2018年度
厦门市集美区文化
和旅游局决算
目 录
第一部分 部门概况 ................................4
一、部门主要职责 .................................4
二、部门决算单位基本情况 .........................5
三、部门主要工作总结..............................5
第二部分 2018年度部门决算表 .....................6
一、收入支出决算总表 .............................6
二、收入决算表 ...................................7
三、支出决算表 ...................................8
四、财政拨款收入支出决算总表 .....................9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 ..............10
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..............10
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 ..........11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.........13
九、部门决算相关信息统计表.........................14
十、政府采购情况表................................14
第三部分 2018年度部门决算情况说明 ...............14
一、收入支出决算总体情况说明 .....................14
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..........15
三、政府性基金支出决算情况说明 ...................18
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明......18
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...............................................19
六、预算绩效情况说明.............................20
七、其他重要事项情况说明.........................21
第四部分 名词解释 ...............................21
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
集美区文化和旅游局的主要职责是：
（一）推进公共文化服务，管理全区群众文化艺术活动以及文化馆、公共图书馆事业；监督、指导重点文化设施建设和基层文化设施建设；协调区级公共文化设施管理；指导、推动开展各类群众性文化工作。
（二）依法管理全区文化市场和出版物市场；拟订全区文化市场管理和出版物市场管理相关政策和规定并组织实施，承担区文化市场管理领导小组和区“扫黄打非”领导小组日常工作。
（三）统筹规划全区群众体育发展，负责推行全民健身计划，统筹规划全区竞技体育运动发展，制定全区性体育竞赛计划，负责管理区级体育竞赛活动，承办在本区举行的国际国内重大体育比赛，会同有关部门开展反兴奋剂工作；统筹规划全区青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。
（四）负责旅游公共服务体系规划、建设和运行管理工作；负责指导旅游资源开发和相关保护工作；指导重点旅游区域和旅游项目的规划与开发，指导乡村旅游开发与规范工作；会同有关部门审核新建、改建的旅游项目；负责组织和指导旅游节庆活动；组织实施旅游统计工作。
二、部门决算单位基本情况
集美区文化和旅游局包括2个机关行政科室及5 个下属单位，其中：列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
|
单位名称 |
经费性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
|
集美区文化和旅游局 |
财政拨款 |
7 |
7 |
|
集美区文化馆 |
财政拨款 |
8 |
8 |
|
集美区青少年宫 |
财政拨款 |
5 |
4 |
|
集美区文化市场综合执法大队 |
财政拨款 |
22 |
22 |
|
集美区少年儿童图书馆 |
财政拨款 |
8 |
8 |
|
集美区少年儿童体育学校 |
财政拨款 |
3 |
3 |
三、部门主要工作总结
2018年，集美区文化和旅游局主要任务是：围绕区委区政府中心工作，以提升人文集美文化内涵为重点，坚定信心、主动作为、攻坚克难，不断推进集美文体广电出版旅游工作的优化提升。围绕上述任务，重点完成了以下工作：
（一）落实十九大提出的繁荣社会主义文化的要求，全力打造更有魅力文化强区。
（二）以全民健身和品牌赛事为抓手，推动体育强区建设。
（三）紧抓“后金砖”效应机遇和“大旅游”时代，开启集美全域旅游新局面。
第二部分 2018年度部门决算表
一、 收入支出决算总表（单位：万元）
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
决算数 |
项目(按支出功能分类) |
决算数 |
|
一、财政拨款 |
12,789.62 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
其中：政府性基金 |
190.24 |
二、外交支出 |
|
|
二、上级补助收入 |
三、国防支出 |
||
|
三、事业收入 |
四、公共安全支出 |
||
|
四、经营收入 |
五、教育支出 |
||
|
五、附属单位缴款 |
六、科学技术支出 |
954.87 |
|
|
六、其他收入 |
七、文化体育与传媒支出 |
9,470.05 |
|
|
八、社会保障和就业支出 |
332.63 |
||
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
50.49 |
||
|
十、节能环保支出 |
|||
|
十一、城乡社区支出 |
902.98 |
||
|
十二、农林水支出 |
|||
|
十三、交通运输支出 |
|||
|
十四、资源勘探信息等支出 |
1,746.52 |
||
|
十五、商业服务业等支出 |
|||
|
十六、金融支出 |
|||
|
十七、援助其他地区支出 |
|||
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|||
|
十九、住房保障支出 |
|||
|
二十、粮油物资储备支出 |
|||
|
二十一、其他支出 |
190.24 |
||
|
二十二、债务还本支出 |
|||
|
二十三、债务付息支出 |
|||
|
本年收入合计 |
12,789.62 |
本年支出合计 |
13,647.79 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
结余分配 |
||
|
年初结转和结余 |
1,285.82 |
交纳所得税 |
|
|
基本支出结转 |
提取职工福利基金 |
||
|
其中：财政拨款结转 |
转入事业基金 |
||
|
项目支出结转和结余 |
1,285.82 |
其他 |
|
|
其中：财政拨款结转和结余 |
1,285.82 |
年末结转和结余 |
427.65 |
|
经营结余 |
基本支出结转 |
||
|
其中：财政拨款结转 |
|||
|
项目支出结转和结余 |
427.65 |
||
|
其中：财政拨款结转和结余 |
427.65 |
||
|
经营结余 |
|||
|
合计 |
14,075.44 |
合计 |
14,075.44 |
二、 收入决算表 （单位：万元）
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||
|
类 款 项 |
款 |
项 |
合计 |
12,789.62 |
12,789.62 |
|
205 |
教育支出 |
233.73 |
233.73 |
||
|
20502 |
普通教育 |
233.73 |
233.73 |
||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
233.73 |
233.73 |
||
|
206 |
科学技术支出 |
954.87 |
954.87 |
||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
954.87 |
954.87 |
||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
954.87 |
954.87 |
||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
9,283.13 |
9,283.13 |
||
|
20701 |
文化 |
7,785.88 |
7,785.88 |
||
|
2070101 |
行政运行 |
272.30 |
272.30 |
||
|
2070102 |
一般行政管理事务 |
349.68 |
349.68 |
||
|
2070104 |
图书馆 |
662.89 |
662.89 |
||
|
2070108 |
文化活动 |
600.00 |
600.00 |
||
|
2070109 |
群众文化 |
613.14 |
613.14 |
||
|
2070111 |
文化创作与保护 |
40.00 |
40.00 |
||
|
2070112 |
文化市场管理 |
715.82 |
715.82 |
||
|
2070199 |
其他文化支出 |
4,532.05 |
4,532.05 |
||
|
20702 |
文物 |
56.50 |
56.50 |
||
|
2070204 |
文物保护 |
47.50 |
47.50 |
||
|
2070299 |
其他文物支出 |
9.00 |
9.00 |
||
|
20703 |
体育 |
1,439.45 |
1,439.45 |
||
|
2070301 |
行政运行 |
0.40 |
0.40 |
||
|
2070305 |
体育竞赛 |
380.36 |
380.36 |
||
|
2070306 |
体育训练 |
410.93 |
410.93 |
||
|
2070307 |
体育场馆 |
241.96 |
241.96 |
||
|
2070308 |
群众体育 |
249.81 |
249.81 |
||
|
2070399 |
其他体育支出 |
155.99 |
155.99 |
||
|
20799 |
其他文化体育与传媒支出 |
1.30 |
1.30 |
||
|
2079999 |
其他文化体育与传媒支出 |
1.30 |
1.30 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
332.65 |
332.65 |
||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
185.01 |
185.01 |
||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
185.01 |
185.01 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
147.64 |
147.64 |
||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
19.96 |
19.96 |
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
20.99 |
20.99 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
106.57 |
106.57 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.12 |
0.12 |
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
50.48 |
50.48 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
50.48 |
50.48 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
5.36 |
5.36 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
26.52 |
26.52 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
18.60 |
18.60 |
||
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
1,744.52 |
1,744.52 |
||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
1,744.52 |
1,744.52 |
||
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
1,744.52 |
1,744.52 |
||
|
229 |
其他支出 |
190.24 |
190.24 |
||
|
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
190.24 |
190.24 |
||
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
190.24 |
190.24 |
||
三、 支出决算表（单位：万元）
|
项 目 |
本年收入合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
类 款 项 |
款 |
项 |
合计 |
13,647.79 |
1,888.59 |
11,759.20 |
|
|
206 |
科学技术支出 |
954.87 |
954.87 |
||||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
954.87 |
954.87 |
||||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
954.87 |
954.87 |
||||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
9,470.05 |
1,505.48 |
7,964.58 |
|||
|
20701 |
文化 |
7,966.33 |
1,439.28 |
6,527.06 |
|||
|
2070101 |
行政运行 |
272.30 |
272.30 |
||||
|
2070102 |
一般行政管理事务 |
349.68 |
349.68 |
||||
|
2070104 |
图书馆 |
662.82 |
188.55 |
474.27 |
|||
|
2070108 |
文化活动 |
600.00 |
600.00 |
||||
|
2070109 |
群众文化 |
616.14 |
314.11 |
302.04 |
|||
|
2070111 |
文化创作与保护 |
30.00 |
30.00 |
||||
|
2070112 |
文化市场管理 |
715.82 |
664.32 |
51.50 |
|||
|
2070199 |
其他文化支出 |
4,719.57 |
4,719.57 |
||||
|
20702 |
文物 |
56.50 |
56.50 |
||||
|
2070204 |
文物保护 |
47.50 |
47.50 |
||||
|
2070299 |
其他文物支出 |
9.00 |
9.00 |
||||
|
20703 |
体育 |
1,445.92 |
66.20 |
1,379.72 |
|||
|
2070301 |
行政运行 |
0.40 |
0.40 |
||||
|
2070305 |
体育竞赛 |
380.36 |
380.36 |
||||
|
2070306 |
体育训练 |
410.93 |
410.93 |
||||
|
2070307 |
体育场馆 |
241.96 |
241.96 |
||||
|
2070308 |
群众体育 |
249.81 |
249.81 |
||||
|
2070399 |
其他体育支出 |
162.46 |
65.80 |
96.66 |
|||
|
20799 |
其他文化体育与传媒支出 |
1.30 |
1.30 |
||||
|
2079999 |
其他文化体育与传媒支出 |
1.30 |
1.30 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
332.65 |
332.65 |
||||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
185.01 |
185.01 |
|
|||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
185.01 |
185.01 |
||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
147.64 |
147.64 |
|
|||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
19.96 |
19.96 |
|
|||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
20.99 |
20.99 |
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
106.57 |
106.57 |
|
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.12 |
0.12 |
||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
50.48 |
50.48 |
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
50.48 |
50.48 |
||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
5.36 |
5.36 |
||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
26.52 |
26.52 |
|
|||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
18.60 |
18.60 |
|
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
902.98 |
902.98 |
||||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
902.98 |
902.98 |
||||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
902.98 |
902.98 |
||||
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
1,746.52 |
1,746.52 |
||||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
1,746.52 |
1,746.52 |
||||
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
1,746.52 |
1,746.52 |
||||
|
229 |
其他支出 |
190.24 |
190.24 |
||||
|
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
190.24 |
190.24 |
||||
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
190.24 |
190.24 |
||||
四、 财政拨款收入支出决算总表（单位：万元）
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
决算数 |
项目(按支出功能分类) |
决算数 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金 预算财政拨款 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
12,599.38 |
一、一般公共服务支出 |
|||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
190.24 |
二、外交支出 |
|||
|
三、国防支出 |
|||||
|
四、公共安全支出 |
|||||
|
五、教育支出 |
|||||
|
六、科学技术支出 |
954.87 |
954.87 |
|||
|
七、文化体育与传媒支出 |
9,470.05 |
9,470.05 |
|||
|
八、社会保障和就业支出 |
332.63 |
332.63 |
|||
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
50.49 |
50.49 |
|||
|
十、节能环保支出 |
|||||
|
十一、城乡社区支出 |
902.98 |
902.98 |
|||
|
十二、农林水支出 |
|||||
|
十三、交通运输支出 |
|||||
|
十四、资源勘探信息等支出 |
1,746.52 |
1,746.52 |
|||
|
十五、商业服务业等支出 |
|||||
|
十六、金融支出 |
|||||
|
十七、援助其他地区支出 |
|||||
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|||||
|
十九、住房保障支出 |
|||||
|
二十、粮油物资储备支出 |
|||||
|
二十一、其他支出 |
190.24 |
190.24 |
|||
|
二十二、债务还本支出 |
|||||
|
二十三、债务付息支出 |
|||||
|
本年收入合计 |
12,789.62 |
本年支出合计 |
13,647.79 |
13,457.55 |
190.24 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
1,285.82 |
年末财政拨款结转和结余 |
427.65 |
427.65 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1,285.82 |
基本支出结转 |
|||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
项目支出结转和结余 |
427.65 |
427.65 |
||
|
总计 |
14,075.44 |
总计 |
14,075.44 |
13,885.19 |
190.24 |
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表（单位：万元）
|
项 目 |
本年支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
13,457.55 |
1,888.59 |
11,568.95 |
|
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
954.87 |
954.87 |
|
|
2070101 |
行政运行 |
272.30 |
272.30 |
|
|
2070102 |
一般行政管理事务 |
349.68 |
349.68 |
|
|
2070104 |
图书馆 |
662.82 |
188.55 |
474.27 |
|
2070108 |
文化活动 |
600.00 |
600.00 |
|
|
2070109 |
群众文化 |
616.14 |
314.11 |
302.04 |
|
2070111 |
文化创作与保护 |
30.00 |
30.00 |
|
|
2070112 |
文化市场管理 |
715.82 |
664.32 |
51.50 |
|
2070199 |
其他文化支出 |
4,719.57 |
4,719.57 |
|
|
2070204 |
文物保护 |
47.50 |
47.50 |
|
|
2070299 |
其他文物支出 |
9.00 |
9.00 |
|
|
2070301 |
行政运行 |
0.40 |
0.40 |
|
|
2070305 |
体育竞赛 |
380.36 |
380.36 |
|
|
2070306 |
体育训练 |
410.93 |
410.93 |
|
|
2070307 |
体育场馆 |
241.96 |
241.96 |
|
|
2070308 |
群众体育 |
249.81 |
249.81 |
|
|
2070399 |
其他体育支出 |
162.46 |
65.80 |
96.66 |
|
2079999 |
其他文化体育与传媒支出 |
1.30 |
1.30 |
|
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
185.01 |
185.01 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
19.96 |
19.96 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
20.99 |
20.99 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
106.57 |
106.57 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.12 |
0.12 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
5.36 |
5.36 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
26.52 |
26.52 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
18.60 |
18.60 |
|
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
902.98 |
902.98 |
|
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
1,746.52 |
1,746.52 |
|
六、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表（单位：万元）
|
项 目 |
合 计 |
|
|
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
|
|
合 计 |
13,457.55 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
1,735.63 |
|
302 |
商品和服务支出 |
6,152.15 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
50.41 |
|
308 |
资本性支出（基本建设） |
1,224.13 |
|
310 |
资本性支出 |
187.28 |
|
311 |
对企业补贴（基本建设） |
|
|
312 |
对企业补贴 |
4,107.95 |
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
399 |
其他支出 |
|
七、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（单位：万元）
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,735.63 |
302 |
商品和服务支出 |
101.45 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
30101 |
基本工资 |
200.89 |
30201 |
办公费 |
19.13 |
310 |
资本性支出 |
1.10 |
|
30102 |
津贴补贴 |
392.90 |
30202 |
印刷费 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
||
|
30103 |
奖金 |
596.77 |
30203 |
咨询费 |
0.20 |
31002 |
办公设备购置 |
1.10 |
|
30106 |
伙食补助费 |
5.30 |
30204 |
手续费 |
0.13 |
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
51.10 |
30205 |
水费 |
0.20 |
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
106.57 |
30206 |
电费 |
0.50 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.12 |
30207 |
邮电费 |
13.34 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
31.89 |
30208 |
取暖费 |
31008 |
物资储备 |
||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
11.46 |
30209 |
物业管理费 |
31009 |
土地补偿 |
||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
9.73 |
30211 |
差旅费 |
6.44 |
31010 |
安置补助 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
124.68 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
||
|
30114 |
医疗费 |
30213 |
维修(护)费 |
5.75 |
31012 |
拆迁补偿 |
||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
204.23 |
30214 |
租赁费 |
31013 |
公务用车购置 |
||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
50.41 |
30215 |
会议费 |
31019 |
其他交通工具购置 |
||
|
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|||
|
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
0.14 |
31022 |
无形资产购置 |
||
|
30303 |
退职(役)费 |
2.79 |
30218 |
专用材料费 |
31099 |
其他资本性支出 |
||
|
30304 |
抚恤金 |
7.60 |
30224 |
被装购置费 |
312 |
对企业补助 |
||
|
30305 |
生活补助 |
30225 |
专用燃料费 |
31201 |
资本金注入 |
|||
|
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
10.81 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
||
|
30307 |
医疗费补助 |
30227 |
委托业务费 |
3.75 |
31204 |
费用补贴 |
||
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
31205 |
利息补贴 |
|||
|
30309 |
奖励金 |
30229 |
福利费 |
1.82 |
31299 |
其他对企业补助 |
||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
4.84 |
399 |
其他支出 |
||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
40.03 |
30239 |
其他交通费用 |
22.35 |
39906 |
赠与 |
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
12.04 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
||||
|
307 |
债务利息支出 |
39999 |
其他支出 |
|||||
|
30701 |
国内债务付息 |
|||||||
|
30702 |
国外债务付息 |
|||||||
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|||||||
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|||||||
|
人员经费合计 |
1,786.05 |
公用经费合计 |
102.55 |
|||||
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（单位：万元）
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
|
年末结转和结余 |
||||||
|
支出功能分类科目 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
4 |
7 |
8 |
11 |
12 |
|
|
合 计 |
190.24 |
190.24 |
190.24 |
|||||||
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
190.24 |
190.24 |
190.24 |
||||||
九、 部门决算相关信息统计表（单位：万元）
|
项 目 |
统计数 |
项 目 |
统计数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
二、机关运行经费 |
63.68 |
|
（一）支出合计 |
4.98 |
（一）行政单位 |
26.38 |
|
1．因公出国（境）费 |
（二）参照公务员法管理事业单位 |
37.30 |
|
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
4.84 |
|
|
|
（1）公务用车购置费 |
三、国有资产占用情况 |
— |
|
|
（2）公务用车运行维护费 |
4.84 |
（一）车辆数合计（辆） |
3 |
|
3．公务接待费 |
0.14 |
1.副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
0.14 |
2.主要领导干部用车 |
|
|
其中：外事接待费 |
3.机要通信用车 |
||
|
（2）国（境）外接待费 |
4.应急保障用车 |
||
|
（二）相关统计数 |
— |
5.执法执勤用车 |
1 |
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
6.特种专业技术用车 |
||
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
7.离退休干部用车 |
||
|
3．公务用车购置数（辆） |
8.其他用车 |
2 |
|
|
4．公务用车保有量（辆） |
3 |
（二）单价50万元以上通用设备（台，套） |
|
|
5．国内公务接待批次（个） |
1 |
（三）单价100万元以上专用设备（台，套） |
|
|
其中：外事接待批次（个） |
|||
|
6．国内公务接待人次（人） |
17 |
|
|
|
其中：外事接待人次（人） |
|||
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
|
|
|
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
|
|
十、 政府采购情况表（单位：万元）
|
项目 |
采购计划金额 |
实际采购金额 |
||||||
|
总计 |
采购预算（财政性资金） |
总计 |
采购预算（财政性资金） |
|||||
|
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
|||
|
合 计 |
1,322.06 |
1,322.06 |
1,219.06 |
103.00 |
1,283.78 |
1,283.78 |
1,182.36 |
101.41 |
|
货物 |
579.26 |
579.26 |
476.26 |
103.00 |
569.45 |
569.45 |
468.04 |
101.41 |
|
工程 |
||||||||
|
服务 |
742.80 |
742.80 |
742.80 |
714.32 |
714.32 |
714.32 |
||
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年集美区文化和旅游局年初结转和结余1285.82万元，本年收入12789.62万元，本年支出13647.79万元，事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余427.65万元。
（一）2018年收入12789.62万元，比2017年决算数增加-928.5万元，增长-6.77％，具体情况如下：
1.财政拨款收入12789.62万元，其中政府性基金190.24万元。
2.事业收入0万元。
3.经营收入0万元。
4.上级补助收入0万元。
5.附属单位上缴收入0万元。
6.其他收入0万元。
（二）2018年支出13647.79万元，比2017年决算数增加149.26万元，增长1.1％，具体情况如下：
1.基本支出1888.59万元。其中，人员支出1786.05万元，公用支出102.55万元。
2.项目支出11759.20万元。
3.上缴上级支出0万元。
4.经营支出0万元。
5.对附属单位补助支出0万元。
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明
2018年一般公共预算拨款支出13457.55万元，比上年决算数增加348.47万元，增长2.66%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：
|
科目 名称 |
2018年 支出数 |
2017年 支出数 |
增长量 |
增长率 |
主要原因 |
|
其他科学技术支出 |
954.87 |
|
954.87 |
|
该科目为杏林湾营运中心物业租金补助、政策性补助的支出，2017年该支出放在“其他文化支出”这个科目。 |
|
行政运行 |
272.30 |
230.79 |
41.51 |
17.99% |
主要是文明奖、综治奖等奖金发放时间提早了 |
|
一般行政管理事务 |
349.68 |
457.93 |
-108.25 |
-23.64% |
该年度文体中心的修缮费用减少 |
|
图书馆 |
662.82 |
432.22 |
230.60 |
53.35% |
2018年度图书馆进行了大型修缮、改造，导致支出增加 |
|
文化活动 |
600.00 |
|
600.00 |
|
该支出为根据区文件对尼斯嘉年华项目进行政策性补助 |
|
群众文化 |
616.14 |
598.53 |
17.61 |
2.94% |
属于正常工作经费变动 |
|
文化创作与保护 |
30.00 |
50 |
-20.00 |
-40.00% |
有部分省级非遗项目补助根据实际情况放在2019年进行支出 |
|
文化市场管理 |
715.82 |
501.16 |
214.66 |
42.83% |
该年度新增购买服务人员经费及购买执法服装的支出 |
|
其他文化支出 |
4719.57 |
5213.67 |
-494.10 |
-9.48% |
属于正常的发展专项经费支付的变动 |
|
文物保护 |
47.50 |
28.71 |
18.79 |
65.45% |
2018年度文物立碑的数量比2017年增加较多 |
|
其他文物支出 |
9.00 |
0 |
9.00 |
|
该科目用途进行调整，调整后用于杏林文体中心消防设施的改造 |
|
行政运行 |
0.40 |
|
0.40 |
|
该科目为少体校发放2017年在职人员的文明奖，2017年度该奖金支出放在“其他体育支出”这个科目 |
|
体育竞赛 |
380.36 |
251.8 |
128.56 |
51.06% |
2018年新增对国际武术大赛的补助 |
|
体育训练 |
410.93 |
402.97 |
7.96 |
1.98% |
属于正常工作经费变动 |
|
体育场馆 |
241.96 |
24.92 |
217.04 |
870.94% |
该支出用于杏林文体中心高压供电的尾款 |
|
群众体育 |
249.81 |
74.39 |
175.42 |
235.81% |
由于2018年举办区运会导致经费支出增加 |
|
其他体育支出 |
162.46 |
80.16 |
82.30 |
102.66% |
该支出2018年新增主管局开展竞技体育人才培训，同时有少体校文明奖、综治奖提前发放 |
|
宣传文化发展专项支出 |
|
30 |
-30.00 |
-100.00% |
今年未发生该项支出 |
|
文化产业发展专项支出 |
|
150 |
-150.00 |
-100.00% |
今年未发生该项支出 |
|
其他文化体育与传媒支出 |
1.30 |
1392.6 |
-1391.30 |
-99.91% |
2017年该科目支出用于补助城发公司举办的体育赛事 |
|
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
185.01 |
166.83 |
18.18 |
10.90% |
非在编人员文明奖、综治奖等各项奖金提前发放 |
|
归口管理的行政单位离退休 |
19.96 |
11.34 |
8.62 |
75.98% |
行政单位退休人员的过节费、奖金调整发放时间 |
|
事业单位离退休 |
20.99 |
18.19 |
2.80 |
15.38% |
事业单位退休人员的过节费、奖金调整发放时间 |
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
106.57 |
91.66 |
14.91 |
16.26% |
养老保险缴费调整 |
|
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.12 |
|
0.12 |
|
执法大队军转人员补觉职业年金 |
|
行政单位医疗 |
5.36 |
4.94 |
0.42 |
8.58% |
行政单位在职人员医疗保险调整 |
|
事业单位医疗 |
26.52 |
20.94 |
5.58 |
26.67% |
事业单位在职人员医疗保险调整 |
|
公务员医疗补助 |
18.60 |
15.09 |
3.51 |
23.27% |
在职人员公务员医疗补助调整 |
|
其他城乡社区公共设施支出 |
902.98 |
984.98 |
-82.00 |
-8.32% |
集美区青少年宫新宫工程款按进度付款 |
|
其他支持中小企业发展和管理支出 |
1746.52 |
1795.27 |
-48.75 |
-2.72% |
对集美区旅游企业政策性补助的支出正常变动 |
|
其他旅游业管理与服务支出 |
80 |
-80.00 |
-100.00% |
今年未发生该项支出 |
三、政府性基金支出决算情况说明
2018年度政府性基金支出190.24万元，比上年决算数减少226.2万元，下降54.32%，具体情况如下(按项级科目统计)：
|
科目 名称 |
2018年 支出数 |
2017年 支出数 |
增长量 |
增长率 |
主要原因 |
|
地方旅游开发项目补助 |
100.00 |
-100 |
-100% |
今年未发生该项支出 |
|
|
用于体育事业的彩票公益金支出 |
190.24 |
316.44 |
-126.2 |
-39.88% |
18年用于扶持基层和社区、村居等，推广体育健身活动和场地设施的建设比17年少 |
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1888.60万元，其中：
（一）人员经费1786.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费102.55万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明
2018年度“三公”经费一般公共预算拨款支出4.98万元，同比下降38.83%。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元。2018年本单位组织出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。与2017年相比, 因公出国（境）经费支出没有变化。
（二）公务用车购置及运行费4.84万元。其中：公务用车购置费0万元，2018年公务用车购置0辆。公务用车运行费4.84万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量3辆。与2017年相比，公务用车购置费和运行费分别下降57.09%，主要是:2018年公务车数量比2017年减少3辆，同时从2018年7月1日开始事业单位也进行车改，该日之后未发生与公务用车相关的费用。
（三）公务接待费0.14万元。主要用于 2017年度基层综合文化服务中心建设验收工作的接待活动，累计接待1批次、接待总人数17人。与2017年相比, 公务接待费支出增长7.69%，主要是:接待人数增加及物价的变动导致的。
六、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，共对2018年62个项目实施绩效监控，主要包括:1）旅游宣传推广经费；2）促进旅游产业发展扶持专项经费：3）杏林湾营运中心文体旅游扶持经费。
共对2018年62个项目开展绩效自评，主要包括1）旅游宣传推广经费；2）促进旅游产业发展扶持专项经费：3）杏林湾营运中心文体旅游扶持经费。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
1）旅游宣传推广经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，旅游宣传推广经费项目项目自评得分为86.5分，自评等次为良好；
2）促进旅游产业发展扶持专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，促进旅游产业发展扶持专项经费项目项目自评得分为87.2分，自评等次为良好；
3）杏林湾营运中心文体旅游扶持经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，杏林湾营运中心文体旅游扶持经费项目自评得分为82.5分，自评等次为良好。
七、其他重要事项说明
（一）机关运行经费
2018年度机关运行经费支出63.68万元，比上年决算数增长2.79%，主要是:文化市场综合执法大队新增5名军转科员，工作经费增加。。
（二）政府采购情况
本部门2018年度政府采购支出总额1283.61万元，其中：政府采购货物支出569.29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出714.32万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2018年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆；单价50万元（含）以上通用设备1台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
闽公网安备35021102000396号
