2023年厦门市集美区土地房屋征收事务中心

单位预算说明

目   录

第一部分  单位概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

三、单位主要工作任务

第二部分  2023年单位预算说明

一、2023年单位预算收支总体情况

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

四、“三公”经费财政拨款预算情况

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2023年单位预算附表

一、部门收支预算总体情况表

二、部门收入预算总体情况表

三、部门支出预算总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、 一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、区对镇街转移支付支出预算表

    十、二级项目绩效目标表

第一部分  单位概况

一、单位主要职责

厦门市集美区土地房屋征收事务中心的主要职责是：对辖区土地房屋征收事务提供服务保障。配合主管部门承担土地房屋征收、重点项目服务、土地储备等方面技术性、辅助性和事务性工作。

（一）协调区重点建设项目实施过程中的有关问题，跟踪、督促区重点建设项目的进度，及时报告进展情况和重大事项。

（二）指导、协调、服务重点建设项目相关手续的办理工作。

（三）对重点项目及项目参建单位建设目标任务的完成情况进行考核。

（四）配合主管部门负责有关房屋征收政策、法规的实施，指导制定、审批房屋征收安置补偿实施方案。

（五）督促、检查房屋征收安置补偿实施方案的执行。

（六）接受上级业务部门的指导，完成区领导交办的其他任务。

二、单位基本情况

厦门市集美区土地房屋征收事务中心单位包括3个科室，人员编制数是17，在职人数是16。

三、单位主要工作任务

2023年，厦门市集美区土地房屋征收事务中心单位主要任务是：以重点项目建设和征拆工作为抓手，不断优化和强化要素服务保障，加速推动重点项目和征拆工作取得新突破。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）重点项目方面。发挥重点项目稳投资、促增长作用，积极推动项目加快建设实施。一是跟进前期。紧密跟进PPP项目、村集体发展项目策划生成，按照项目轻重缓急、先易后难推动项目加快交地，重点保障卫健、教育、停车等民生事业用地需求；及时发布征收公告，配合资规等部门做好农转用报批等前期工作，全力做好用地要素服务保障。二是解决难题。围绕项目建设全生命周期开展护航保障，着力缩短项目在农转用、可研、立项、招标等环节时间，促进项目早招标、早开工、早建设。三是促进投用。以解决项目投用最后一公里为目标，协调解决项目在人防、消防、规划、市政配套等验收环节难点问题。

（二）征地拆迁方面。以项目落地需求为导向，开展有力征收及交地，保障重大片区、重点项目用地需求。一是抓整村。结合整村征收三年行动计划，全力推动重大片区整村征收及交地。二是抓好考核。全力保障市对区考核征收任务，确保项目按照分月计划完成征收等交地任务，重点推动轨道4、6号线等项目完成征收及交地任务，沈海高速杏林互通接线工程、新324国道提升改造等“两环八射”等项目交地，保障项目建设用地需求。三是通节点。着力打通项目落地实施最后一公里，重点保障民生、产业项目用地需求，不断加快和完善项目及配套。四是积极用好政策。抓住全市征收推行“房票”政策的有利契机，以试点项目为突破点，灵活运用好征收政策大礼包，逐步打开征收安置多元化局面，高效率、高质量开展好征收工作，全力保障重大重点项目落地。

第二部分  2023年单位预算说明

一、2023年单位预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定，单位的全部收入和支出均纳入单位预算管理。

（一）厦门市集美区土地房屋征收事务中心单位2023年收入预算为572.32万元，比2022年预算数减少11.29万元，降低1.93％，具体情况如下：

1.财政拨款收入572.32万元，其中一般公共预算拨款收入572.32万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；

2.财政专户管理资金收入0.00万元；

3.事业收入0.00万元；

4.事业单位经营收入0.00万元；

5.上级补助收入0.00万元；

6.附属单位上缴收入0.00万元；

7.其他收入0.00万元；

8.上年结转结余0.00万元。

（二）厦门市集美区土地房屋征收事务中心单位2023年支出预算为572.32万元（不含区对镇街转移支付项目），比2022年预算数减少11.29万元，降低1.93％，具体情况如下：

1.基本支出558.06万元，其中，人员支出527.97万元，公用支出30.09万元；

2.项目支出14.26万元；

3.非财政拨款支出0.00万元。

（三）厦门市集美区土地房屋征收事务中心单位2023年区对镇街转移支付项目预算为0.00万元。

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2023年度一般公共预算支出572.32万元（不含区对镇街转移支付项目），比2022年预算数减少11.29万元，下降1.93%，主要是由于项目支出减少。支出项目(按项级科目分类统计)包括： 

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）10.90万元。主要用于事业单位退休人员支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）22.51万元。主要用于事业单位在职人员基本养老保险缴费支出。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）11.64万元。主要用于事业单位在职人员医疗支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）4.88万元。主要用于非在编人员医疗支出。

（五）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）14.26万元。主要用于办公设备购置经费2.261万元，工作经费12万元。

（六）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）508.13万元。主要用于事业单位人员支出和公用支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2023年度政府性基金支出0.00万元（不含区对镇街转移支付项目），比2022年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要是由于单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

厦门市集美区土地房屋征收事务中心单位2023年“三公”经费财政拨款预算数为3.20万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费3.20万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费

2023年预算安排0.00万元。与上年预算相比下降0.00%，主要原因是：单位本年度未有因公出国（境）安排。

（二）公务接待费

2023年预算安排0.00万元。与上年预算相比下降0.00%，主要原因是：单位本年度未有公务接待安排。

（三）公务用车购置及运行费

2023年预算安排3.20万元，其中：公务用车运行费3.20万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0.00万元。与上年预算相比增长28%，主要原因是:公务用车运行费按综合定额标准安排。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位非行政或参公单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023年厦门市集美区土地房屋征收事务中心单位政府采购预算总额2.261万元，其中：政府采购货物预算2.261万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，厦门市集美区土地房屋征收事务中心所属预算单位共有车辆1辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

厦门市集美区土地房屋征收事务中心单位2023年实行绩效目标管理的二级项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元，政府性基金预算拨款0.00万元。

第三部分  名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括单位专项、发展经费和基建项目。

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规s定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他名词解释。由各单位根据实际情况予以增加说明。

第四部分  2023年单位预算附表

一、部门收支预算总体情况表

二、部门收入预算总体情况表

三、部门支出预算总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、区对镇街转移支付支出预算表

（以上没有数据的表格也要列出空表并作出说明）

十、二级项目绩效目标表