关于集美区2013年财政预算执行情况

和2014年财政预算草案的报告

 

——2014年5月5日在集美区第十一届人民代表大会第三次会议上

区财政局局长    胡国才

各位代表：

我受区政府的委托，向大会报告我区2013年财政预算执行情况和2014年财政预算草案，请予审议，并请各位政协委员和其他列席会议的同志提出意见。

一、2013年财政预算执行情况

2013年，在区委的正确领导和区人大、政协的监督指导下，财政工作紧紧围绕科学发展主题和加快转变经济发展方式主线，充分发挥财政职能作用，采取一系列措施稳增长、调结构、促转型、惠民生，实现了经济平稳健康发展，社会建设全面加强，民生福利持续改善。在此基础上，全区财政预算执行情况总体较好。

（一）公共财政预算执行情况

全区财政总收入712020万元，完成预算的101.89%，比上年增长20.31%。

区级财政收入350691万元，完成预算的102.36%，比上年增长32.28%。区级财政收入加上上级补助81538万元、上年滚存结余13147万元后，合计收入445376万元，扣除财政支出406556万元、从城建税中计提水利建设基金4158万元、上缴上级支出5804万元和提取预算稳定调节基金17084万元后，年终滚存结余11774万元。

区本级财政收入317613万元，完成预算的103.92%，比上年增长34.36%。区本级财政收入加上上级补助81538万元、镇级上缴收入8359万元、上年滚存结余11553万元后，合计收入419063万元，扣除财政支出376581万元、从城建税中计提水利建设基金4158万元、上缴上级支出5804万元、补助镇级支出7069万元和提取预算稳定调节基金14911万元后，年终滚存结余10540万元。

（二）政府性基金预算执行情况

全区政府性基金收入167222万元（完成预算的83.61%），加上上级补助8984万元、调入从城建税中计提水利建设基金4158万元和上年滚存结余28542万元后，合计收入208906万元，扣除政府性基金支出179464万元后，年终滚存结余29442万元。

区本级政府性基金收入167222万元（完成预算的83.61%），加上上级补助8984万元、调入从城建税中计提水利建设基金4158万元和上年滚存结余28246万元后，合计收入208610万元，扣除政府性基金支出179209万元、补助镇级支出149万元后，年终滚存结余29252万元。

（三）国有资本经营预算执行情况

全区国有资本经营收入3426万元（完成预算的137.04%），加上上年滚存结余1702万元后，合计收入5128万元，扣除国有资本经营支出3601万元，年终滚存结余1527万元。全区国有资本经营收支均为区本级。

由于财政决算尚未最终审定，以上财政收支执行数均为初定数，待财政决算审定后，再专题向区人大常委会报告财政决算情况。

2013年预算执行和财政工作有以下特点：

（一）财政收入增长与经济发展相协调

在经济稳步增长和发展质量持续提升的带动下，我区财政收入实现了持续较快增长。

2013年，财政部门认真落实各项政策，充分发挥政策资金的导向作用，加快发展方式转变，加大企业技术改造和科技创新支持力度，支持质量强区和品牌建设，工业转型升级步伐加快，现代服务业发展提速，科技创新体系不断完善，全区经济总体保持平稳增长，工业总产值、固定资产投资、社会消费品零售总额等主要经济指标稳步提升，财政收入保持较快增长。主体税种支撑有力，收入规模再上新高，收入质量不断提升，综合财力明显增强。2013年，财政总收入和区级财政收入增幅均列全市各区第二位，税收收入仍处于财政收入的主导地位，全年税收收入占区级财政收入的比重达到95.75%。

（二）促进经济发展与优先保障民生相协调

2013年，我区全面贯彻实施积极的财政政策，充分发挥公共财政的职能作用，进一步优化财政支出结构，统筹兼顾“稳增长”和“惠民生”。

一是落实财税政策，及时兑现各项财政补贴，发挥财政资金、财税政策合力作用，促进经济发展。二是优先保障民生支出，加快推进基本公共服务均等化。全年安排27.72亿元投入用于教育、卫生、文化、社会保障等民生领域，占公共预算支出的68.18%。提高教育均衡发展水平。安排教育资金10.51亿元（含上级专款支出1.68亿元），加大学前教育投入，实施集体办和民办幼儿园财政补助政策，推进义务教育均衡区创建，加快公办学校校区建设，提高中小学生均公用经费标准。增强医疗卫生保障能力。医疗卫生投入 2.19亿元，深化基本医疗养老保险城乡一体化建设，强化基本公共卫生服务经费保障。健全公共文化服务体系。文化体育投入1.16亿元，推进公共文化服务体系全国示范区创建工作，加快镇（街）村（居）文化站、文化室文体设施建设，活跃群众性文体活动。改善人居环境。持续推进保障性安居工程建设，在保障安置房建设资金同时，投入4800万元，用于开展安置房提升改造。提升交通保障水平。投入公交线路和站点建设资金756万元，落实公交票价改革财政补贴资金5132万元。促进环境优化。投入环保资金2.1亿元，支持农田水利建设和河流治理，推进生态区建设。

（三）落实结构性减税政策与加大产业资金投入相协调

一是全面落实结构性减税政策。兑现工业企业及外贸流通企业房产税、城镇土地使用税奖励政策资金6355万元。二是加大产业资金的投入力度。坚持发展战略新兴产业，安排促进经济发展资金3.5亿元，落实产业扶持政策；强化自主创新战略，公共预算安排科技创新和人才投1.4亿元，贯彻《加强创新体系建设促进创新驱动发展的若干措施》，突出财政政策和财政资金的引导作用；完善信用担保政策，提高担保额度，降低担保收费，年度担保总额达5.07亿元，帮扶企业共度难关。

（四）深化财政改革与提升财政管理水平相协调

继续完善有利于科学发展的公共财政体制机制，不断提高财政资金的使用效益。

一是继续完善区对镇街财政体制。二是扩大预算绩效管理范围，推进预算绩效管理和预算编制有机结合。三是严格落实党政机关厉行节约各项规定。从严控制“三公”经费以及一般性支出增长，2013年，“三公”经费支出同比下降20.8%。四是推进财政预决算信息公开，制定《集美区财政预决算及“三公”经费公开方案》，着手2013年”三公”经费预决算公开工作。五是加快实施财政预算绩效评价。将质量意识和绩效理念融入预算管理全过程，切实提高财政资金使用效益。同时，继续推进国库集中支付、政府采购、非税收入管理、财政监督和会计管理等改革工作，扩大国库集中支付比例，试点建设资金直接支付。完善政府采购管理制度，强化采购资金预算审核。

（五）加强国有资产监管与推进国企改革相协调

加强区属国企资产监管，促进企业加强制度建设，完善公司治理结构。推动区属国企整合重组，明确企业经营定位，支持做大做强，打造有影响力、可持续发展的区属国企。启动区属国企经营业绩考核评价体系修订，做好年度经营绩效考核。加强国有企业监事会建设，做好监事会年度监督检查工作，跟踪落实发现问题的整改。做好国有资产收益收缴，支持国有企业改革发展。加强行政事业单位国有资产监管，制定机关事业单位国有资产报废报损管理办法，规范报废报损处置程序。强化公共资源市场配置管理。

各位代表，2013年，我区财政收入在经济发展的基础上，实现了平稳增长，财政综合实力进一步增强，财政服务经济发展、保障和改善民生的能力明显提高。同时，我们也清醒地看到，财政工作仍存在不少困难和问题，主要表现在：预算编制执行中仍然存在着编制质量和水平不够高，预算执行中追加调整事项较多，预算约束刚性不强等需要整改提高；社会事业发展对财政投入的要求越来越高，调整优化财政支出结构难度较大；预算管理和监督力度仍需加大，预算绩效管理改革需向纵深推进，支出预算执行的均衡性、效益性有待进一步提高。今后，我们将按照科学发展、规范管理的要求，树立进取意识和创新意识，增强机遇意识和责任意识，创新财政政策措施，强化财政资金管理，提高财政管理能力和服务水平。

二、2014年财政预算草案

今年是全面贯彻落实党的十八届三中全会精神、全面深化改革的第一年，财政改革任务艰巨。财政预算工作指导思想是: 全面贯彻落实党的十八大和十八届二中、三中全会精神，按照建设美丽厦门示范区的总体要求，坚持稳中求进工作总基调，加快转方式调结构，加强基本公共服务体系建设，着力改善民生，切实提高经济发展质量和效益，促进经济持续健康发展、社会和谐稳定。加强引导，深化产业结构调整；优化财政支出结构，坚持民生为重，力保惠及民生、重大建设和重点项目资金投入；厉行节约，降低行政运行成本；完善财政管理机制，强化监督，提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性。

按照上述指导思想，2014年财政预算主要指标安排如下：

（一）公共财政预算安排情况

全区财政总收入预算819000万元，比上年增长15.02%。

区级财政收入预算411000万元，比上年增长17.2%。区级财政收入加上上级补助25215万元，扣除上缴上级支出   15920万元和从城建税中计提水利建设基金4395万元后，可供安排财力415900万元。相应安排财政支出415900万元。收支对抵，全区当年财政预算收支平衡。

区本级财政收入预算366600万元，比上年增长15.42%。区本级财政收入加上上级补助25215万元和镇级上缴11787万元，扣除上缴上级支出15920万元、补助镇级1287万元和从城建税中计提水利建设基金4395万元后，当年可供安排财力382000万元。相应安排财政支出382000万元。收支对抵，区本级当年财政预算收支平衡。

（二）政府性基金预算安排情况

全区政府性基金收入预算370000万元，主要是国有土地使用权出让收入。政府性基金收入加上调入从城建税中计提水利建设基金4395万元、上缴上级支出74395万元后，当年可供安排财力300000万元。相应安排支出预算300000万元。当年政府性基金预算收支平衡。全区政府性基金收支预算均为区本级。

（三）国有资本经营预算安排情况

全区国有资本经营收入预算3200万元，相应安排支出预算3200万元，当年国有资本经营预算收支平衡。全区国有资本经营收支预算均为区本级。

为全面完成全年预算任务，今年要着重做好以下工作：

（一）创新财源建设方式，保持收入稳定增长

加强收入征管和税源涵养，促进财税健康可持续发展。加强对财政经济形势的分析判断，密切跟踪国家财税体制和税收政策调整，落实各项结构性减税政策。大力抓好税收征管，确保收入均衡入库。继续做好营业税改征增值税相关工作。加强对主体税种及重点税源的监控分析，及时掌握变化情况，巩固主体税源，做好新增税源企业的配套服务，培育后续财源，优化税收结构，提高财政收入质量。依法加强收入征管，加强协税护税工作，做到应收尽收，确保完成收入任务。不断规范和完善非税收入管理。进一步加强政府性基金收入管理。

（二）支持惠民利民项目，民生支出优先保障

优先保障和改善民生，加快推进基本公共服务均等化。坚持公共财政资源向民生领域倾斜，加快推进以民生为重点的社会建设，提高生态文明建设水平。加快发展社会事业。坚持教育投入优先，安排教育支出10.41亿元，增加学前教育、义务教育投入，促进教育更加均衡优质发展。完善医疗机构经费保障机制，加快村（居）卫生站（所）建设。安排文体支出1.2亿元完善文体设施，强力推动集美文化强区创建。加大交通标识、标线建设，完善道路安全设施。统筹城乡协调发展。落实城乡居民救济救助和就业创业财政补助政策。加快村居社区建设，提升社区服务管理功能。安排资金7.99亿元，完善城乡基础设施，加快城乡易涝点整治和污水处理，提高环卫保洁水平，改善城乡环境，建设美丽乡村。

（三）发挥财政职能作用，调整优化收支结构

继续发挥财政的支持引导作用，助力经济有质量的稳定增长和经济发展方式加快转变。创新财政扶持产业发展的政策措施，大力支持自主创新和节能减排，做大做强战略性新兴产业，加快传统产业转型升级，提升现代服务业发展水平，全面构建具有竞争力的现代产业体系。安排促进经济发展资金3.64亿元，支持企业技术改造和品牌建设，促进工业园区企业尽快投建投产，落实财政奖补政策，支持发展服务业，做大做强信息产业，加快海洋产业和旅游产业发展。安排科技资金1.56亿元，扶持企业自主创新，推动企业创新成果应用，落实高级人才引进政策，营造有利人才发展的良好环境。

严控一般性经费支出，进一步优化财政支出结构。认真贯彻落实党政机关厉行节约的各项规定，从严从紧编制部门预算，2014年各单位预算中用于自身建设的经常性业务经费在2013年预算的基础上压缩20%，在预算执行中也将更加严格地控制预算追加和”三公”经费等一般性支出。积极推进项目库管理模式，提高年初预算到位率。建立健全预算支出责任制度，切实提高预算执行的时效性和均衡性。集中财力保障社会事业、经济建设、社会事务管理和扶持企业政策等公共建设和公共服务项目。

（四）完善预算管理制度，深化财政各项改革

继续深化各项财政改革，创新财政管理体制，提升财政管理质量水平。健全预算管理体系，推行财政预算绩效管理，建立健全预算绩效目标、运行跟踪、评价管理等综合体系。创新中小微企业融资担保方式，缓解企业融资难、担保难问题，完善区属国企国有资本金收缴办法，全面推进镇（街道）实施国库集中收付，开展财政性投融资建设项目决算工作，建立建设项目支出核销制度。进一步整合优化财政专项资金，盘活财政存量资金，研究提出政府向社会力量购买服务的政策措施，发挥财政资金整体效益。积极稳妥地推进预算信息公开，进一步细化预决算公开内容，完善 “三公”经费预决算公开的工作机制，增强预算透明度。

（五）加强工作作风建设，着力提升服务水平

以开展群众路线教育活动为契机，密切联系群众，改进机关作风，提升服务跨越发展能力。以完善制度为保障，建立以财政预决算、部门预决算、政府采购为重点，覆盖资金安排、使用、监督和绩效评价全过程的制度体系。以建立健全干部教育培训制度为手段，着力提高财政干部的业务能力和政策水平，增强财政管理的主动性、前瞻性和有效性。以倡导崇洁尊廉、弘扬正气为榜样，增强为民服务、为民理财宗旨意识，遵守廉洁从政，强化权力运行制约监督，规范财力分配机制。以保障工作有力推进为目的，完善“马上就办”工作制度，减少审批事项、简化审批环节，提高服务发展意识，推动财政文化建设。

各位代表，我们将在区委的正确领导下，解放思想，开拓进取，扎实工作，服务发展，努力完成2014年财政工作任务，为建设美丽厦门示范区做出更大贡献。