2023年集美区人民政府办公室部门预算说明

 

目   录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

二、部门预算单位基本情况

三、部门主要工作任务

第二部分  2023年部门预算说明

一、2023年部门预算收支总体情况

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

四、“三公”经费财政拨款预算情况

五、部分项目情况说明

六、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2023年部门预算附表

一、部门收支预算总体情况表

二、部门收入预算总体情况表

三、部门支出预算总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、 一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、区对镇街转移支付支出预算表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、一级项目绩效目标表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

集美区人民政府办公室部门的主要职责是：

（一）负责区政府会议的准备工作和重要活动安排，协助区政府领导组织实施会议决定事项。

（二）协助区政府领导组织起草或审核以区政府和区政府办公室名义发布的公文，办理党中央、国务院、省、市及各部、委、办、局发送区政府的公文。负责区政府文电运转、政务信息工作及政府网站建设管理工作。负责推进、指导、协调、监督全区政府信息公开和政务公开工作。

（三）研究各镇（街道）和区政府各部门请示区政府的事项，提出审核意见，报区政府领导审批。

（四）督促检查各镇（街道）和区政府各部门对区政府决定事项和上级领导批示指示贯彻落实情况，及时向区政府领导报告。负责区人大及其常委会的相关决议、决定和区人大常委会会议审议意见的协调督促、落实反馈工作，以及全国、省、市、区人大议案、代表建议和政协提案的办理、交办、督办工作。

（五）根据区政府领导的指示，组织协调区政府有关部门、上级驻集单位、驻军等关系，对相关事项提出处理意见，报区政府领导决定。

（六）推进区政府办公室依法行政工作，办理区政府办公室涉法事项。对拟以区政府及区政府办公室名义发布的行政规范性文件进行合法性审核。

（七）根据区政府领导的指示，组织有关调查研究，及时反映情况，提出建议，为区政府领导科学决策服务。

（八）负责区政府值班工作，及时向区政府和市政府办公厅报告重要情况。

（九）负责区政府机要保密工作。

（十）贯彻执行国家、省、市、区有关外事工作的方针政策、法律法规和省委、省政府、市委、市政府以及区委、区政府关于外事工作的指示和决定。研究我区外事工作重大事项，根据中央和省、市、区统一部署统筹协调、整体推进、督促落实我区外事工作。拟订全区外事工作有关制度、发展规划和年度计划并组织实施。负责指导各镇（街道）和各部门、各单位外事工作。负责组织接待来访国宾、党宾、其他重要外宾和来本区进行公务活动的各国外交人员。协助安排区委、区人大、区政府、区政协领导的重要外事活动。指导全区因公出国（境）工作。审核、审批因公出国（境）任务。负责全区及有关部门对外结好工作。负责区委外事工作委员会办公室的日常工作。

（十一）负责区直机关事务的管理、保障、服务工作。根据国家、省和市的有关方针、政策，结合我区实际，拟订区直机关事务工作的制度、规定并组织实施。指导各镇（街道）机关事务改革和管理工作。

（十二）负责区直单位土地和房产管理，拟订规章制度。负责区直机关事业单位办公用房的统一管理。负责全区机关事业单位的公务用车编制、更新、报废、调配、报牌的审核上报工作。保障区直机关单位的公务用车。保障大型会议和重大活动用车。指导各机关事业单位公务用车管理工作。负责区属单位礼品、礼金收缴管理和处置工作。负责区属行政事业单位住房货币化的审核工作。

（十三）负责区行政中心的行政管理，维护机关正常的工作秩序；推进、指导、协调、监督全区公共机构节能工作。

（十四）负责全区土地房屋征收工作的指导、协调、监督、检查等工作，负责土地房屋征收事务机构、实施单位及从业人员的业务指导，负责土地房屋征收评估行业管理。

（十五）负责全区重点项目建设的管理、调度、协调和考核工作。跟踪、督促区重点建设项目的进度，及时报告进展情况和重大事项。

（十六）按规定承担安全生产方面的相关职责。

（十七）依据区政府、区财政局等有关资产管理的规定，负责区直行政事业单位、区法院、区检察院办公用房和自管公房的统一管理。

（十八）完成区委和区政府交办的其他任务。

二、部门预算单位基本情况

区人民政府办公室部门包括4个机关行政科室及2个基层预算单位，其中：列入2023年部门预算编制范围的单位包括：

三、部门主要工作任务

2023年，区人民政府办公室部门主要任务是：进一步更新观念、提升标杆，用心用力、认真扎实做好各项工作，为全区经济社会发展提供更加优质的服务。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）持续加强政治理论学习：继续坚持区政府办党组会、周例会集中学习制度，把加强学习作为一项制度融入办公室工作全过程。

（二）持续抓好政务服务工作：坚持高标准、高质量、出精品、创一流，力求调查研究高质高效、文稿起草精益求精、公文处理规范高效。

（三）持续发挥综合协调职能：全力保障重点项目和土地房屋征收工作，进一步推广政府机关节能减排先进经验，推动各项工作协调、有序、高效开展。

（四）持续加大督办落实力度：改进督查方式方法，加大现场督查力度，抓好会议议定事项的督查督办，确保区委、区政府政令畅通，各项决策部署落实落地。

（五）持续加强机关规范化建设：要深化党风廉政建设，持之以恒抓好机关自身建设，不断提高工作效率。

第二部分  2023年部门预算说明

一、2023年部门预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）区人民政府办公室部门2023年收入预算为14031.15万元，比2022年预算数减少1455.66万元，下降9.40％，具体情况如下：

1.财政拨款收入14031.15万元，其中一般公共预算拨款收入14031.15万元，政府性基金拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元；

2.财政专户管理资金收入0万元；

3.事业收入0万元；

4.事业单位经营收入0万元；

5.上级补助收入0万元；

6.附属单位上缴收入0万元；

7.其他收入0万元；

8.上年结转结余0万元。

（二）区人民政府办公室部门2023年支出预算为14031.15万元（不含区对镇街转移支付项目），比2022年预算数减少1455.66万元，下降9.40％，具体情况如下：

1.基本支出6954.48万元，其中，人员支出4694.38万元，公用支出2260.10万元；

2.项目支出7076.67万元；

3.非财政拨款支出0万元。

（三）区人民政府办公室部门2023年区对镇街转移支付项目预算为0万元。

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2023年度一般公共预算支出14031.15万元（不含区对镇街转移支付项目），比2022年预算数减少1455.66万元，下降9.40％，主要是由于基建项目有所减少。支出项目(按项级科目分类统计)包括： 

（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）1025.71万元。主要用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）1350.98万元。主要用于工作经费128万元、综合节能改造项目节能效益分享经费100万元、购买法律服务经费90万元、购买法律顾问经费24万、集美新城保障大队、区执法局新城工作小组用餐经费38万元、交通执法暂扣车辆348万元，道路交通综合整治专项经费75万元，购买12345政务平台服务经费112万元，购买房产清查服务18万元，危房解危加固费130万元，办公设备购置经费0.68万元，政务公开委托费用60万元，暂扣物品存放场地管理服务费227.3万元。

（三）一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）机关服务（项）3018.48万元。主要用于区重点项目（工作）联合督查组工作经费12万元、采购车辆服务经费127万元、水电燃料费1400万元、疫情防控工作经费90万元、办公设备购置经费185.95万元、机关食堂运营补助经费46.87万元、工作经费100万元、后勤设备购置经费9.36万元、办公区域修缮改造维护经费680万元、新冠肺炎疫情防控经费70万元、巡察保障工作经费57万元、保密会议室建设经费87万元、采购机关食堂后勤保障服务经费143.30万元、公务用车信息综合管理系统服务费10万元支出。

（四）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）114.8万元。主主要用于区属非行政办公房产托管代理费40万元、公车购置经费74.8万元。

（五）一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）事业运行（项）5015.47万元。主要用于区机关后勤保障中心为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

（六）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）225.2万元。主要用于禁毒经费80万元、购买道路执勤执法辅助性事务经费145.2万元支出。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）87.93万元。主要用于行政离退休支出。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）90.32万元。主要用于事业离退休支出。

（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）130.46万元。主要用于机关在职人员基本养老保险支出。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）33.93万元。主要用于行政在职人员医疗支出。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）34.05万元。主要用于事业在职人员医疗支出。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）14.22万元。主要用于机关事业在职干部公务员医疗补助支出。

（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）14.27万元。主要用于事业在职人员医疗补助支出。

（十四）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2367.22万元。主要用于采购社会治理综合指挥中心项目545万元，采购5G执法记录仪服务采购项目18.03万元，采购公专融合对讲设备服务项目经费69.63万元，采购5G移动式非机动车不文明行为抓拍服务项目经费18.5万元，采购智慧交通平台建设经费390万元，采购道路交通安全管理规划经费68万元，采购社会治理项目暂扣物品存放场地建设经费1085.996万元，采购信号配时中心建设经费97.8万元，采购违停处罚预警建设经费60万元，采购办公设备经费2.26万元，工作经费12万元。

（十五）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）508.13万元。主要用于区土地房屋征收中心为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2023年度政府性基金支出0万元（不含区对镇街转移支付项目），比2022年预算数增加0万元，增长0%，主要是由于2022年及2023年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

区人民政府办公室部门2023年“三公”经费财政拨款预算数为386.81万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费5万元，公务用车购置及运行费381.81万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费

2023年预算安排0万元。与上年预算相比下降0%，主要原因是：全区统筹安排。

（二）公务接待费

2023年预算安排5万元。主要用于出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报等方面的接待活动。与上年预算相比下降0%，主要原因是:严格控制公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行费

2023年预算安排381.81万元，其中：公务用车运行费307.01万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费74.8万元。与上年预算相比下降53.97%，主要原因是:上年部分公车车况较差拟更新，本年需更新公车较少。

五、部分项目情况说明

（一）禁毒经费项目情况

1.项目概述

部署完成我区中小学高校各类禁毒宣传活动、林则徐禁毒宣教室建设、禁毒宣传“八进”活动开展等宣传经费；完成吸毒人员查处、逮捕、起诉及涉毒案件破获奖励。

2.立项依据

根据厦禁毒办〔2021〕38号《厦门市禁毒委员会办公室、厦门市教育局、厦门市财政局、厦门市人力资源和社会保障局厦门市文化和旅游局关于加快推进全市禁毒教育基地和禁毒宣教室建设的通知》及《关于进一步深化学校毒品预防教育工作的通知》（厦禁毒办〔2022〕19号）。

3.实施主体

本项目由集美区禁毒委员会办公室组织实施。

4.实施方案

根据省、市禁毒委要求，对标对表完成我区新媒体宣传、各类毒品预防教育宣传活动、林则徐禁毒宣教室建设及“6.26”禁毒宣传月启动、全区禁毒知识竞赛、高校禁毒联盟创新大赛等，组织各成员单位开展联合执法并结合实际工作开展禁毒宣传。多途径查处吸毒人员及破获涉毒案件。

5.实施周期

1月-12月

6.年度预算安排

2023年拟安排该项目一般公共预算80万元。

7.绩效目标和指标

详见附表十一。

（二）公专融合对讲设备服务采购项目情况

1.项目概述

本项目依托厦门市公安局公专融合通信平台，购买公网对讲服务，打通公安专网对讲与公网对讲通信障碍，实现公专对讲互联互通，为集美分局的基层基础、应急处置、科技应用和队伍管理提升构建可靠、丰富的无线通信支撑体系，着力提升指挥调度、勤务管理和应急处置能力，统一集美公安分局警务辅助人员的指挥调度体系，拟向社会采购公专融合通信对讲服务，服务内容包括：237部语音版“公专融合通信对讲终端”套餐、434部执法仪版“公专融合通信对讲终端”套餐、10套专用调度台服务（包括调度台软件和电脑终端）、10条10兆MPLS VPN专线，项目服务期为三年。

2.立项依据

根据厦门市集美区社会治理工作委员会办公室专题会议纪要【2022】20号关于研究5G执法记录仪设备采购等项目有关工作的纪要、厦门市集美区财政局关于下达集美公安分局5G执法记录仪服务采购项目和公专融合对讲设备服务项目经费的通知（厦集财预执指行〔2022〕116号）。

3.实施主体

本项目由厦门市集美区道路交通综合整治领导小组办公室组织实施。

4.实施方案

1、协辅警、群防群治终端通过专用APN节点访问运营商vpn专网U-POC

2、民警终端通过省厅警务通节点访问II类区的P-POC服务

3、U-POC服务通过U-POC网关过边界访问MUC多媒体融合通信服务

4、PDT通过PDT网关过边界访问MUC多媒体融合通信服务

5、P-POC在II类区同网通过P-POC网关访问MUC多媒体融合通信服务

6、MUC多媒体融合通信服务融合P-POC、U-POC、PDT等通信方式，给勤务平台过PSTN网关背靠背方式提供语音组呼调度能力。

5.实施周期

1月-12月

6.年度预算安排

2023年拟安排该项目一般公共预算69.63万元。

7.绩效目标和指标

详见附表十一。

（三）违停处罚预警建设项目情况

1.项目概述

本项目建设地点有10处，分别位于厦门市集美区董任路洪厝公园路口、鑫慧胜手机城外、杏宾南路高浦小学路口、杏林电信外、华翼纺织外、马銮湾路（工商银行对面交通标志牌）、厦纺幼儿园纺织西路、杏林北路（杏北建行公交站）、文滨路十中门口、浔江三路与浔江路交叉口东南侧。弥补交通科技设施空缺，保障交通安全；违停区视频监控全覆盖，方便管理；惩治肆意违停，恢复道路秩序；科技设施代替人力，释放警力。

2.立项依据

根据厦门市集美区社会治理工作委员会办公室专题会议纪要（2022）27号、厦门市集美区财政局关于下达区道安办违停处罚预警建设和信号中心配时中心建设经费的通知（厦集财预执指行〔2022〕129号）

3.实施主体

本项目由厦门市集美区道路交通综合整治领导小组办公室组织实施。

4.实施方案

本次建设10套红光违停驱离智能球机及LED信息发布屏，设备安装于集美辖区道路违法停车高发路段，安装点位优先选择原有视频监控点位，方便设备安装及就近取电及接入区视频专网。 通过建设红光违停驱离智能球机，对路面违法停车行为进行现场快速警示，通过科技手段解决执法不及时、执法不规范问题，实现先警示后处罚的文明执法过程，促进交警、辅警执法更规范、文明、合理。

5.实施周期

1月-12月

6.年度预算安排

2023年拟安排该项目一般公共预算60元。

7.绩效目标和指标

详见附表十一。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年区人民政府办公室部门的机关运行经费财政拨款预算124.11万元，比2022年预算减少86.12万元，下降40.96%。

（二）政府采购情况

2023年区人民政府办公室部门政府采购预算总额3171万元，其中：政府采购货物预算1964.04万元，政府采购服务预算1206.96万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，区人民政府办公室部门所属各预算单位共有车辆95辆，单位价值50万以上通用设备6台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

区人民政府办公室单位2023年实行绩效目标管理的一级项目4个，涉及一般公共预算拨款3228.46万元，政府性基金预算拨款3228.46万元。

第三部分  名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。

第四部分  2023年部门预算附表

一、部门收支预算总体情况表

二、部门收入预算总体情况表

三、部门支出预算总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、区对镇街转移支付支出预算表

（以上没有数据的表格也要列出空表并作出说明）

十、部门整体支出绩效目标表

十一、一级项目绩效目标表