目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、部门决算单位基本情况
三、部门主要工作总结
第二部分 2017年部门决算说明
一、2017年部门决算收支总体情况
二、一般公共决算财政拨款支出预算情况
三、政府性基金决算财政拨款支出情况
四、“三公”经费财政拨款决算情况
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2017年部门决算附表
1.收支决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表
7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
9.“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表
10.政府采购情况表
按照《中华人民共和国预算法》以及《厦门市集美区财政局关于厦门市集美区文体广电出版旅游局2017年度部门决算批复》（厦集财决批〔2018〕37号）的批复，现将我单位2017年度部门决算说明如下 :
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
集美区文体广电出版旅游局的主要职责是：
（一）推进公共文化服务，管理全区群众文化艺术活动以及文化馆、公共图书馆事业；监督、指导重点文化设施建设和基层文化设施建设；协调区级公共文化设施管理；指导、推动开展各类群众性文化工作。
（二）依法管理全区文化市场和出版物市场；拟订全区文化市场管理和出版物市场管理相关政策和规定并组织实施，承担区文化市场管理领导小组和区“扫黄打非”领导小组日常工作。
（三）统筹规划全区群众体育发展，负责推行全民健身计划，统筹规划全区竞技体育运动发展，制定全区性体育竞赛计划，负责管理区级体育竞赛活动，承办在本区举行的国际国内重大体育比赛，会同有关部门开展反兴奋剂工作；统筹规划全区青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。
（四）负责旅游公共服务体系规划、建设和运行管理工作；负责指导旅游资源开发和相关保护工作；指导重点旅游区域和旅游项目的规划与开发，指导乡村旅游开发与规范工作；会同有关部门审核新建、改建的旅游项目；负责组织和指导旅游节庆活动；组织实施旅游统计工作。
二、部门预算单位基本情况
集美区文体广电出版旅游局包括2个机关行政科室及5 个下属单位，其中：列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
| 单位名称
|
经费性质
|
人员编制数
|
在职人数
|
| 集美区文体广电出版旅游局
|
财政拨款
|
7
|
7
|
| 集美区文化馆
|
财政拨款
|
8
|
8
|
| 集美区青少年宫
|
财政拨款
|
5
|
4
|
| 集美区文化市场综合执法大队
|
财政拨款
|
17
|
17
|
| 集美区少年儿童图书馆
|
财政拨款
|
8
|
8
|
| 集美区少年儿童体育学校
|
财政拨款
|
3
|
3
|
三、部门主要工作总结
2017年，集美区文体广电出版旅游局围绕区委区政府中心工作，以提升人文集美文化内涵为重点，以弘扬嘉庚精神和配合厦门会晤为主线，提高文化服务供给质量，积极落实“互联网+”战略和“文化+”行动，培育北大青鸟国家音乐产业基地项目等新型文化业态；积极营造全民健身良好氛围，加快“体育旅游+”等发展理念，我局被国家体育总局评为“2013—2016年度全国群众体育先进单位”；以研学游、亲子游为突破，积极推进全域生态旅游发展，被省旅发委肯定，打造“国际集美节”平台领跑全域生态旅游创建作为工作经验在全省交流。集美文体广电出版旅游工作得到了进一步提升发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：
（一）着力“产城学人”深度融合，推动文化强区建设再上新台阶。
（二）着力转变发展模式，促进体育工作取得新成绩。
（三）着力供给侧改革创新，推进全域旅游快速发展。
第二部分 2017年部门决算说明
一、2017年决算收支总体情况
2017年集美区文体广电出版旅游局年初结转和结余1,159.05万元，本年收入13,718.15万元，本年支出13,525.53万元，事业基金弥补收支差额0万元，结余分配 万元，年末结转和结余1,351.67万元。
（一）2017本年收入13,718.15万元，比2016年决算数增加828.56万元，增长6.43％，具体情况如下：
1. 财政拨款收入13,718.15万元，其中政府性基金32.29 万元。
2. 事业收入0万元。
3. 经营收入0万元。
4. 上级补助收入0亿元。
5. 附属单位上缴收入0亿元。
6. 其他收入0亿元。
（二）2017本年支出13,525.53万元，比2016年决算数增加1410.1万元，增长11.64％，具体情况如下：
1. 基本支出1,515.54万元。其中，人员支出1,405.76万元，公用支出109.78万元。
2. 项目支出12,009.99万元。
3. 上缴上级支出0万元。
4. 经营支出0万元。
5. 对附属单位补助支出0万元。
二、一般公共财政拨款支出决算情况
2017年公共财政拨款支出13,109.08万元，比2016年决算数增加1404万元，增长11.99%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：
| 科目
名称
|
2017年
支出数
|
2016年
支出数
|
增长量
|
增长率
|
主要原因
|
| 行政运行
|
230.79
|
191.48
|
39.30
|
20.53%
|
办公费用增加；局机关新增一名处级领导
|
| 一般行政管理事务
|
457.93
|
362.90
|
95.03
|
26.18%
|
物业管理费用增加
|
| 图书馆
|
432.22
|
394.01
|
38.22
|
9.70%
|
2017年图书馆日常工作经费增加
|
| 群众文化
|
598.53
|
584.15
|
14.39
|
2.46%
|
日常业务活动开展经费增加
|
| 文化创作与保护
|
50.00
|
30.00
|
20.00
|
66.67%
|
17年涉及到的省和国家对部分非物质文化遗产项目保护补助经费较多
|
| 文化市场管理
|
501.16
|
398.78
|
102.38
|
25.67%
|
文化市场综合执法大队日常业务
|
| 其他文化支出
|
5213.67
|
2,341.69
|
2871.98
|
122.65%
|
旅游发展经费增加，用于集美区旅游建设发展
|
| 文物保护
|
28.71
|
4.90
|
23.82
|
486.44%
|
17年涉及到对文物点的大型修缮及立碑工作
|
| 其他文物支出
|
0.00
|
7.20
|
-7.20
|
-100.00%
|
17年未涉及集美塔讲解员业务
|
| 体育竞赛
|
251.80
|
205.83
|
45.97
|
22.34%
|
17年龙舟赛经费增加
|
| 体育训练
|
402.97
|
393.14
|
9.83
|
2.50%
|
17年运动员的训练经费支出增加
|
| 体育场馆
|
24.92
|
0.00
|
24.92
|
|
17年杏林文体中心用电工程维修
|
| 群众体育
|
74.39
|
75.00
|
-0.61
|
-0.81%
|
正常工作经费变动
|
| 其他体育支出
|
80.16
|
142.32
|
-62.16
|
-43.67%
|
少体校日常工作经费节省
|
| 其他新闻出版广播影视支出
|
0.00
|
20.00
|
-20.00
|
-100.00%
|
17年未涉及村村通入户补贴支出
|
| 宣传文化发展专项支出
|
30.00
|
564.93
|
-534.93
|
-94.69%
|
将16年涉及到的旅游宣传相关尾款进行支付，17年未使用到该项目
|
| 文化产业发展专项支出
|
150.00
|
0.00
|
150.00
|
|
对2016年度省文化产业十强进行的奖励
|
| 其他文化体育与传媒支出
|
1392.60
|
68.00
|
1324.60
|
1947.94%
|
支付海峡论坛庙会费用以及用于旅游宣传推广的体育活动赛事补助
|
| 其他人力资源和社会保障管理事务支出
|
166.83
|
119.05
|
47.78
|
40.13%
|
17年少体校新增一名非在编人员
|
| 归口管理的行政单位离退休
|
11.34
|
17.97
|
-6.63
|
-36.89%
|
17年涉及到发放退休人员减少
|
| 事业单位离退休
|
18.19
|
13.34
|
4.85
|
36.36%
|
17年对事业单位退休人员发放综治奖
|
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
91.66
|
0.00
|
91.66
|
|
17年功能分类进行调账，将养老保险进行单列
|
| 行政单位医疗
|
4.94
|
3.83
|
1.11
|
28.87%
|
17年涉及到的养老保险有变动，同时新增一名调研员
|
| 事业单位医疗
|
20.94
|
18.90
|
2.04
|
10.82%
|
17年度涉及到的社医保有变动，同时有新增2名军转人员
|
| 公务员医疗补助
|
15.09
|
11.91
|
3.19
|
26.77%
|
17年有新增军转人员
|
| 其他城乡社区公共设施支出
|
984.98
|
5,735.77
|
-4750.80
|
-82.83%
|
为青少年宫工程的调整项目
|
| 其他支持中小企业发展和管理支出
|
1795.27
|
0.00
|
1795.27
|
|
17年对我区符合政策的旅游企业进行扶持奖励
|
| 其他旅游业管理与服务支出
|
80.00
|
0.00
|
80.00
|
|
17年对16年台风受灾的旅游企业进行补助
|
三、政府性基金支出决算情况
2017年度政府性基金支出416.44万元，比2016年决算数增加6.08万元，增长1.48%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：
| 科目
名称
|
2017年
支出数
|
2016年
支出数
|
增长量
|
增长率
|
主要原因
|
| 地方旅游开发项目补助
|
100.00
|
402.65
|
-302.65
|
-75.16%
|
将16年旅游基金补助的结余支出
|
| 用于体育事业的彩票公益金支出
|
316.44
|
7.71
|
308.73
|
4003.78%
|
17年主要用于扶持基层和社区、村居等，推广体育健身活动和场地设施的建设
|
四、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况
2017年“三公”经费公共财政拨款支出11.41万元，同比下降10.93%。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元。2017年本单位组织出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。与2016年相比, 因公出国（境）经费支出下降100%，主要是:今年无因公出国（境）。
（二）公务用车购置及运行费11.28万元。其中：公务用车购置费0万元，2017公务用车购置0辆。公务用车运行费11.28万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量6辆。与2016年相比，公务用车运行费增长11.13%，主要是:2017年文化下乡送书、汇演和外出执法数量比较多。
（三）公务接待费0.13万元。主要用于省文物局检查文物安全状况大排查隐患整改及国保单位“三防”项目等方面的接待活动，累计接待1批次、接待总人数。与2016年相比, 公务接待费支出下降79.03%，主要是:公务接待活动减少。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2017年机关运行经费支出61.95万元，比2016年增加22.95万元，增长58.85%，主要原因是局机关增加一名军转调研员，文化市场综合执法大队新增1名军转主任科员，1名军转科员，工作经费增加。
（二）政府采购支出情况。
2017年政府采购支出总额2766.96万元，其中：政府采购货物支出2616.96万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出150万元。
（三）国有资产占用情况。
截至2017年12月31日，共有车辆6辆，其中：部级领导干部用车0辆；一般公务用车5辆；一般执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；其他用车1辆。单位价值100万元以上专用设备1台（套）。
（四）绩效管理工作开展情况。
2017年我部门对43项目，涉及金额9069.72万元，开展了绩效管理工作。从管理情况来看，总体完成率达到了95%，但个别项目由于各种原因导致无法支出，或者支出较少。
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
（二）其他收入：指“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。如从非同级财政部门、上级主管部门等取得的用于完成项目或专项任务的资金、库存现金溢余、利息收入等。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 2017年部门决算附表
1.收支决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表
7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
9.“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表
10.政府采购情况表
以上表格详见附件。
闽公网安备35021102000396号
