目   录

　　第一部分  部门概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门预算单位基本情况

　　三、部门主要工作任务

　　第二部分  2017年部门预算说明

　　一、2017年部门预算收支总体情况

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　五、其他重要事项的情况说明

　　第三部分  名词解释

　　第四部分  2017年部门预算附表

　　1.收支决算总表

　　2.收入决算表

　　3.支出决算表

　　4. 财政拨款收入支出决算总表

　　5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

　　6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　9. “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

　　10.政府采购情况表

　　按照《中华人民共和国预算法》以及《厦门市集美区财政局关于切实做好2017年度部门决算批复及公开工作的通知》（厦集财预〔2018〕101号）的批复，现将我单位2017年度部门决算说明如下 :

　　第一部分 部门概况

　　一、部门主要职责

　　教育部门的主要职责是：

　　2017年我区教育在区委区政府的正确领导下，围绕“美丽厦门·人文集美”发展战略，以“育人为本、提高质量、改革创新、促进公平”为理念，以办人民满意教育为宗旨，认真落实教育强区发展战略，积极推动全区教育全面、协调、均衡发展。

　　二、部门预算单位基本情况

　　集美区教育部门包括1个机关行政科室及58个下属单位，其中：列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
集美区教育局（行政）	财政拨款	9	9
集美区教育事务受理中心（事业）	财政拨款	20	20
集美区教育督导室	财政拨款	9	8
厦门十中	财政拨款	276	276
杏南中学	财政拨款	236	236
乐安中学	财政拨款	169	169
灌口中学	财政拨款	217	217
后溪中学	财政拨款	86	86
上塘中学	财政拨款	87	87
滨水学校（初中及小学）	财政拨款	117	117
西亭学（初中及小学）	财政拨款	63	63
杏东中学	财政拨款	38	38
集美职教	财政拨款	148	148
招生办	财政拨款	14	14
进修学校	财政拨款	27	27
集美小学	财政拨款	76	76
集美二小	财政拨款	72	72
实验小学	财政拨款	90	90
曾营小学	财政拨款	77	77
宁宝小学	财政拨款	67	67
乐海小学	财政拨款	67	67
新源小学	财政拨款	76	76
西滨小学	财政拨款	56	56
康城小学	财政拨款	93	93
李林小学	财政拨款	66	66
杏东小学	财政拨款	71	71
杏北小学	财政拨款	67	67
侨英小学	财政拨款	94	94
乐安小学	财政拨款	31	31
兑山小学	财政拨款	23	23
后溪中心	财政拨款	206	206
灌口中心	财政拨款	245	245
内林小学	财政拨款	78	78
高浦小学	财政拨款	44	44
杏滨小学	财政拨款	71	71
马銮小学	财政拨款	33	33
锦园小学	财政拨款	38	38
杏苑小学	财政拨款	28	28
双塔小学	财政拨款	51	51
园博学校	财政拨款	41	41
窗内小学	财政拨款	36	36
新亭小学	财政拨款	32	32
美山小学	财政拨款	34	34
特殊学校	财政拨款	16	16
集美幼儿园	财政拨款	26	26
实验幼儿园	财政拨款	18	18
灌口幼儿园	财政拨款	30	30
杏林中心幼儿园	财政拨款	36	36
杏滨中心幼儿园	财政拨款	28	28
兑山幼儿园	财政拨款	21	21
后溪中心幼儿园	财政拨款	28	28
宁宝幼儿园	财政拨款	12	12
侨英中心幼儿园	财政拨款	25	25
北站幼儿园	财政拨款	9	9
新亭幼儿园	财政拨款	9	9
新城幼 儿园	财政拨款	9	9
滨海幼儿园	财政拨款	4	4
诚毅幼儿园	财政拨款	4	4
乐海幼儿园	财政拨款	18	18
合计	财政拨款	3772	3772

　　三、部门主要工作任务

　　2017年，集美区教育部门主要任务是：2017年，集美区以党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进、内涵发展两个基本原则，加快推动教育补短板工作，促进教育转型发展，提高教育质量，奋力实现学有优教。全年工作取得良好成效，高分通过“教育强区”、“两项督导”及“全国中小学校责任督学挂牌督导工作创新县（区）”省级评估。

　　围绕上述任务，重点完成了以下工作：

　　（一）全面加强党建工作。推进“两学一做”学习教育常态化制度化。大力开展党支部基本建设年、“一迎双争”、“创先争优护航金砖”等活动。实施党员教育培训“十百千万”工程，举办首期334名中层干部管理研修班，打造厦门十中等一批党建示范校和样板支部。号召63个基层党组织与社区联建共建。强化“党政同责”和“一岗双责”，落实全面从严治党主体责任和监督责任，有效运用监督执纪“四种形态”，及时通报“问题清单”，部署整改任务。对33个基层党组织进行全面从严治党主体责任落实情况的检查考评，完善2017年度全面从严治党监督责任清单。

　　（二）加大学校建设力度。新办三所幼儿园，新增建设幼儿园学位990个；新改扩建2所中小学，新增建设中小学学位2070个。续建项目9个按计划序时进度施工中，办理回购、移交幼儿园项目7个，争取计划开工项目5个，完成固投5亿元。

　　（三）落实教育精准扶贫。与临夏州和政县教育局签订帮扶协议，通过优质学校结对帮扶、校长跟岗学习、骨干教师和班主任培训、送培送教送课到县、教育资源共享等形式，帮助提升和政县教育水平、学校建设管理和教师专业水准。选派四批次29名名师名校长到和政县开展送培送教和挂职支教。接收和政县24名校（园）长、教师到集美跟岗学习，促成7所学校结对共建、联合办班。

　　（四）着力提升办学质量。出台《关于加快教育事业发展的实施意见》，进一步推进教育事业发展。提升学前教育办学水平，诚毅幼儿园与中科院幼儿园开展合作办园，后溪中心幼儿园被评为省示范性幼儿园，全区普惠园占参与评估定级园总数的90%。开展素质教育督导评估，规范办学，教育教学质量不断提高。国家义务教育质量监测15项评定项目中，我区四年级和八年级满分10★有13项，9★13项。24所学校通过义务教育管理标准化省级评估验收，6所学校成为省义务教育教改示范性建设学校。西亭学校与外国语学校、园博学校与五缘实验学校开展新一轮合作办学。推进普通高中教育国际化建设，灌口中学挂牌成立国际部。集美职校通过省示范校中期验收,实训基地被推荐为市级实训基地，与杏林建发共同成立“厦门集美智能制造产业研究院有限公司”。稳步提升特殊教育，开展美丽厦门·人文集美“随班就读基地校特殊教育资源教室建设百日行动”，建成五个资源教室。

　　（五）大力扶持和规范民办教育。出台《集美区义务教育阶段民办学校扶持补助办法》，对民办小学办学条件、班生额、招生工作进行规范，对符合要求的给予扶持鼓励。实施小片区管理，开展结对帮扶，提升民办校和幼儿园办学质量。严格规范行政许可程序，新审批设立学前教育机构7所，非学历培训机构2所，审批学前教育机构变更10所。为进一步规范幼儿园管理，由教育局牵头，联合各镇街、综治、公安、消防、卫计、市场监督、安监、建设、行政执法等部门对123所无证园、136所批办园进行全面评估，确定等级，实现分级管理。全年下拨民办教育各类补助6984.17万元，受益学生36733人次，拨付保安经费139万元。

　　（六）创新开展德育工作。开展“嘉庚精神宣传月”活动，打造积极向上的校园文化。承办厦门市中小学“嘉庚精神宣传月”主题汇报演出，开展“嘉庚精神”校园巡讲、“南风微熏”嘉庚建筑纸模系列竞赛、“行走嘉庚之路”嘉庚故事体验之旅、“嘉庚语录”诵读周等一系列丰富多彩的活动。大力开展垃圾分类教育，确认6所学校参加市级垃圾分类试点，16所学校参加区级垃圾分类试点。

　　（七）全力培育教师队伍。规范干部选任，通过竞争上岗选拔幼儿园领导10人，开展校级领导绩效考核，考核174人，任职考察30人，招聘新教师260人，引进高层次教育人才2人，完成95名校级领导和教师的轮岗交流。强化教师培训，实施名师动态管理，成立集美区名校长培养工作室，教师业务水平提升明显，教学科研成果涌现。1人入选市第九批拔尖人才，1人获市首届基础教育教学成果奖评选一等奖，4人被确认为省学科带头人培养人选，9人被确认为省“十三五”名校长后备培养培训人选，14人被确认为市级学科带头人。在市第四届中小学幼儿园教师教学技能大赛中，我区65人参赛，50人获奖，其中2人获特等奖、2人获一等奖。省第十三届“三优联评”中，2人获一等奖并选送教育部参评获部级奖项。强化榜样作用，成立宣讲团，开展“砥砺奋进 不忘初心——讲述集美教师的故事”典型人物事迹汇编及宣讲活动，形成良好的社会舆论。

　　（八）创建平安和谐校园。完善校园安全管理各项制度，加强隐患排查和专项检查。开展教育系统护航金砖安全生产大排查大整治、校园反恐暨学校消防安全管理提升工作专项督查、校园周边道路交通安全隐患排查等，试点推广安装简易喷淋装置，安装独立式烟感报警器5300个，发放民办园干粉灭火器926套，严格危化品管理。建立校车安全动态监管平台，实现70辆校车的实时监管。加强宣传教育，推送安全教育知识，内容涵盖防灾减灾、禁毒教育、燃气安全、消防安全、交通安全、防溺水等方面，提升师生安全防范意识和自救自护能力。

　　（九）多举措推进阳光招生。及时研判中、小、幼学位供需情况，加强宣传引导，建立应急处置机制，挖潜扩容增加学位供给，平稳完成各级各类招生工作。2017年，幼儿园招生12171人，小学招生10502人，初中招生6777人。

　　第二部分  2017年部门决算说明

　　一、2017年部门决算收支总体情况

　　2017年集美区教育局（汇总）部门年初结转和结余40632.25万元，本年收入167532.48万元，本年支出164170.75万元，事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余43993.98万元。

　　（一）2017本年收入167532.48万元，比2016年决算数增加11885.78万元，增长 7.64 ％，具体情况如下：

　　1. 财政拨款收入165268万元，其中政府性基金1901.33万元。

　　2. 事业收入1350.34万元。

　　3. 经营收入0万元。

　　4. 上级补助收入0.091415亿元。

　　5. 附属单位上缴收入0亿元。

　　6. 其他收入0亿元。

　　（二）2017本年支出164170.75万元，比2016年决算数增加 21637.48 万元，增长 15.18 ％，具体情况如下：

　　1. 基本支出103625.74万元。其中，人员支出89997.43万元，公用支出13628.31 万元。

　　2. 项目支出60545.01万元。

　　3. 上缴上级支出0万元。

　　4. 经营支出0万元。

　　5. 对附属单位补助支出0万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　2017年公共财政拨款支出159881.34万元，比2016年决算数增加19943.57万元，增长14.25 %，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

　　行政运行 388.71万元，较2016年决算数增加49.44万元，增长 14.57 %。主要原因是主要原因是增加3名编内人员及扩展业务产生经费增加。

　　其他教育管理管理事务支出5.3万元，较2016年决算数（减少）81.65万元，下降93.9 %。主要原因是2016年增加事业单位养老保险缴交费用产生基数增大，2017年没有事业单位养老保险费项目支出。

　　学前教育16832.77万元，较2016年决算数增加6949.28万元，增长 70.31 %。主要原因是学前教育发展快，新增三所幼儿园、增加教师、增加学生所产生建设经费和公用经费及人员经费增大。

　　小学教育55821.32万元，较2016年决算数增加8353.11万元，增长 17.6 %。主要原因是新增招聘教师、生源增加及加大校园维修添置教育设备所产生建设经费和公用经费及人员经费增大。

　　（五）初中教育26543.61万元，较2016年决算数增加2533.73万元，增长10.55%。主要原因是是新增招聘教师、生源增加及加大校园维修添置教育设备所产生建设经费和公用经费及人员经费增大。

　　（六）高中教育7135.07万元，较2016年决算数增加1291.3万元，增长22.10%。主要原因是是新增招聘教师、生源增加及加大校园维修添置教育设备所产生建设经费和公用经费及人员经费增大。

　　（七）其他教育1362万元，较2016年决算数减少  5294.45万元，下降79.53 %。主要原因是学校基本建设资金2016年在“其他教育”科目安排支出较多，2017年在“城市教育附加”科目安排较多，产生“其他教育”科目支出比率下降。

　　（八）职业教育（项级科目）6219.1万元，较2016年决算数增加 322.8万元，增加 4.85 %。主要原因是民办中等职业教育生源下降，政府补助资金相应减少；公办中等职业教育建设资金投入没有大项目投入，总量投入增长较小。

　　（九）特殊教育461.12万元，较2016年决算数增加 146.51万元，增加 46.57 %。主要原因是生源增多、增加教师、加大专项设备投入，引起投入比例增大。

　　（十）进修培训1270.92万元，较2016年决算数增加 132.66万元，增加 11.65 %。主要原因是增加教师继续教育经费比例（由原来的工资总额的2%调整到2.5%），引起投入比例增大。

　　（十一）教育附加安排的支出13883.74万元，较2016年决算数（减少）3401.4 132.66万元，下降19.68%。主要原因是学校基本建设（大型）支出比上年偏少，引起投入比例减少。

　　（十二）其他教育支出23958.83万元，较2016年决算数增加6870.89万元，增长40.21%。主要原因是中小学幼儿园生数增多，市区两级承担免学费、助学金、及各项业务项目的政府补助专项比例相应增多；市区两级承担的学校建设项目投入专项资金增多，引起投入比例增大。

　　（十三）社会保障和就业支出1340.48万元，较2016年决算数增加189.9万元，增长16.5%。主要原因是在职人员和退休人员增加，起投入比例增大。

　　（十四）医疗卫生和计划生育支出2945.98万元，较2016年决算数增加173.04万元，增长6.23%。主要原因是原因是在职人员和退休人员增加，引起投入比例增大。

　　（十五）住房保障支出1712.4万元，较2016年决算数增加1712.4万元。主要原因是兑现一次性支付教职工住房货币化。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　2017年度政府性基金支出1891.27万元，比2016年决算数增加1450.29万元，增长328.88 %，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

　　（一）国有土地使用权出让收入安排的支出（项级科目）1798.89万元，较2016年决算数增加1357.91万元，增长307.93%。主要原因是安排各镇街辖区义务教育建设性项目支出，根据需要，2017年比上年增加投入1357.91万元，引起投入比例增大。

　　（二）彩票公益金收入安排的支出92.39 万元，较2016年决算数增加92.39万元。主要原因是安排给小学体育建设方面的支出。

　　四、“三公”经费财政拨款决算情况

　　2017年“三公”经费公共财政拨款支出77.15万元，同比下降8.18%。具体情况如下：

　　因公出国（境）费0万元。

　　（二）公务用车购置及运行费76.71万元。其中：公务用车购置费0万元，2017公务用车购置 0 辆。公务用车运行费76.71万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量 29 辆。与2016年相比，公务用车购置费和运行费分别下降0%和5.59%，主要是:车辆比上年减少3辆，运行费用减少原因。

　　（三）公务接待费0.44万元。主要用于创建教育强区省级复评等方面的接待活动，累计接待 3 批次、接待总人数33人。与2016年相比, 公务接待费支出下降45.68%，减少支出0.37万元，实现了厉行节约。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况。

　　2017年机关运行经费支出388.71万元，比2016年增加49.44万元，增长14.57%，主要原因是主要原因是增加3名编内人员及扩展业务产生经费增加。

　　（二）政府采购支出情况。

　　2017年政府采购支出总额9904.36万元，其中：政府采购货物支出8013.32万元，政府采购工程支出1787.24万元，政府采购服务支出103.8万元。授予中小企业合同金额 122.39万元，占政府采购金额的1.05%。

　　（三）国有资产占用情况。

　　截至2017年12月31日，共有车辆31辆，其中：部级领导干部用车0辆；一般公务用车30辆；一般执法执勤用车1辆；特种专业技术用车0辆；其他用车0辆。单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）绩效管理工作开展情况。

　　2017年厦门市财政局开展《厦门市教育附加专项资金第三方绩效评价报告》、集美区财政开展《集美区新亭幼儿园项目绩效评价报告》、集美区财政局开展《集美区民办幼儿园分级管理财政补助专项经费绩效评价报告》。我部门对城市教育附加专项、基建项目、民办学前教育保育教育费项目，涉及金额42378.44万元，开展了绩效管理工作。从管理情况来看，1、教育附加专项资金绩效管理方面：根据全市《厦门市教育附加专项资金第三方绩效评价报告》评价，2014-2016年厦门市教育附加专项资金绩效评价得分74.5分，绩效等级为“一般”。评价小组认为，厦门市教育费附加项目取得一定成效，明显缓解各区中小学校、中等职业技术学校、幼儿园教育经费投入不足问题；在很大程度上改善学校校舍和教学设备设施条件，保障学校教育教学活动的正常运转；政府的办学能力得到有效提升，基本上能够满足学生就读小学和初中的要求；岛外学校发展较快，岛内外学校办学条件差距明显缩小，全市中小学教育均衡发展程度有较大提高。但是，教育费附加项目的资金使用与管理、项目的业务管理存在着如下问题：教育费附加项目申报与审核欠合理；各区对教育费附加分配仍有不合理之处；部分项目实施进度缓慢，资金结余较多；各区向学校拨付教育费附加资金具有滞后性；教育费附加项目实施的监管不到位；教育费附加支出绩效管理比较薄弱。提出以六点建议：第一，建立合理的项目申报和审核机制 ；第二，优化教育费附加经费分配；第三，提前下达资金计划，督促项目按计划实施；第四，加大资金支出和项目实施的监管力度；第五，加强教育费附加项目绩效管理；第六，采取网络化管理模式。2、集美区新亭幼儿园项目绩效管理方面：根据第三方给予新亭幼儿园项目的《集美区新亭幼儿园项目绩效评价报告》评价，经过评价，该项目综合得分88.9分，项目综合绩效评定结论为“良好”。评价认为，该项目成本控制情况较好，项目各项工作能过按时启动与执行，项目各项工作基本完成且完成质量情况较好，项目实施取得了良好的社会效益，社会群众较为满意，但主体工程完工时间略为滞后、实现的效益与服务对象满意度情况缺少支撑材料。建议:第一，加强项目顶层设计，提高绩效目标填报质量。第二，坚强预算绩效管理意识，提高项目精细化管理水平。3、集美区民办幼儿园分级管理财政补助专项经费绩效管理方面：根据第三方给予民办幼儿园分级管理财政补助专项经费项目的《集美区民办幼儿园分级管理财政补助专项经费绩效评价报告》评价，经过评价，该项目综合得分91分，项目综合绩效评定结论为“优秀”。评价认为，该项目预算测算依据充分、合理，项目资金到位及时，项目资金管理及项目管理制度完善且执行较好，组织机构健全、项目实施程序规范。建议：1、加强项目顶层设计，提高绩效目标填报质量。2、适当提高补助标准，充分实现项目的社会效益。3、尽可能扩大补助政策的覆盖面。

　　第三部分 名词解释

　　（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

　　（二）其他收入：指“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。如从非同级财政部门、上级主管部门等取得的用于完成项目或专项任务的资金、库存现金溢余、利息收入等。

　　（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第四部分  2017年部门决算附表

　　1.收支决算总表

　　2.收入决算表

　　3.支出决算表

　　4. 财政拨款收入支出决算总表

　　5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

　　6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　9. “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

　　10.政府采购情况表

　　

 

                                         集美区教育局

　　                                     2018年8月20日