目   录

　　第一部分  部门概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门预算单位基本情况

　　三、部门主要工作任务

　　第二部分  2018年部门预算说明

　　一、2018年部门预算收支总体情况

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　五、其他重要事项的情况说明

　　第三部分  名词解释

　　第四部分  2018年部门预算附表

　　1.部门收支预算总表

　　2.部门收入预算总表

　　3.部门支出预算总表

　　4.财政拨款收支预算总表

　　5.一般公共预算支出情况表

　　6.一般公共预算基本支出情况表

　　7.一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　8.政府性基金预算支出情况表

　　9.区对镇街转移支付支出预算表

　　2018年部门预算经区十二届人大二次会议审议通过，按照财政信息公开有关要求，现将我单位2018年部门预算说明如下:

　　第一部分  部门概况

　　一、部门主要职责

　　教育部门的主要职责是：

　　2018年我区教育在区委区政府的正确领导下，围绕“美丽厦门·人文集美”发展战略，以“育人为本、提高质量、改革创新、促进公平”为理念，以办人民满意教育为宗旨，认真落实教育强区发展战略，积极推动全区教育全面、协调、均衡发展。

　　二、部门预算单位基本情况

　　教育部门包括1个机关行政处室及59个下属单位，其中：列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
集美区教育局（行政）	财政拨款	9	9
集美区教育事务受理中心（事业）	财政拨款	20	20
集美区教育督导室	财政拨款	9	8
厦门十中	财政拨款	345	276
杏南中学	财政拨款	318	235
乐安中学	财政拨款	213	169
灌口中学	财政拨款	325	217
后溪中学	财政拨款	86	65
上塘中学	财政拨款	128	82
滨水学校（初中）	财政拨款	74	43
西亭中学	财政拨款	49	23
杏东中学	财政拨款	70	38
集美职教	财政拨款	301	148
招生办	财政拨款	16	14
进修学校	财政拨款	28	28
集美小学	财政拨款	90	76
集美二小	财政拨款	92	72
实验小学	财政拨款	112	91
曾营小学	财政拨款	103	77
宁宝小学	财政拨款	89	67
乐海小学	财政拨款	83	67
滨水小学	财政拨款	100	74
新源小学	财政拨款	91	76
西滨小学	财政拨款	64	56
康城小学	财政拨款	119	93
李林小学	财政拨款	91	66
杏东小学	财政拨款	102	71
杏北小学	财政拨款	93	67
侨英小学	财政拨款	106	94
乐安小学	财政拨款	39	31
兑山小学	财政拨款	30	22
后溪中心	财政拨款	278	204
灌口中心	财政拨款	352	245
内林小学	财政拨款	95	78
高浦小学	财政拨款	61	45
西亭学校	财政拨款	56	40
杏滨小学	财政拨款	88	71
马銮小学	财政拨款	40	33
锦园小学	财政拨款	46	37
杏苑小学	财政拨款	30	28
双塔小学	财政拨款	67	51
园博学校	财政拨款	56	41
窗内小学	财政拨款	45	36
新亭小学	财政拨款	54	32
美山小学	财政拨款	54	34
特殊学校	财政拨款	31	16
集美幼儿园	财政拨款	100	26
实验幼儿园	财政拨款	72	18
灌口幼儿园	财政拨款	103	30
杏林中心幼儿园	财政拨款	112	36
杏滨中心幼儿园	财政拨款	116	28
兑山幼儿园	财政拨款	71	21
后溪中心幼儿园	财政拨款	75	28
宁宝幼儿园	财政拨款	34	12
侨英中心幼儿园	财政拨款	98	25
北站幼儿园	财政拨款	35	9
新亭幼儿园	财政拨款	33	9
新城幼儿园	财政拨款	39	9
滨海幼儿园	财政拨款	17	4
诚毅幼儿园	财政拨款	22	4
乐海幼儿园	财政拨款	18	4
合计	财政拨款	5693	3729

　　上述单位中：滨水学校（初中）和滨水学校为1个单位；西亭初中和西亭小学为1个单位。

　　三、部门主要工作任务

　　2018年，教育部门主要任务是：2018年，教育工作将认真贯彻落实十九大提出的教育优先发展战略，促进教育公平，均衡优质发展，围绕抓重点、补短板、强弱项的目标，奋力实现十九大提出的让每个孩子享受公平而有质量的教育目标。

　　围绕上述任务，重点抓好以下工作：

　　（一）推进教育项目建设。2018年区教育系统基建规划建设中小学、幼儿园项目44个，争取计划完成固投5亿元。预计筹办初中2所，66个班，建设学位3300个；小学1所，42个班，建设学位1890个；幼儿园8所，96个班，建设学位2880个。完善教育信息化建设规划，完成集美教育无线城域网建设，开展智慧校园创建。优化整合资源，推动教育集团筹建工作，鼓励社会力量办学。

　　（二）抓好质量提升工作。加强督导责任区建设，随机监控学校常态管理，规范办学行为。完善督导评估制度，实施新的《集美区中小学校素质教育督导评估方案》。加强督学能力建设和督学培训，加强学校精细化管理和教学质量监控。

　　（三）继续促进各类教育协调发展

　　1.推动学前教育优质普惠发展。贯彻落实《3-6岁儿童学习与发展指南》，建立健全检查评估、园本教研、常态指导、表彰奖励等工作机制。推动农村学前教育规范发展，加快推进农村幼儿园建设，提升农村学前教育保教质量，积极构建以公办和集体办园为主体、民办园为补充的农村学前教育发展格局。实施幼儿园精细化管理工程，继续创建一批管理有亮点、课程有特色、教学有创新、社会评价认可度高的特色幼儿园。完善0-3岁婴幼儿早教服务，扩大辐射范围。做好幼儿园招生工作，实现公办园招生网上报名。加大对未审批民办园的分类指导工作，力争审批一批、整改一批、取缔一批。

　　2.提升义务教育均衡发展品质。实施农村义务教育质量提升计划，努力在农村建设一批新优质义务教育学校。实施初中教育教学质量评价体系改革，落实科学素质行动纲要，加强中小学科学教育。继续组织开展中小学阅读、中学实验能力、创新大赛、学科夏令营等工作，提高学生综合素质。推进义务教育学校管理标准化建设和教改示范校建设，深入开展中小学校小片区管理工作。优化积分入学实施细则，努力增加学位供给，统筹解决入学难题。   

　　3.推动高中多样化优质特色发展。推进普通高中教育国际化工作和高中课改基地校建设，落实《厦门市普通高中学生综合素质评价实验工作方案》，支持和推动试点学校开展工作。

　　4.大力发展职校教育。继续落实职业院校管理水平提升行动计划。深化校企合作、产教融合，做好学徒制的试点工作。引入行业协会、高校、企业资源和教师团队共同推动专业建设，建立完善工学结合实训基地的管理与运行机制。

　　5.完善终身教育体系。建立工作任务落实通报制度,完善街镇考评制度。加快推进区社区学院、各街镇社区学校标准化建设。健全和完善学校管理机制，提供多样性的教育培训服务。开展社区教育示范品牌创建活动，举办“全民终身学习活动周”和“9.28 终身教育活动日”系列活动，与区老年大学、各社区书院合作、共享资源。做好扫盲工作。

　　6.扶持民办教育。坚持扶持和监管并举的原则，落实各项扶持补助政策，规范民办教育办学。开展民办园定级评估，继续与民办园签订分级收费管理协议，配合办理民办校年检工作。不定期开展日常安全检查，对发现问题的学校当场下达整改通知书，限期整改。做好民办校设立、变更、终止审批工作。

　　7.提升特殊教育发展水平。进一步推进随班就读基地校和资源教室的建设，组织开展资源教室师资培训。加强医教结合的探索与研究，提升我区的特殊教育水平。

　　（四）培养高素质专业化教师队伍。加强教师师德建设，规范从教行为。继续深入开展教师全员培训、青年教师培训、名师工程建设和教育干部培训，推动教师专业化成长。制定实施《集美区2017-2019年民办校薄弱校新办校校本研训帮扶计划》，落实集美区对口帮扶和政县师资培训工作。加强校本教研制度建设，进一步推进小片区教学教研，扎实开展“建构高效课堂”研究。建设改革基地校，双向选择2-3所初中、5-6所小学作为区教师进修学校基地校。稳步推进教师校际交流。

　　（五）深入推进素质教育。以社会主义核心价值观为引领，全面构建学校德育工作体系。结合各节日组织开展系列主题教育活动，强化行为规范养成和文明礼仪教育，深入开展垃圾分类、垃圾不落地教育。深化嘉庚精神进校园，继续组织开展“嘉庚精神”宣传月活动。举办校园文化节、各类运动赛事和百场夏令营，开展各类学生实践、志愿服务。迎接文明校园考评和未成年人思想道德建设国家测评。

　　（六）全面加强学校安全稳定。严格落实综治安全责任制。继续开展校园及周边安全环境和治安秩序综合治理，重点对学校周边小摊小贩、治安秩序、交通秩序、文化环境、饮食卫生和涉校矛盾纠纷排查化解等进行拉网式清查和整治。加强学校内部安全管理，规范各项规章制度，建立健全各项安全预案，完善学校三防建设。结合安全教育周、教育日、综治宣传月、安全生产月、消防宣传月等活动，组织全区学校认真开展防溺水、防交通事故、防灾减灾等各类宣传教育。加强校车安全管理，重点排查车辆情况、司机情况和跟车护送教师情况。

　　（七）加强群团组织建设。继续加强工会、共青团、退教协、关工委、普法教育、语言文字和计生工作。

　　第二部分  2018年部门预算说明

　　一、2018年部门预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

　　（一）教育部门2018年收入预算为145440.33万元，比2017年预算数增加123158.94万元，增长18.09％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入143816.33万元，其中一般公共预算拨款收入143816.33万元，政府性基金拨款收入0万元；

　　2.财政专户管理的事业收入1624万元；

　　3.事业收入(含批准留用) 0万元；

　　4.事业单位经营收入0万元；

　　5.上级补助收入0万元；

　　6. 附属单位上缴收入0万元；

　　7.历年结余0万元；

　　8.其他收入0万元；

　　9.其他资金0万元。

　　（二）教育部门2018年支出预算为145440.33万元，比2017年预算数增加123158.94万元，增长18.09％，具体情况如下：

　　1.基本支出113060.27万元，其中，人员支出100449.55万元，公用支出12610.72万元；

　　2.项目支出32380.06万元；

　　3.事业单位经营支出0万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2018年度一般公共预算支出143816.33万元，比2017年预算数增加22246.98万元，增长18.30%，主要是由于教职工编制数增加485人，在职教师人数增加211人，公办学校（园）学生人数增加6749人，影响一般公共支出的增加。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

　　（一）一般公共服务支出—组织事务26万元。主要用于教育行政业务管理费用支出。

　　（二）教育支出138291.55万元。主要用于公办学校（园）工资福利、正常教育教学公用费用和政策性补助支出。

　　1.教育管理事务支出424.46万元。主要用于教育行政管理费用的人员工资福利、正常教育教学行政管理费用和政策性补助支出。

　　2.教育支出---学前教育15114.66万元。主要用于公办幼儿园工资福利、正常教育教学公用费用和政策性补助支出。

　　3.小学教育57966.52万元。主要用于公办小学工资福利和正常教育教学公用费用支出。

　　4.初中教育25665.13万元。主要用于公办初中学校工资福利和正常教育教学公用费用支出。

　　5.高中教育9660.68万元。主要用于高中学校工资福利、正常教育教学公用费用和政策性补助支出。

　　6.中专教育6173.07万元。主要用于公办中等职业学校工资福利、教育教学公用费用和政策性补助支出。

　　7.特殊教育289.65万元。主要用于特出教育学校工资、正常公用费用和政策性补助支出。

　　8.进修培训1560.13万元。主要用于学校工资、正常公用费用和全区教师素质提升培训费用支出。

　　9.教育附加安排的支出11438.65万元。主要用于基础教育学校教学设备更新添置和校（园）校舍维修改造费用支出。

　　10.其他教育支出9998.6万元。主要用于各类民办学校免学费、补助保育教育费、低保户困难免学费、国家助学金补助及教育系统管理项目费用支出。

　　11.社会保障和就业支出1400.2万元。主要用于全区按照政策支付中小学幼儿园教职员工缴交社保经费支出。

　　12.医疗卫生与计划生育支出4098.58万元。主要用于全区按照政策支付中小学幼儿园教职员工缴交医疗保险和计生补助费用支出。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　2018年度政府性基金支出0万元，比2017年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0% 。

　　2018年没有预算政府性基金预算主要原因是教育预算已根据各类教育需求和教育法定增长需求足额安排预算资金；政府性基金（如土地出让金计提10%用于教育和彩票公益金安排教育资金）作为教育储备资金计提财政专户，作为教育年度中急需安排的备用资金。

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　教育部门2018年“三公”经费财政拨款预算数为93.1万元，其中：因公出国（境）经费全区统筹安排，公务接待费1.5万元，公务用车购置及运行费91.6万元。具体情况如下：2017年预算安排91.2万元，其中：公务用车运行费91.2万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0万元。主要原因是:严控公务用车出行趟次和执行公务用车改革制度。

　　（一）因公出国（境）经费

　　2018年预算由全区统筹安排。

　　（二）公务接待费

　　2018年预算安排1.5万元。主要用于上级教育开展对集美区教育考评、验收等方面的接待活动。与上年预算安排0万元，主要原因是:2018年接受中央对集美区教育考评和接受省级对集美区教育质量的考评验收。

　　（三）公务用车购置及运行费

　　2018年预算安排91.6万元，其中：公务用车运行费91.6万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0万元。与上年预算相比下降（增长）0%，主要原因是: 严控公务用车出行趟次和执行公务用车改革制度。

　　原因是机关和学校车辆总数没有变动，车辆运行费用支出严格按照相关制度执行。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2018年教育部门的机关运行经费财政拨款预算424.46万元，比2017年预算减少（增加）35.39万元，增长8.34%。    原因是行政人员增加1人和行政管理项目增加，需要增加一般预算经费。

　　（二）政府采购情况

　　2018年教育部门政府采购预算总额517.92万元，其中：政府采购货物预算109万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算408万元。

　　（备注：另外，教育系统基本上采用城市教育附加安排学校建设和购置教学设备，2018年城市教育附加经费要等待市级下达给我区指标后才能给学校下达项目资金，资金总量预计15000万元。具体分配到学校政府采购物资预算、政府采购工程预算等资金量要分配结束才会清楚。）

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，教育部门所属各预算单位共有车辆31辆，单位价值50万以上通用设备 0台（套），单位价值100万以上专用设备 0台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

　　教育部门2018年实行绩效目标管理的项目537个，涉及一般公共预算拨款23447.36万元。

　　第三部分  名词解释

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　（三）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（四）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（五）其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。

　　第四部分  2018年部门预算附表

　　1.部门收支预算总表

　　2.部门收入预算总表

　　3.部门支出预算总表

　　4.财政拨款收支预算总表

　　5.一般公共预算支出情况表

　　6.一般公共预算基本支出情况表

　　7.一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　8.政府性基金预算支出情况表

　　9.区对镇街转移支付支出预算表

　

 

                                                　集美区教育局

　　                                             2018年1月30日