体情况表

三、部门支出预算总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、 一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、区对镇街转移支付支出预算表

      十、二级项目绩效目标表

 

 

 

 

 

 

第一部分  单位概况

一、单位主要职责

区人民政府办公室单位的主要职责是：

（一）负责区政府会议的准备工作和重要活动安排，协助区政府领导组织实施会议决定事项。

（二）协助区政府领导组织起草或审核以区政府和区政府办公室名义发布的公文，办理党中央、国务院、省、市及各部、委、办、局发送区政府的公文。负责区政府文电运转、政务信息工作及政府网站建设管理工作。负责推进、指导、协调、监督全区政府信息公开和政务公开工作。

（三）研究各镇（街道）和区政府各部门请示区政府的事项，提出审核意见，报区政府领导审批。

（四）督促检查各镇（街道）和区政府各部门对区政府决定事项和上级领导批示指示贯彻落实情况，及时向区政府领导报告。负责区人大及其常委会的相关决议、决定和区人大常委会会议审议意见的协调督促、落实反馈工作，以及全国、省、市、区人大议案、代表建议和政协提案的办理、交办、督办工作。

（五）根据区政府领导的指示，组织协调区政府有关部门、上级驻集单位、驻军等关系，对相关事项提出处理意见，报区政府领导决定。

（六）推进区政府办公室依法行政工作，办理区政府办公室涉法事项。对拟以区政府及区政府办公室名义发布的行政规范性文件进行合法性审核。

（七）根据区政府领导的指示，组织有关调查研究，及时反映情况，提出建议，为区政府领导科学决策服务。

（八）负责区政府值班工作，及时向区政府和市政府办公厅报告重要情况。

（九）负责区政府机要保密工作。

（十）贯彻执行国家、省、市、区有关外事工作的方针政策、法律法规和省委、省政府、市委、市政府以及区委、区政府关于外事工作的指示和决定。研究我区外事工作重大事项，根据党中央和省、市、区统一部署统筹协调、整体推进、督促落实我区外事工作。拟订全区外事工作有关制度、发展规划和年度计划并组织实施。负责指导各镇（街道）和各部门、各单位外事工作。负责组织接待来访国宾、党宾、其他重要外宾和来本区进行公务活动的各国外交人员。协助安排区委、区人大、区政府、区政协领导的重要外事活动。指导全区因公出国（境）工作。审核、审批因公出国（境）任务。负责全区及有关部门对外结好工作。负责区委外事工作委员会办公室的日常工作。

（十一）负责区直机关事务的管理、保障、服务工作。根据国家、省和市的有关方针、政策，结合我区实际，拟订区直机关事务工作的制度、规定并组织实施。指导各镇（街道）机关事务改革和管理工作。

（十二）负责区直单位土地和房产管理，拟订规章制度。负责区直机关事业单位办公用房的统一管理。负责全区机关事业单位的公务用车编制、更新、报废、调配、报牌的审核上报工作。保障区直机关单位的公务用车。保障大型会议和重大活动用车。指导各机关事业单位公务用车管理工作。负责区属单位礼品、礼金收缴管理和处置工作。负责区属行政事业单位住房货币化的审核工作。

（十三）负责区行政中心的行政管理，维护机关正常的工作秩序；推进、指导、协调、监督全区公共机构节能工作。

（十四）负责全区土地房屋征收工作的指导、协调、监督、检查等工作，负责土地房屋征收事务机构、实施单位及从业人员的业务指导，负责土地房屋征收评估行业管理。

（十五）负责全区重点项目建设的管理、调度、协调和考核工作。跟踪、督促区重点建设项目的进度，及时报告进展情况和重大事项。

（十六）按规定承担安全生产方面的相关职责。

（十七）依据区政府、区财政局等有关资产管理的规定，负责区直行政事业单位、区法院、区检察院办公用房和自管公房的统一管理。

（十八）完成区委和区政府交办的其他任务。

二、单位基本情况

区人民政府办公室单位包括4个科室，人员编制数是23，在职人数是22。

三、单位主要工作任务

2023年，区人民政府办公室单位主要任务是：进一步更新观念、提升标杆，用心用力、认真扎实做好各项工作，为全区经济社会发展提供更加优质的服务。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）持续加强政治理论学习：继续坚持区政府办党组会、周例会集中学习制度，把加强学习作为一项制度融入办公室工作全过程。

（二）持续抓好政务服务工作：坚持高标准、高质量、出精品、创一流，力求调查研究高质高效、文稿起草精益求精、公文处理规范高效。

（三）持续发挥综合协调职能：全力保障重点项目和土地房屋征收工作，进一步推广政府机关节能减排先进经验，推动各项工作协调、有序、高效开展。

（四）持续加大督办落实力度：改进督查方式方法，加大现场督查力度，抓好会议议定事项的督查督办，确保区委、区政府政令畅通，各项决策部署落实落地。

（五）持续加强机关规范化建设：要深化党风廉政建设，持之以恒抓好机关自身建设，不断提高工作效率。

 

第二部分  2023年单位预算说明

一、2023年单位预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定，单位的全部收入和支出均纳入单位预算管理。

（一）区人民政府办公室单位2023年收入预算为5270.73万元，比2022年预算数减少1795.05万元，下降25.40％，具体情况如下：

1.财政拨款收入5270.73万元，其中一般公共预算拨款收入5270.73万元，政府性基金拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元；

2.财政专户管理资金收入0万元；

3.事业收入0万元；

4.事业单位经营收入0万元；

5.上级补助收入0万元；

6.附属单位上缴收入0万元；

7.其他收入0万元；

8.上年结转结余0万元。

（二）区人民政府办公室单位2023年支出预算为5270.73万元（不含区对镇街转移支付项目），比2022年预算数增减少1795.05万元，下降25.40％，具体情况如下：

1.基本支出1226.79万元，其中，人员支出1102.69万元，公用支出124.11万元；

2.项目支出4043.93万元；

3.非财政拨款支出0万元。

（三）区人民政府办公室单位2023年区对镇街转移支付项目预算为0万元。

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2023年度一般公共预算支出5270.73万元（不含区对镇街转移支付项目），比2022年预算数增加减少1795.05万元，下降25.40％，主要是由于基建项目有所减少。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）1025.71万元。主要用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）1350.98万元。主要用于工作经费128万元、综合节能改造项目节能效益分享经费100万元、购买法律服务经费90万元、购买法律顾问经费24万、集美新城保障大队、区执法局新城工作小组用餐经费38万元、交通执法暂扣车辆348万元，道路交通综合整治专项经费75万元，购买12345政务平台服务经费112万元，购买房产清查服务18万元，危房解危加固费130万元，办公设备购置经费0.68万元，政务公开委托费用60万元，暂扣物品存放场地管理服务费227.3万元。

（三）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）114.8万元。主要用于区属非行政办公房产托管代理费40万元、公车购置经费74.8万元。

（四）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）225.2万元。主要用于禁毒经费80万元、购买道路执勤执法辅助性事务经费145.2万元支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）87.93万元。主要用于行政离退休支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）65.01万元。主要用于机关在职人员基本养老保险支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）33.93万元。主要用于行政在职人员医疗支出。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）14.22万元。主要用于机关在职干部公务员医疗补助支出。

（九）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2352.96万元。主要用于社会治理综合指挥中心545万元，5G执法记录仪服务采购项目18.03万元，公专融合对讲设备服务项目经费69.63万元，5G移动式非机动车不文明行为抓拍服务项目经费18.5万元，智慧交通平台建设经费390万元，道路交通安全管理规划经费68万元，社会治理项目暂扣物品存放场地建设经费1085.996万元，信号配时中心建设经费97.8万元，违停处罚预警建设经费60万元。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2023年度政府性基金支出0万元（不含区对镇街转移支付项目），比2022年预算数增加0万元，增长0%，主要是由于2022年及2023年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

区人民政府办公室单位2023年“三公”经费财政拨款预算数为79.8万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费5万元，公务用车购置及运行费74.8万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费

2023年预算安排0万元。与上年预算下降0%，主要原因是:全区统筹安排。

（二）公务接待费

2023年预算安排5万元。主要用于出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报等方面的接待活动。与上年预算相比下降0%，主要原因是:严格控制公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行费

2023年预算安排74.8万元，其中：公务用车运行费0万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费74.8万元。与上年预算相比下降274.33%，主要原因是:上年部分公车车况较差拟更新，本年需更新公车较少。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年区人民政府办公室单位的机关运行经费财政拨款预算124.11万元，比2022年预算减少86.12万元，下降40.96%。

（二）政府采购情况

2023年区人民政府办公室单位政府采购预算总额2703.13万元，其中：政府采购货物预算1766.47万元，政府采购服务预算936.66万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，区人民政府办公室单位所属各预算单位共有车辆87辆，单位价值50万以上通用设备1台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

区人民政府办公室单位2023年实行绩效目标管理的二级项目14个，涉及一般公共预算拨款3228.46万元，政府性基金预算拨款3228.46万元。

第三部分  名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括单位专项、发展经费和基建项目。

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规s定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他名词解释。由各单位根据实际情况予以增加说明。

第四部分  2023年单位预算附表

一、部门收支预算总体情况表

二、部门收入预算总体情况表

三、部门支出预算总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、区对镇街转移支付支出预算表

十、二级项目绩效目标表